新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處2019年度
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處2019年度
部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
2.開(kāi)展黨建、健康教育、計劃生育宣傳衛生防疫、計劃免疫等工作。
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處單位2019年度，實(shí)有人數129人，其中：在職人員129人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,457.38萬(wàn)元，與上年相比，增加997.75萬(wàn)元，增長(cháng)22.37%，主要原因是：安保人員工資因今年調整至片區，故工資增加，本年人員增加10人，工資補助增加；轉聘人員工資、補助增加；本年支出5,343.02萬(wàn)元，與上年相比，增加920.3萬(wàn)元，增長(cháng)20.81%，主要原因是：邏防控人員工資因今年調整至片區，故工資增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,457.38萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5,385.3萬(wàn)元，占98.68%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入72.08萬(wàn)元，占1.32%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出5,343.02萬(wàn)元，其中，基本支出4,139.89萬(wàn)元，占77.48%；項目支出1,203.14萬(wàn)元,占22.52%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入5,385.3萬(wàn)元，與上年相比，增加1,028.19萬(wàn)元，增長(cháng)23.6%，主要原因是：社區經(jīng)費、安保人員工資因今年調整至片區，故工資增加，本年人員增加10人，工資補助增加；轉聘人員工資、補助增加。財政撥款支出5,275.52萬(wàn)元，與上年相比，增加955.31萬(wàn)元，增長(cháng)22.11%，主要原因是：社區經(jīng)費、安保人員工資因今年調整至片區，故工資增加，本年人員增加10人，工資補助增加；轉聘人員工資、補助增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,577.49萬(wàn)元,決算數5,385.3萬(wàn)元，預決算差異率-3.45%，主要原因是：訪(fǎng)惠聚住宿經(jīng)費、中央文化體系專(zhuān)項資金、社區提標經(jīng)費有剩余。財政撥款支出年初預算數5,577.49萬(wàn)元，決算數5,275.52萬(wàn)元，預決算差異率-5.41%，主要原因是：訪(fǎng)惠聚住宿經(jīng)費、中央文化體系專(zhuān)項資金、社區提標經(jīng)費有剩余。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出5,275.52萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301 行政運行支出1536.95萬(wàn)元；
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出205.67萬(wàn)元；
2013499 其他統戰事務(wù)支出2.5萬(wàn)元；
2049901 其他公共安全支出2476.15萬(wàn)元；
2070199 其他文化和旅游支出6.94萬(wàn)元；
2079999 其他文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元；
2080208 基層政權和社區建設636.74萬(wàn)元；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出169.5萬(wàn)元；
2080704 社會(huì )保險補貼支出210萬(wàn)元；
2100799 其他計劃生育事務(wù)支出26.08萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4,137.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費4,080.74萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費56.54萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數1.59萬(wàn)元，比上年減少0.68萬(wàn)元，降低30%，主要原因是：車(chē)輛的維修維護費用減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)支出 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.59萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.68萬(wàn)元，降低30%，主要原因是：車(chē)輛的維修維護費用減少；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.59萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.59萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：車(chē)輛的燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.59萬(wàn)元，預決算差異率-65%，主要原因是：車(chē)輛的維修維護費用減少。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.59萬(wàn)元，預決算差異率-65%，主要原因是：車(chē)輛的維修維護費用減少；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是與上年持平。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
杭州路片區2019年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處單位機關(guān)運行經(jīng)費支出56.54萬(wàn)元，比上年減少104.35萬(wàn)元，降低64.86%。主要原因是：本年減少公務(wù)用車(chē)支出、會(huì )議費支出、培訓費等支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額13.59萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出13.59萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額13.59萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.59萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋843.21平方米，價(jià)值471萬(wàn)元。共有車(chē)輛13輛，價(jià)值149.61萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)13輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目11個(gè)，共涉及資金1204.04萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是健全事前績(jì)效目標編審體系；二是開(kāi)展事中績(jì)效運行跟蹤，構建事后預算績(jì)效評價(jià)體系。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算績(jì)效觀(guān)念不強，工作質(zhì)量待提高；二是績(jì)效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理的各項制度；二是繼續提升預算績(jì)效管理工作的深度和廣度。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
10% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
在編人數（人） |
129 |
129 |
2 |
2 |
||
| 安保隊員人數（人） |
297 |
297 |
2 |
2 |
||||
| 巡控隊員人數（人） |
273 |
273 |
2 |
2 |
||||
| 公車(chē)數量（輛） |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
7 |
7 |
2 |
2 |
||||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
19 |
19 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 上級指派工作完成合格率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 指示及時(shí)下達率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費標準（元/人） |
14285 |
14285 |
5 |
5 |
|||
| 工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
100 |
100 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
||||
| 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
139.46 |
139.46 |
139.46 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
139.46 |
139.46 |
139.46 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 確保職工工作的順利進(jìn)行 |
確保職工工作的順利進(jìn)行 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 補助人員（人） |
298 |
298 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 人員伙食經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
伙食費補助按時(shí)發(fā)放率 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
|||
| 成本指標 |
伙食補助標準（元/人/年） |
4680 |
4680 |
5 |
5 |
|||
| 伙食費總成本（萬(wàn)元） |
139.46 |
139.46 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
安保隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 合計 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
34.00 |
8.43 |
8.43 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
34.00 |
8.43 |
8.43 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 利用社會(huì )力量，維護社會(huì )和諧 |
利用社會(huì )力量，維護社會(huì )和諧 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 樓棟長(cháng)人數（人） |
287 |
287 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
樓棟長(cháng)工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 津貼足額發(fā)放率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
津貼按時(shí)發(fā)放率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
樓棟長(cháng)補貼標準（元/人/月） |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||
| 津貼總額（萬(wàn)元） |
8.43 |
8.43 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 合計 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
300.00 |
348.00 |
348.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
300.00 |
348.00 |
348.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋一般社區數量（個(gè)） |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| 覆蓋重點(diǎn)社區數量（個(gè)） |
2 |
2 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 經(jīng)費足額撥付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
一般社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
45 |
100 |
10 |
10 |
|||
| 重點(diǎn)社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
55 |
100 |
5 |
5 |
||||
| 社區經(jīng)費總成本（萬(wàn)元） |
348 |
348 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 合計 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
323.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
323.00 |
200.00 |
200.00 |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 維護社會(huì )和諧，保障后勤工作 |
維護社會(huì )和諧，保障后勤工作 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
19 |
19 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 巡控隊員人數（人） |
309 |
309 |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
食材質(zhì)量合格率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 餐費足額撥付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
每餐按時(shí)送達率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 餐費及時(shí)撥付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 成本指標 |
餐費標準（元/人) |
50 |
50 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 便民服務(wù)站餐費（萬(wàn)元） |
200 |
200 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 巡控隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 合計 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行費 |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
128.15 |
128.15 |
128.15 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
128.15 |
128.15 |
128.15 |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
19 |
19 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 服務(wù)站車(chē)輛數（輛） |
19 |
19 |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
運行費按時(shí)撥付率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
便民服務(wù)站運行費（萬(wàn)元） |
128.15 |
128.15 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
|||||||||||
| 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
|||||||||||||
| 巡控隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
|||||||||||||
| 合計 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
轉聘人員經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
207.00 |
207.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
207.00 |
207.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧定，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 補助人員數量（人） |
102 |
102 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 工資足額發(fā)放率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
工資足額發(fā)放率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
工資人員標準（元/人/月） |
2878 |
2878 |
10 |
10 |
|||
| 轉聘人員經(jīng)費 |
207 |
207 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展，維護社會(huì )和諧安康 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 100 |
100 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
寺管會(huì )數量（個(gè)） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||
| 寺管會(huì )人員數量（人） |
6 |
6 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 寺管會(huì )經(jīng)費 |
5 |
5 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 100 |
100 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化配套經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
機關(guān)文化站數量（個(gè)） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||
| 社區文化站數量（人） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 文化配套經(jīng)費 |
5 |
5 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區單位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 100 |
100 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
退役安置費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
60.00 |
60.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)社區數量（個(gè)） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 服務(wù)人員數量（個(gè)） |
48 |
48 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 退役軍人安置費 |
60 |
60 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
普查補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）杭州路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
3.00 |
3.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)社區數量（個(gè)） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 服務(wù)人員數量（個(gè)） |
24 |
24 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 經(jīng)濟普查補助 |
3 |
3 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
職工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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