2018年度高新區（新市區）杭州路街道辦事處部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）杭州路街道辦事處部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
貫徹執行國家法律、法規、規章，執行市人民政府的決定、命令、指示、規定等，完成市人民政府布置的各項任務(wù)。
指導、幫助社區居委會(huì )加強組織建設、制度建設，順利開(kāi)展各項工作，發(fā)揮好社區居委會(huì )群眾自治組織的作用。
制定社區建設發(fā)展規劃，開(kāi)展便民、利民的社區服務(wù)，加強基層社區管理工作。
組織社區志愿者工作隊伍，組織動(dòng)員轄區內單位和居民參與社區建設。
做好社區救助、社會(huì )保險、養老服務(wù)、扶貧幫困等工作。
依據規劃建立、健全社區衛生服務(wù)機構，開(kāi)展預防、醫療、保健、康復、健康教育、計劃生育技術(shù)指導為一體的綜合性社區衛生服務(wù)。
及時(shí)向市人民政府反映社區居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)等事項。
負責轄區內街巷、住宅區的市容秩序、環(huán)境衛生管理工作，并配合綠化行政主管部門(mén)搞好綠化管理工作。
組織單位和居民開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)，落實(shí)門(mén)前“三包”責任制和長(cháng)效管理措施，組織經(jīng)常性的檢查和監督。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，2018年度高新區（新市區）杭州路街道辦事處部門(mén)決算包括：2018年度高新區（新市區）杭州路街道辦事處部門(mén)本級決算、無(wú)下屬單位決算。
納入2018年度高新區（新市區）杭州路街道辦事處2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）杭州路街道辦事處 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入4459.63萬(wàn)元,與上年相比，增加813.88萬(wàn)元，增長(cháng)22.32%，增減變化主要原因是：新納編人員經(jīng)費的增加，便民警務(wù)站經(jīng)費、裝備費及餐費的增加；支出4422.73萬(wàn)元，與上年相比，增加826.56萬(wàn)元，增長(cháng)22.98%，增減變化主要原因是：新納編人員開(kāi)支及便民警務(wù)站開(kāi)支增加；結余85.19萬(wàn)元，與上年相比，增加11.9萬(wàn)元，增長(cháng)16.24%。增減變化主要原因是：文化配套經(jīng)費結余及財政撥養老保險結余增加。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計4459.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4357.11萬(wàn)元，占97.70%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入102.52萬(wàn)元，占2.30%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3899.74萬(wàn)元，決算數4459.63萬(wàn)元，預決算差異率14.36%，差異主要原因新增納編人員經(jīng)費的增加及警務(wù)站經(jīng)費增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計4422.73萬(wàn)元，其中：基本支出3674.12萬(wàn)元，占83.07%；項目支出748.61萬(wàn)元，占16.93%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3899.74萬(wàn)元，決算數4422.73萬(wàn)元，預決算差異率13.41%，差異主要原因新增納編人員經(jīng)費開(kāi)支增加及警務(wù)站經(jīng)費開(kāi)支增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入4357.11萬(wàn)元，與上年相比，增加841.15萬(wàn)元，增長(cháng)23.92%。增減變化的主要原因是：新增納編人員經(jīng)費增加及警務(wù)站費用增加。財政撥款支出4320.21萬(wàn)元，與上年相比，增加853.84萬(wàn)元，增長(cháng)23.92%，增減變化的主要原因是：新增納編人員經(jīng)費開(kāi)支增加及警務(wù)站經(jīng)費開(kāi)支增加。其中：基本支出3673.03萬(wàn)元，項目支出647.18萬(wàn)元。財政撥款結轉結余85.19萬(wàn)元，與上年相比，增加11.9萬(wàn)元，增長(cháng)16.24%。增減變化的主要原因是：文化配套經(jīng)費結余及財政撥養老保險結余增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3899.74萬(wàn)元，決算數4357.11萬(wàn)元，預決算差異率11.73%，差異主要原因新增納編人員經(jīng)費增加及警務(wù)站費用增加。財政撥款支出年初預算數3899.74萬(wàn)元，決算數4320.21萬(wàn)元，預決算差異率10.78%，差異主要原因新增納編人員經(jīng)費開(kāi)支增加及警務(wù)站經(jīng)費開(kāi)支增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入4357.11萬(wàn)元。與上年相比，增加890.15萬(wàn)元，增長(cháng)25.68%。增減變化的主要原因是：新增納編人員經(jīng)費增加及警務(wù)站費用增加。一般公共預算財政撥款支出4320.21萬(wàn)元。與上年相比，增加877.84萬(wàn)元，增長(cháng)25.5%。增減變化的主要原因是：新增納編人員經(jīng)費開(kāi)支增加及警務(wù)站費用增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出839.97萬(wàn)元，204公共安全支出1972.11萬(wàn)元，206科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出10.35萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出1467.23萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育事務(wù)支出25.54萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出2813.01萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出800.54萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出699.12萬(wàn)元，310資本性支出7.53萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3899.74萬(wàn)元，決算數4357.11萬(wàn)元，預決算差異率11.73%，差異主要原因新增納編人員經(jīng)費增加及警務(wù)站費用增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3899.74萬(wàn)元，決算數4320.21萬(wàn)元，預決算差異率10.78%，差異主要原因新增納編人員經(jīng)費開(kāi)支增加及警務(wù)站費用增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少49萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：上年有49萬(wàn)元，今年沒(méi)有此項支出。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，減少24萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：上年有49萬(wàn)元，今年沒(méi)有此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余85.19萬(wàn)元。與上年相比，增加11.9萬(wàn)元，增長(cháng)16.24%。
其中財政撥款結轉結余85.19萬(wàn)元。與上年相比，增加11.9萬(wàn)元，增長(cháng)16.24%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.27萬(wàn)元，比上年減少3.13萬(wàn)元，降低57.96%，減少原因是車(chē)輛費用減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，沒(méi)有此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.27萬(wàn)元，占100%，比上年減少3.13萬(wàn)元，降低57.96%，減少原因是車(chē)輛費用減少；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增加原因是與上年一致，沒(méi)有此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。2018年度高新區（新市區）杭州路街道辦事處辦事處全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.27萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.27萬(wàn)元。主要用于街道車(chē)輛的燃料費、修理費、保險費。2018年度高新區（新市區）杭州路街道辦事處辦事處一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為13輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)。2018年度高新區（新市區）杭州路街道辦事處辦事處國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.27萬(wàn)元，決算數2.27萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%；差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.27萬(wàn)元，決算數2.27萬(wàn)元，預決算差異率0%；差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）杭州路街道辦事處辦事處（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出160.89萬(wàn)元，比上年減少569.81萬(wàn)元，降低77.98%，主要原因是壓縮支出，節約財政資金。
高新區（新市區）杭州路街道辦事處辦事處（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一致，沒(méi)有此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額66.06萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出66.06萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛13輛，價(jià)值149.61萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)9輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：黨政辦公室1輛、會(huì )議保障車(chē)2輛；司法用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：
社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為504萬(wàn)元，執行數為504萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作正常開(kāi)展；二是訪(fǎng)惠聚工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強業(yè)務(wù)培訓，二是組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分95分。項目全年預算數為161萬(wàn)元，執行數為161萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確；二是預算編制不夠明確和細化。下一步改進(jìn)措施：一是細化編制加強財務(wù)管理，二是嚴格財務(wù)審核，加強進(jìn)度跟蹤。
文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為4萬(wàn)元，執行數為4萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是服務(wù)轄區文化活動(dòng)室；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區文化活動(dòng)時(shí)間不夠；二是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加強內部控制；二是加強進(jìn)度跟蹤。
管委會(huì )采集點(diǎn)工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，采集點(diǎn)工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為26萬(wàn)元，執行數為26萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確；二是預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強內部控制；二是細化編制加強財務(wù)管理。
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||
| 預算單位 |
杭州路街道辦事處 |
|||||||||||||||
| 預算 |
預算數： |
504萬(wàn) |
執行數： |
504萬(wàn) |
||||||||||||
| 其中：財政撥款 |
504萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
504萬(wàn) |
|||||||||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||
| 七個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊日常工作經(jīng)費 |
七個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊日常工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
七個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊日常工作經(jīng)費 |
七個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊日常工作經(jīng)費 |
||||||||||||
| 指標2： |
預期指標經(jīng)費50萬(wàn)元保障開(kāi)支 |
實(shí)際指標經(jīng)費50萬(wàn)元保障開(kāi)支 |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標服務(wù)轄區5萬(wàn)余居民 |
實(shí)際指標服務(wù)轄區5萬(wàn)余居民 |
||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標組織轄區居民服務(wù)活動(dòng) |
預期指標組織轄區居民服務(wù)活動(dòng) |
|||||||||||||
| 指標2： |
預期指標為轄區居民安裝便民座椅 |
預期指標為轄區居民安裝便民座椅 |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標組建三支隊伍 |
預期指標組建三支隊伍 |
||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
七個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊日常工作經(jīng)費 |
七個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊日常工作經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 指標2： |
2018年12月31日結束 |
2018年12月31日結束 |
||||||||||||||
| 指標3： |
轄區全體居民 |
轄區全體居民 |
||||||||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
七個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊日常工作經(jīng)費 |
七個(gè)社區和訪(fǎng)惠聚工作隊日常工作經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 指標2： |
預期指標開(kāi)辦費50萬(wàn)元 |
實(shí)際指標開(kāi)辦費50萬(wàn)元 |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標訪(fǎng)惠聚工作組辦實(shí)事工便民作經(jīng)費85萬(wàn)元 |
實(shí)際指標訪(fǎng)惠聚工作組辦實(shí)事工作經(jīng)費85萬(wàn)元 |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||||||||||||
| 指標2： |
||||||||||||||||
| 指標3： |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感 |
實(shí)際指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感 |
|||||||||||||
| 指標2： |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
||||||||||||||
| …… |
維護社會(huì ) |
維護社會(huì ) |
||||||||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||||||||||||
| 指標2： |
||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||||||||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||||||||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期指標提升了居民的安全感和幸福感，轄區居民安居樂(lè )業(yè) |
實(shí)際指標提升了居民的安全感和幸福感，轄區居民安居樂(lè )業(yè) |
||||||||||||
| 指標2： |
預期指標為轄區安裝休息座椅 |
實(shí)際指標為轄區安裝休息座椅 |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標慰問(wèn)轄區困難居民等各項惠民工作 |
實(shí)際指標慰問(wèn)轄區困難居民等各項惠民工作 |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化配套經(jīng)費 |
|||||||||||||||
| 預算單位 |
杭州路街道辦事處 |
|||||||||||||||
| 預算 |
預算數： |
4萬(wàn) |
執行數： |
4萬(wàn) |
||||||||||||
| 其中：財政撥款 |
4萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
4萬(wàn) |
|||||||||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||
| 轄區內文化活動(dòng)室配套經(jīng)費 |
轄區內文化活動(dòng)室配套經(jīng)費。 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于轄區1個(gè)文化活動(dòng)室設備配置 |
用于轄區1個(gè)文化活動(dòng)室設備配置 |
||||||||||||
| 指標2： |
7個(gè)社區文化站 |
7個(gè)社區文化站 |
||||||||||||||
| 指標3： |
購置圖書(shū)冊3475冊及體育用品 |
購置圖書(shū)3475冊及體育用品 |
||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
購圖書(shū)3475冊，31600元。 |
購圖書(shū)3475冊，31600元。 |
|||||||||||||
| 指標2： |
購體育用品8400元 |
購體育用品8400元 |
||||||||||||||
| 指標3： |
賬實(shí)相符 |
賬實(shí)相符 |
||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年10月31日前購體育用品 |
2018年10月31日前購體育用品 |
|||||||||||||
| 指標2： |
2018年11月30日前購圖書(shū) |
2018年11月30日前購圖書(shū) |
||||||||||||||
| 指標3： |
及時(shí)做到資產(chǎn)入賬 |
及時(shí)做到資產(chǎn)入賬 |
||||||||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
購置兒童圖書(shū)5000元 |
購置兒童圖書(shū)5000元 |
|||||||||||||
| 指標2： |
購行政類(lèi)圖書(shū)23760元 |
購行政類(lèi)圖書(shū)23760元 |
||||||||||||||
| 指標3： |
購文化圖書(shū)18760元 |
購文化圖書(shū)18760元 |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
豐富群眾文化活動(dòng) |
豐富群眾文化活動(dòng) |
||||||||||||
| 指標2： |
提高干部工作能力 |
提高干部工作能力 |
||||||||||||||
| 指標3： |
政府有效管理的成本進(jìn)一步降低 |
政府有效管理的成本進(jìn)一步降低 |
||||||||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
對群眾素質(zhì)的提高 |
對群眾素質(zhì)的提高 |
|||||||||||||
| 指標2： |
業(yè)余文化生活的豐富 |
業(yè)余文化生活的豐富 |
||||||||||||||
| 指標3： |
文化自信的進(jìn)一步建立 |
文化自信的進(jìn)一步建立 |
||||||||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||||||||||||
| 指標2： |
||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||||||||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||||||||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
||||||||||||
| 指標2： |
社工滿(mǎn)意度100% |
社工滿(mǎn)意度100% |
||||||||||||||
| 指標3： |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
警務(wù)站工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||
| 預算單位 |
杭州路街道辦事處 |
|||||||||||||||
| 預算 |
預算數： |
執行數： |
||||||||||||||
| 其中：財政撥款 |
161萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
161萬(wàn) |
|||||||||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||
| 轄區內19個(gè)便民警務(wù)站工作經(jīng)費。 |
轄區內19個(gè)便民警務(wù)站工作經(jīng)費。 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于轄區19個(gè)便民警務(wù)站工作經(jīng)費。 |
用于轄區19個(gè)便民警務(wù)站工作的經(jīng)費。 |
||||||||||||
| 指標2： |
161萬(wàn)元保障警務(wù)站工作正常開(kāi)展 |
161萬(wàn)元保障警務(wù)站工作正常開(kāi)展 |
||||||||||||||
| 指標3： |
經(jīng)費保障273名巡控隊員開(kāi)支 |
經(jīng)費保障273名巡控隊員開(kāi)支 |
||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
實(shí)際完成指標24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
|||||||||||||
| 指標2： |
預期指標警務(wù)站服務(wù)群眾，處理交通事故。 |
實(shí)際完成指標警務(wù)站服務(wù)群眾，處理交通事故。 |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標出勤人員能夠限時(shí)內到達事故地點(diǎn) |
實(shí)際完成指標出勤人員能夠在限時(shí)內到達事故地點(diǎn) |
||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期指標便民警務(wù)站7.7萬(wàn)元/年/個(gè) |
實(shí)際完成指標便民警務(wù)站7.7萬(wàn)元/年/個(gè) |
|||||||||||||
| 指標2： |
預期指標便民警務(wù)站子站2萬(wàn)元/年/個(gè) |
實(shí)際完成指標便民警務(wù)站子站2萬(wàn)元/年/個(gè) |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標預計指標 161萬(wàn)元 |
實(shí)際完成161萬(wàn)元 |
||||||||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
用于轄區19個(gè)警務(wù)站的工作經(jīng)費。 |
用于轄區19個(gè)警務(wù)站的工作經(jīng)費。 |
|||||||||||||
| 指標2： |
161萬(wàn)元保障警務(wù)站工作正常開(kāi)展 |
161萬(wàn)元保障警務(wù)站工作正常開(kāi)展 |
||||||||||||||
| 指標3： |
經(jīng)費保障273名巡控隊員開(kāi)支 |
經(jīng)費保障273名巡控隊員開(kāi)支 |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
預期指標24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
實(shí)際完成指標24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
||||||||||||
| 指標2： |
||||||||||||||||
| 指標3： |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
|||||||||||||
| 指標2： |
預期指標19個(gè)便民警務(wù)站能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
實(shí)際完成指標19個(gè)便民警務(wù)站能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標出勤人員能夠限時(shí)內到達事故地點(diǎn) |
實(shí)際完成指標出勤人員能夠在限時(shí)內到達事故地點(diǎn) |
||||||||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||||||||||||
| 指標2： |
||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||||||||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||||||||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
||||||||||||
| 指標2： |
預期指標對轄區商戶(hù)的財產(chǎn)經(jīng)濟不產(chǎn)生損失80% |
實(shí)際完成指標對轄區商戶(hù)的財產(chǎn)經(jīng)濟不產(chǎn)生損失80% |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標上級對警務(wù)站日常工作達到預期滿(mǎn)意度80% |
實(shí)際完成指標上級對警務(wù)站日常工作達到實(shí)際完成滿(mǎn)意度80% |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
采集點(diǎn)工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||
| 預算單位 |
杭州路街道辦事處 |
|||||||||||||||
| 預算 |
預算數： |
26萬(wàn)元 |
執行數： |
26萬(wàn)元 |
||||||||||||
| 其中：財政撥款 |
26萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
26萬(wàn)元 |
|||||||||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||
| 用于轄區七個(gè)社區的居民信息采集 |
用于轄區七個(gè)社區的居民信息采集 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于轄區七個(gè)社區的局面信息采集 |
用于轄區七個(gè)社區的局面信息采集 |
||||||||||||
| 指標2： |
26萬(wàn)元用于3個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
26萬(wàn)元用于3個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
||||||||||||||
| 指標2： |
采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設質(zhì)量標準100% |
實(shí)際指標身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設質(zhì)量標準100% |
|||||||||||||
| 指標2： |
預期指標采集用具符合驗收標準已投入使用100% |
實(shí)際指標采集用具符合驗收標準已投入使用100% |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標完七個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人 |
預期指標完成七個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人 |
||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期指標26萬(wàn)元用于3個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
實(shí)際指標26萬(wàn)元用于3個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
|||||||||||||
| 指標2： |
預期指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，村民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
實(shí)際指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，村民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標七個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人 |
實(shí)際指標七個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人 |
||||||||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期指標26萬(wàn)元用于3個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
實(shí)際指標26萬(wàn)元用于3個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
|||||||||||||
| 指標2： |
預期指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，村民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
實(shí)際指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，村民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標七個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人 |
實(shí)際指標七個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人 |
||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||||||||||||
| 指標2： |
||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期指標信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70% |
實(shí)際指標信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70% |
|||||||||||||
| 指標2： |
預期指標實(shí)現信息化，現代化70% |
實(shí)際指標實(shí)現信息化，現代化70% |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標維護社會(huì )大局70% |
實(shí)際指標維護社會(huì )大局70% |
||||||||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
社會(huì )管理資源共享，降低政府工作成本 |
社會(huì )管理資源共享，降低政府工作成本 |
|||||||||||||
| 指標2： |
||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||||||||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||||||||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè)，幸福感增強 |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè)，幸福感增強 |
||||||||||||
| 指標2： |
預期指標在規定的時(shí)間內對村民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到村民的好評70% |
實(shí)際指標完成在規定的時(shí)間內對村民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到村民的好評70% |
||||||||||||||
| 指標3： |
預期指標上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80% |
實(shí)際指標完成上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80% |
||||||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出。201（類(lèi)）34（款）99（項）：指其他統戰事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01項）：指其他公共安全支出。207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權及社區建設支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。208（類(lèi)）10（款）02（項）：指老年福利。208（類(lèi)）19（款）01（項）：城市最低生活保障金支出。208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼支出。210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄