第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）抓穩定，促和諧，努力創(chuàng )建平安街道。今年，街道堅持把維護社會(huì )穩定作為頭等大事，以創(chuàng )建平安街道為抓手，嚴要求，重落實(shí)，不斷強化各項維穩措施，有效保證了地區的和諧穩定。

（二）抓環(huán)境，促文明，全力打好“五城同創(chuàng )”攻堅戰。今年，我們圍繞創(chuàng )建“全國文明城市”、國家衛生城市”、“國家環(huán)保模范城市”等“五創(chuàng )”活動(dòng)，大力開(kāi)展創(chuàng )城、創(chuàng )衛工作。廣泛動(dòng)員轄區單位、居民群眾參與其中。大力營(yíng)造創(chuàng )城宣傳氛圍，組織系列活動(dòng)。開(kāi)展演講比賽、文明科室評選、文明禮儀培訓、創(chuàng )城應知應會(huì )知識競賽等活動(dòng)。另外通過(guò)制作并懸掛宣傳展板、發(fā)放宣傳彩頁(yè)、調查問(wèn)卷提高居民創(chuàng )城參與率、知曉率。街道投入43000余元制作宣傳板470余塊、宣傳彩頁(yè)21000張、宣傳紙杯20000個(gè)、印制調查問(wèn)卷12500份。投入50000元打造機關(guān)文化建設。

2015年街道協(xié)調處理回復數字城管案卷約3000余件，已處理案卷2500余件；受理“12319”城市管理業(yè)務(wù)200余起，辦理并回復183起，滿(mǎn)意率達90%以上；回復網(wǎng)絡(luò )問(wèn)政案卷7起，滿(mǎn)意率達100%。

（三）深入開(kāi)展“訪(fǎng)民情、惠民生、聚民心”活動(dòng)。今年街道黨工委堅持把“訪(fǎng)惠聚”活動(dòng)作為重要載體和工作平臺，指導幫助“訪(fǎng)惠聚”工作組和下派干部圍繞三項重點(diǎn)工作、六項工作任務(wù)開(kāi)展工作。一年來(lái)，7個(gè)“訪(fǎng)惠聚”工作組40名下派干部切實(shí)沉下身子、融入社區，與社區干部一起參與維護穩定、服務(wù)群眾工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位3個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處規格正科級，核定編制89人，其中：行政編制22人、事業(yè)編制67人。其中領(lǐng)導職數5名（正科級2名、副科級3名），經(jīng)費形式為全額預算管理。

2015年底在職人數95人，其中領(lǐng)導職數4人，管理崗位91人。

車(chē)輛編制數2輛，實(shí)有車(chē)輛數13輛，其中一般公務(wù)用車(chē)11輛（含社區巡邏車(chē)及司法警務(wù)車(chē)輛），一般執法用車(chē)1輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是垃圾自卸車(chē)。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

收支總體情況：根據區財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入2711.7萬(wàn)元。財政撥款2708.86萬(wàn)元、其他收入2.84萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2015年實(shí)際支出為2690.3萬(wàn)元，其中：基本支出2690.3萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

決算支出主要內容：基本支出決算2690.3萬(wàn)元，包括：工資福利支出792.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出430萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出1455萬(wàn)元。其他資本性支出12.9萬(wàn)元。

三、結轉結余情況

截至2015年12月31日共計結轉結余資金82.36萬(wàn)元，包括機關(guān)運行經(jīng)費的40萬(wàn)元，用于公共安全支出的12.6萬(wàn)元，用于基層政權和社區建設支出的29.76萬(wàn)元。

產(chǎn)生結余的主要原因：一是2015年事業(yè)編制人員績(jì)效考核工資未發(fā)放；二是社區巡邏車(chē)及司法警務(wù)車(chē)的保險費及維修費未及時(shí)結算；三是社區購買(mǎi)的維穩裝備未結算；四是創(chuàng )機關(guān)文化建設制作費及維穩民兵宿舍的裝修費用未結算。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年杭州路街道辦事處“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費未預算安排支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元，實(shí)際支出4.74萬(wàn)元。主要用于履行業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。2014年“三公”經(jīng)費共計支出4.74萬(wàn)元，2015年和2014年“三公經(jīng)費：支出均嚴格按照當年年初預算安排支出，無(wú)增減變動(dòng)。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出435萬(wàn)元，比2014年減少43萬(wàn)元，主要原因是我街道對辦公用品的采購、使用上進(jìn)行了嚴格管理，對街道車(chē)輛也進(jìn)行了嚴格管理，大大節約了相應開(kāi)支。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛13輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)11輛、一般執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是垃圾自卸車(chē)。

（三）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車(chē)輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車(chē)運行維護費等。