烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路片區管理委員會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路片區管理委員會(huì )
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；
2、負責轄區內市容市貌和環(huán)境衛生的日常管理工作，發(fā)動(dòng)轄區單位和群眾保護環(huán)境，開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)；
3、動(dòng)員和領(lǐng)導居民及各單位、各部門(mén)開(kāi)展社區建設工作；制定并實(shí)施社區建設規劃和年度計劃；
4、指導社區居民委員會(huì )的工作；協(xié)調解決行政事務(wù)、社會(huì )管理和公共服務(wù)方面的問(wèn)題；
5、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益；
6、負責轄區內安全生產(chǎn)和消防工作的指導、監督；
7、會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好本轄區綜治、信訪(fǎng)等工作；
8、會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好本轄區人口和計劃生育工作；
9、會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好轄區內的企業(yè)服務(wù)、在地統計工作；
10、會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好轄區人員就業(yè)、社保、退管等社會(huì )保障工作；
11、協(xié)助武裝部門(mén)做好國防動(dòng)員、民兵訓練和公民服兵役工作；
12、配合有關(guān)部門(mén)做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動(dòng)物疫情防控等工作；
13、承辦區政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路片區管理委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數130人，其中：在職人員130人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路片區管理委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設5個(gè)處室，分別是：黨政辦公室、行政事務(wù)執法管理中心、社會(huì )事務(wù)管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心、社區。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,263.98萬(wàn)元，與上年相比，減少2,193.40萬(wàn)元，降低40.19%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。本年支出3,223.86萬(wàn)元，與上年相比，減少2,119.16萬(wàn)元，降低39.66%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,263.98萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,125.36萬(wàn)元，占95.75%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入138.62萬(wàn)元，占4.25%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出3,223.86萬(wàn)元，其中：基本支出2,344.70萬(wàn)元，占72.73%；項目支出879.16萬(wàn)元，占27.27%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入3,125.36萬(wàn)元，與上年相比，減少2,259.94萬(wàn)元，降低41.96%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出3,084.66萬(wàn)元，與上年相比，減少2,190.86萬(wàn)元，降低41.53%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,591.07萬(wàn)元，決算數3,125.36萬(wàn)元，預決算差異率-44.10%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數5,591.07萬(wàn)元，決算數3,084.66萬(wàn)元，預決算差異率-44.83%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出3,084.66萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行2,167.20萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出80.89萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出0.91萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出344.41萬(wàn)元；
2080208基層政權建設和社區治理323.35萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出138.98萬(wàn)元；
2080805義務(wù)兵優(yōu)待0.36萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出28.57萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,334.74萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費2,282.98萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費51.76萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.31萬(wàn)元，比上年增加2.72萬(wàn)元，增長(cháng)171.07%，主要原因是由于疫情原因車(chē)輛使用增加，導致車(chē)輛燃料費及修理費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.31萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加2.72萬(wàn)元，增長(cháng)171.07%，主要原因是由于疫情原因車(chē)輛使用增加，導致車(chē)輛燃料費及修理費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.31萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.31萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量17輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是： 本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是： 本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出51.77萬(wàn)元，比上年減少4.77萬(wàn)元，降低8.44%，主要原因是由于疫情導致車(chē)輛燃料費及伙食費支出增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額1.77萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.77萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額1.77萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.77萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋843.21（平方米），價(jià)值471.00萬(wàn)元。車(chē)輛15輛，價(jià)值162.81萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)9輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：其他公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目7個(gè)，共涉及資金879.18萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是片區管理轄區7個(gè)社區19個(gè)便民服務(wù)站，保障服務(wù)群眾及社會(huì )安全工作有效開(kāi)展；二是社區有效開(kāi)展工作服務(wù)人民群眾，社會(huì )安定有序;三是便民服務(wù)站開(kāi)展日常工作，保障國家長(cháng)治久安。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施:一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
困難救助資金 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
125.40 |
125.40 |
125.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
125.40 |
125.40 |
125.40 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 居民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )發(fā)展。 |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量 |
7 |
7 |
12.5 |
12.5 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
補助足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||
| 成本指標 |
補助總額 |
125.40 |
125.4 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
駐地工作經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤0.91萬(wàn)元，實(shí)際值：0.91萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.91萬(wàn)元 |
0.91萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區建設經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
359.68 |
323.35 |
323.35 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
335.00 |
281.68 |
281.68 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
16.99 |
16.99 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
24.68 |
24.68 |
24.68 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念，保障工作順利開(kāi)展，居民安居樂(lè )業(yè)。 |
已完成的指標:覆蓋一般社區數量(跟蹤目標值：=5個(gè)，實(shí)際值：5個(gè)) 覆蓋重點(diǎn)社區數量(跟蹤目標值：=2個(gè)，實(shí)際值：2個(gè)) 資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤323.35萬(wàn)元，實(shí)際值：323.35萬(wàn)元) 持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋一般社區數量 |
=5個(gè) |
5個(gè) |
5.56 |
5.56 |
|||||||
| 覆蓋重點(diǎn)社區數量 |
=2個(gè) |
2個(gè) |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤323.35萬(wàn)元 |
323.35萬(wàn)元 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
退役事務(wù)管理局撥付退役人員經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤3.86萬(wàn)元，實(shí)際值：3.86萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
3.86萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
義務(wù)兵優(yōu)待金 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤0.36萬(wàn)元，實(shí)際值：0.36萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.36萬(wàn)元 |
0.36萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
維護公共安全支出 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
344.41 |
344.41 |
344.41 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
344.41 |
344.41 |
344.41 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤344.41萬(wàn)元，實(shí)際值：344.41萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤344.41萬(wàn)元 |
344.41萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
轉聘人員經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
80.89 |
80.89 |
80.89 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
80.89 |
80.89 |
80.89 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤80.89萬(wàn)元，實(shí)際值：80.89萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤80.89萬(wàn)元 |
80.89萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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