新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理本單位黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)轄區和諧發(fā)展；
2.擬訂本單位發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府單位2019年度，實(shí)有人數119人，其中：在職人員119人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,614.97萬(wàn)元，與上年相比，增加633.7萬(wàn)元，增長(cháng)12.72%，主要原因是新增社區納編干部21人；本年支出5,611.65萬(wàn)元，與上年相比，增加281.81萬(wàn)元，增長(cháng)5.29%，主要原因是新增社區納編干部21人工資、社保、公積金及新增轉聘人員94人的工資及社保。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,614.97萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5,614.97萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出5,611.65萬(wàn)元，其中，基本支出1,751.53萬(wàn)元，占31.21%；項目支出3,860.11萬(wàn)元,占68.79%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入5,614.97萬(wàn)元，與上年相比，增加692.99萬(wàn)元，增長(cháng)14.08%，主要原因是新增社區納編干部21人工資、社保、公積金及新增轉聘人員94人的工資及社保。財政撥款支出5,611.65萬(wàn)元，與上年相比，增加341.1萬(wàn)元，增長(cháng)6.47%，主要原因是新增社區納編干部21人工資、社保、公積金及新增轉聘人員94人的工資及社保。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,959.73萬(wàn)元,決算數5,614.97萬(wàn)元，預決算差異率-5.78%，主要原因是休耕補償費的減少、便民站餐費、便民站服裝費、便民站裝備費的調減。財政撥款支出年初預算數5,959.73萬(wàn)元，決算數5,611.65萬(wàn)元，預決算差異率-5.84%，主要原因是休耕補償費的減少、便民站餐費、便民站服裝費、便民站裝備費的調減及訪(fǎng)惠聚住宿經(jīng)費返還財政。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出5,601.65萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行993.7萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出212.57萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出7.88萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出2807.99萬(wàn)元；
2070109群眾文化1.46萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設684.85萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出133.63萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.15萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出27.5萬(wàn)元；
2120399其他城鄉社區公共設施支出22.65萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運行342.84萬(wàn)元；
2130199其他農業(yè)支出280.52萬(wàn)元；
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助80萬(wàn)元；
2299901其他支出0.91萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,751.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,657.57萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費93.96萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3.18萬(wàn)元，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%。主要原因是減少用車(chē)次數。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%。主要原因是減少用車(chē)次數；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.18萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括用于車(chē)輛油料款及維修費用等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量20輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是減少用車(chē)次數。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是減少用車(chē)次數；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少40萬(wàn)元，降低100%。主要原因是財政部門(mén)今年未撥政府基金。政府性基金預算財政撥款支出10萬(wàn)元，與上年相比，減少20萬(wàn)元，降低66.67%。主要原因是寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費、唐山路東社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費因建成費用已支付。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出93.96萬(wàn)元，比上年減少46.34萬(wàn)元，降低33.03%。主要原因是減少鄉政府辦公經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額1.97萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.97萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.5萬(wàn)元，占政府采購支出總額的25.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5萬(wàn)元，占政府采購支出總額的25.38%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋6,327.1平方米，價(jià)值819.51萬(wàn)元。車(chē)輛20輛，價(jià)值148.42萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)18輛，其他用車(chē)主要是：社區及便民服務(wù)站巡查車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目37個(gè)，共涉及資金3860.12萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是加強制度建設，打牢績(jì)效管理工作基礎；二是科學(xué)制定目標，促進(jìn)績(jì)效目標順利實(shí)現，三是：開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，提高績(jì)效工作管理水平。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對績(jì)效管理的認識有待提高；二是績(jì)效管理機制還需完善。下一步改進(jìn)措施：一是提高認識，完善預算績(jì)效評價(jià)制度；二是加強學(xué)習績(jì)效管理知識。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
97.00 |
97.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
97.00 |
97.00 |
平穩 |
||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
科室數量 |
9個(gè) |
9個(gè) |
10 |
10 |
||
| 干部人數 |
119個(gè) |
119個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
齋月期間清真寺開(kāi)口飯費用 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
3.00 |
3.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 確保齋月期間3個(gè)寺管會(huì )及5個(gè)清真寺的開(kāi)口飯活動(dòng)正常進(jìn)行，維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
確保齋月期間3個(gè)寺管會(huì )及5個(gè)清真寺的開(kāi)口飯活動(dòng)正常進(jìn)行，維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
寺管會(huì )數量 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||
| 清真寺數量 |
5個(gè) |
5個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)目標考核獎勵 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
6.00 |
6.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保證轄區內安全生產(chǎn)工作有序進(jìn)行，維護社會(huì )大局和諧。 |
保證轄區內安全生產(chǎn)工作有序進(jìn)行，維護社會(huì )大局和諧。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
科室數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||
| 社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作者轉聘工資、社保、公積金 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
106.57 |
106.57 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
106.57 |
106.57 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保證6個(gè)社區94名社區轉聘工作人員工資的及時(shí)發(fā)放，社保和公積金的正常繳納。 |
保證6個(gè)社區94名社區轉聘工作人員工資的及時(shí)發(fā)放，社保和公積金的正常繳納。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
94人 |
94人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
寺管會(huì )經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
7.88 |
7.88 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
7.88 |
7.88 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 轄區內3個(gè)寺管會(huì )及5個(gè)清真寺正常開(kāi)展工作，維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
轄區內3個(gè)寺管會(huì )及5個(gè)清真寺正常開(kāi)展工作，維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
寺管會(huì )數量 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||
| 清真寺數量 |
5個(gè) |
5個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
280.66 |
158.78 |
158.78 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
280.66 |
158.78 |
158.78 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，保障便民服務(wù)站工作人員一日三餐正常配送。 |
維護社會(huì )大局和諧，保障便民服務(wù)站工作人員一日三餐正常配送。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
18個(gè) |
18個(gè) |
10 |
10 |
||
| 服務(wù)站工作人員數量 |
265人 |
265人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站服裝款 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
81.12 |
22.00 |
22.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
81.12 |
22.00 |
22.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，為便民服務(wù)站工作人員配備服裝。 |
維護社會(huì )大局和諧，為便民服務(wù)站工作人員配備服裝。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
18個(gè) |
18個(gè) |
10 |
10 |
||
| 服務(wù)站工作人員數量 |
265人 |
265人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
控住使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
支付方式 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
121.41 |
121.41 |
121.41 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
121.41 |
121.41 |
121.41 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，用于二工鄉轄區18個(gè)便民服務(wù)站辦公費、車(chē)輛油料、維修費等 |
維護社會(huì )大局和諧，用于二工鄉轄區18個(gè)便民服務(wù)站辦公費、車(chē)輛油料、維修費等 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
18個(gè) |
18個(gè) |
10 |
10 |
||
| 服務(wù)站工作人員數量 |
265人 |
265人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
控住使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
支付方式 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站裝備費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
26.77 |
20.59 |
20.59 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
26.77 |
20.59 |
20.59 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局，用于二工鄉轄區18個(gè)便民服務(wù)站購買(mǎi)裝備費用。 |
維護社會(huì )大局，用于二工鄉轄區18個(gè)便民服務(wù)站購買(mǎi)裝備費用。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
18個(gè) |
18個(gè) |
10 |
10 |
||
| 服務(wù)站工作人員數量 |
265人 |
265人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
控住使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
支付方式 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安保隊員工資、社保、管理費（眾人祥） |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1,355.28 |
1,325.26 |
1,325.26 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1,355.28 |
1,325.26 |
1,325.26 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)發(fā)放243名安保隊員的工資，及時(shí)繳納社保和管理費用，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
按時(shí)發(fā)放243名安保隊員的工資，及時(shí)繳納社保和管理費用，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
18個(gè) |
18個(gè) |
10 |
10 |
||
| 人員數量 |
243人 |
243人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安保員工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
408.00 |
267.09 |
267.09 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
408.00 |
267.09 |
267.09 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局，按時(shí)發(fā)放125名安保隊員的工資。 |
維護社會(huì )大局和諧，按時(shí)發(fā)放125名安保防控隊員的工資。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||
| 人員數量 |
125人 |
125人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助費（社工 眾人祥） |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
545.34 |
305.22 |
305.22 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
545.34 |
305.22 |
305.22 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局，按時(shí)發(fā)放125名非在編人員（社工）的補助費。 |
維護社會(huì )大局和諧，按時(shí)發(fā)放125名非在編人員（社工）的補助費。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||
| 人員數量 |
125人 |
125人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助費（安保員） |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
396.30 |
290.36 |
290.36 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
396.30 |
290.36 |
290.36 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局，按時(shí)發(fā)放262名非在編人員（安保員）的補助費。 |
維護社會(huì )大局和諧，按時(shí)發(fā)放262名非在編人員（安保員）的補助費。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||
| 人員數量 |
262人 |
262人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
雙聯(lián)戶(hù)、先進(jìn)聯(lián)戶(hù)長(cháng)、先進(jìn)集體表彰經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
9.40 |
9.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
9.40 |
9.40 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 表彰優(yōu)秀雙聯(lián)戶(hù)、先進(jìn)聯(lián)戶(hù)長(cháng)及先進(jìn)集體，做好民生工作，維護社會(huì )大局和諧。 |
表彰優(yōu)秀雙聯(lián)戶(hù)、先進(jìn)聯(lián)戶(hù)長(cháng)及先進(jìn)集體，做好民生工作，維護社會(huì )大局和諧。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||
| 村數量 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區轉聘工作人員補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
39.17 |
39.17 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
39.17 |
39.17 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，按時(shí)發(fā)放社區轉聘工作人員補助。 |
維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，按時(shí)發(fā)放社區轉聘工作人員補助。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||
| 人員數量 |
94人 |
94人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區轉聘工作人員補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1.48 |
1.46 |
10 |
99.00% |
9.9 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
1.48 |
1.46 |
||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 發(fā)展群眾文化，做好民生工作，打牢群眾基礎維，護社會(huì )大局和諧。 |
發(fā)展群眾文化，做好民生工作，打牢群眾基礎維，護社會(huì )大局和諧。因經(jīng)費本年沒(méi)有使用完，剩余經(jīng)費175元結轉下年。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||
| 人員數量 |
94人 |
94人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
97.9 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
公共文化體系建設專(zhuān)項資金 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
15.00 |
- |
10 |
0.00% |
0 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
15.00 |
- |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎，因經(jīng)費本年3個(gè)社區沒(méi)有使用，剩余經(jīng)費15萬(wàn)元結轉下年。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
3個(gè) |
0個(gè) |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有經(jīng)費結轉下年使用 |
|
| 使用經(jīng)費數量 |
5萬(wàn)元 |
0萬(wàn)元 |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有經(jīng)費結轉下年使用 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
未達成 |
15 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
0年 |
15 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
0% |
5 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有經(jīng)費結轉下年使用 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
0% |
5 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有經(jīng)費結轉下年使用 |
|||
| 總分 |
100 |
0 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
250.00 |
290.00 |
290.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
250.00 |
290.00 |
290.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好轄區內6個(gè)社區正常開(kāi)展工作的經(jīng)費保障，維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好轄區內6個(gè)社區正常開(kāi)展工作的經(jīng)費保障，維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村務(wù)工作者工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
52.68 |
41.97 |
41.97 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
52.68 |
41.97 |
41.97 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，按時(shí)發(fā)放2個(gè)村8名村務(wù)工作者的工資。 |
維護社會(huì )大局和諧，按時(shí)發(fā)放2個(gè)村8名村務(wù)工作者的工資。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
村個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 村隊村務(wù)工作者數量 |
8個(gè) |
8個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
包戶(hù)考核獎 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
50.80 |
67.93 |
67.93 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
50.80 |
67.93 |
67.93 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為社區包戶(hù)干部發(fā)放包戶(hù)考核獎，提高包戶(hù)干部工作積極性，為維護社會(huì )大局和諧，打牢群眾基礎作出努力。 |
為社區包戶(hù)干部發(fā)放包戶(hù)考核獎，提高包戶(hù)干部工作積極性，為維護社會(huì )大局和諧，打牢群眾基礎作出努力。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
167人 |
167人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
單元長(cháng)樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
14.80 |
8.60 |
8.60 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
14.80 |
8.60 |
8.60 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群眾基礎，發(fā)放單元長(cháng)樓棟長(cháng)津貼，提高群眾工作積極性。 |
做好民生工作，打牢群眾基礎，發(fā)放單元長(cháng)樓棟長(cháng)津貼，提高群眾工作積極性。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
65人 |
65人 |
10 |
10 |
||
| 社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
公崗人員工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
54.95 |
9.95 |
9.95 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
54.95 |
9.95 |
9.95 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。全部用于6個(gè)社區公崗人員工作經(jīng)費 |
維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。全部用于6個(gè)社區公崗人員工作經(jīng)費 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
公崗人員人數 |
487人 |
487人 |
10 |
10 |
||
| 社區數量 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
133.84 |
133.84 |
133.84 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
133.84 |
133.84 |
133.84 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 用于鄉政府及轄區社區（村）工作人員伙食開(kāi)支，做好后勤保障工作。 |
用于鄉政府及轄區社區（村）工作人員伙食開(kāi)支，做好后勤保障工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
338人 |
338人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基礎崗位補貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
66.00 |
53.64 |
53.64 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
66.00 |
53.64 |
53.64 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為487名工作人員發(fā)放基礎崗位補貼，提高工作人員工作積極性，為維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎而努力。 |
為487名工作人員發(fā)放基礎崗位補貼，提高工作人員工作積極性，為維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎而努力。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
487人 |
487人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1.10 |
1.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
1.10 |
1.10 |
||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組開(kāi)展群眾工作，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組開(kāi)展群眾工作，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
訪(fǎng)惠聚工作組個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
裝修款 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
53.10 |
53.10 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
53.10 |
53.10 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
站所數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作組住宿經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
21.00 |
21.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
21.00 |
21.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組住宿租房等生活基本保障所需，為訪(fǎng)惠聚工作組開(kāi)展工作解決后顧之憂(yōu)。 |
用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組住宿租房等生活基本保障所需，為訪(fǎng)惠聚工作組開(kāi)展工作解決后顧之憂(yōu)。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
訪(fǎng)惠聚工作組個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
梁艷良生活困難補助經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 幫助轄區居民梁艷良解決生活困難，實(shí)際解決人民群眾遇見(jiàn)的困難，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
幫助轄區居民梁艷良解決生活困難，實(shí)際解決人民群眾遇見(jiàn)的困難，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安裝門(mén)禁系統 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
22.65 |
22.65 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
22.65 |
22.65 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 在轄區安裝門(mén)禁系統，提高轄區居民的安全感幸福感，維護社會(huì )大局和諧。 |
在轄區安裝門(mén)禁系統，提高轄區居民的安全感幸福感，維護社會(huì )大局和諧。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
獸醫站經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
0.50 |
- |
10 |
0.00% |
0 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
0.50 |
- |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 給轄區養鴿子的居民發(fā)放禽流感疫苗，做好動(dòng)物防疫工作，維護社會(huì )大局和諧。 |
給轄區養鴿子的居民發(fā)放禽流感疫苗，做好動(dòng)物防疫工作，維護社會(huì )大局和諧。因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，故經(jīng)費未使用，全部經(jīng)費5000元結轉下年。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
站所數量 |
1個(gè) |
0個(gè) |
10 |
0 |
因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，所有經(jīng)費結轉下年使用 |
|
| 社區個(gè)數 |
6個(gè) |
0個(gè) |
10 |
0 |
因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，所有經(jīng)費結轉下年使用 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
未達成 |
15 |
0 |
因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
0% |
15 |
0 |
因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，所有經(jīng)費結轉下年使用 |
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
0% |
5 |
0 |
因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，所有經(jīng)費結轉下年使用 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
0% |
5 |
0 |
因冬季未進(jìn)行動(dòng)物疫苗接種，所有經(jīng)費結轉下年使用 |
|||
| 總分 |
100 |
0 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村基層干部報酬 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
村個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
休耕補償款 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
360.00 |
191.52 |
191.52 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
360.00 |
191.52 |
191.52 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 給三工村村民發(fā)放休耕補償款，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
給三工村村民發(fā)放休耕補償款，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村個(gè)數 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||
| 隊個(gè)數 |
9個(gè) |
9個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村人居環(huán)境整治經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
15.00 |
15.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 清理整治轄區人居環(huán)境，為居民提供更好的人居環(huán)境，增強居民的幸福感，打牢群眾基礎。 |
清理整治轄區人居環(huán)境，為居民提供更好的人居環(huán)境，增強居民的幸福感，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
社區個(gè)數 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
鴻華律師事務(wù)所訴訟費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
16.00 |
16.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
16.00 |
16.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 委托鴻華律師事務(wù)所代理訴訟轄區房主因土地衛片拆除而起訴的兩起行政訴訟一、二審案件，增強法律意識，維護社會(huì )大局和諧 |
委托鴻華律師事務(wù)所代理訴訟轄區房主因土地衛片拆除而起訴的兩起行政訴訟一、二審案件，增強法律意識，維護社會(huì )大局和諧 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
案件數量 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||
| 起訴房主數量 |
20人 |
20人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村集體組織運轉經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好轄區內2個(gè)村正常開(kāi)展工作的經(jīng)費保障，維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好轄區內2個(gè)村正常開(kāi)展工作的經(jīng)費保障，維護社會(huì )大局和諧，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村數量 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
唐山路東社區老年活動(dòng)中心 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
10.00 |
10.00 |
||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和保障老年活動(dòng)的中心的各項活動(dòng)開(kāi)展，豐富轄區老年人的生活，關(guān)心關(guān)愛(ài)老年人生活現狀，提高老年人生活質(zhì)量，增強老年人的幸福感做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
維護和保障老年活動(dòng)的中心的各項活動(dòng)開(kāi)展，豐富轄區老年人的生活，關(guān)心關(guān)愛(ài)老年人生活現狀，提高老年人生活質(zhì)量，增強老年人的幸福感做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
老年活動(dòng)中心數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1.14 |
0.91 |
10 |
79.82% |
7.98 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
1.14 |
0.91 |
||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 用于1個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組開(kāi)展群眾工作，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
用于1個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組開(kāi)展群眾工作，做好民生工作，打牢群眾基礎。因經(jīng)費未用完，剩余經(jīng)費2349.14元結轉下年。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
訪(fǎng)惠聚工作組數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
95.98 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄