2018年度高新區（新市區）二工鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）二工鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理本單位黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)轄區和諧發(fā)展；
2.擬訂本單位發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）二工鄉人民政府部門(mén)決算包括：高新區（新市區）二工鄉人民政府部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入二工鄉人民政府2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）二工鄉人民政府 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入4981.28萬(wàn)元，與上年相比，減少30.35萬(wàn)元，降低0.61%，增減變化主要原因是：經(jīng)費的減少，行政區域劃分有2個(gè)社區劃分的其他管委會(huì )；支出5329.84萬(wàn)元，與上年相比，增加573.47萬(wàn)元，增長(cháng)12.06%，增減變化主要原因是：上年結轉的干部去世喪葬費撫恤金、事業(yè)干部的績(jì)效工資30%及撤村建居遺留問(wèn)題社保退費在今年支出；結余15.39萬(wàn)元，與上年相比，減少348.56萬(wàn)元，降低95.77%。增減變化主要原因是：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費、唐山路東社區老年活動(dòng)室經(jīng)費、群眾文化經(jīng)費的結余。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計4981.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4921.98萬(wàn)元，占98.81%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入59.30萬(wàn)元，占1.19%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數4555.73萬(wàn)元，決算數4981.28萬(wàn)元，預決算差異率9.34%，差異主要原因是：增加了節能環(huán)保支出工作經(jīng)費、征收拆遷補償工作經(jīng)費及用于社會(huì )福利的彩票公益金支出（寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計5329.84萬(wàn)元，其中：基本支出4586.79萬(wàn)元，占86.06%；項目支出743.05萬(wàn)元，占13.94%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數4555.73萬(wàn)元，決算數5329.84萬(wàn)元，預決算差異率16.99%，差異主要原因：上年結轉的干部去世喪葬費撫恤金、事業(yè)干部的績(jì)效工資30%及撤村建居遺留問(wèn)題社保退費在今年支出。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入4921.98萬(wàn)元，與上年相比，增加67.91萬(wàn)元，增長(cháng)1.40%。增減變化的主要原因是：經(jīng)費的減少，政區域劃分有2個(gè)社區劃分的其他管委會(huì )。財政撥款支出5270.54元，與上年相比，增加671.73萬(wàn)元，增長(cháng)14.61%，增減變化的主要原因是：節能環(huán)保支出工作經(jīng)費及征收拆遷補償工作經(jīng)費。其中：基本支出4527.50萬(wàn)元，項目支出713.05萬(wàn)元。財政撥款結轉結余15.39萬(wàn)元，與上年相比，減少348.56萬(wàn)元，降低95.77%。增減變化主要原因是：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費、唐山路東社區老年活動(dòng)室經(jīng)費、群眾文化經(jīng)費的結余。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數4555.73萬(wàn)元，決算數4921.98萬(wàn)元，預決算差異率8.04%，差異主要原因節能環(huán)保支出工作經(jīng)費、征收拆遷補償工作經(jīng)費及用于社會(huì )福利的彩票公益金支出（寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）。財政撥款支出年初預算數4555.73萬(wàn)元，決算數5270.54萬(wàn)元，預決算差異率15.69%，差異主要原因增加了征收和拆遷補償經(jīng)費及用于社會(huì )福利的彩票公益金支出（寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入4881.98萬(wàn)元。與上年相比，增加27.91萬(wàn)元，增長(cháng)0.57%。增減變化的主要原因是：征收和拆遷補償經(jīng)費及用于社會(huì )福利的彩票公益金支出（寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）。一般公共預算財政撥款支出5240.54萬(wàn)元。與上年相比，增加691.73萬(wàn)元，增長(cháng)15.21%。增減變化的主要原因是：上年結轉的干部去世喪葬費撫恤金、事業(yè)干部的績(jì)效工資30%及撤村建居遺留問(wèn)題社保退費在今年支出。其中：按功能分類(lèi)科目，201一般公共服務(wù)支出485.72萬(wàn)元，204公共安全支出2415.08萬(wàn)元,207文化體育與傳媒支出4萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出1425.71萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出27.26萬(wàn)元，211節能環(huán)保支出50萬(wàn)元，213農林水支出828.91萬(wàn)元，229其他支出3.86。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，301工資福利支出1515.04萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出853.35萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助2872.15萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數4555.73萬(wàn)元，決算數4921.98萬(wàn)元，預決算差異率8.04%，差異主要原因是：征收和拆遷補償經(jīng)費及用于社會(huì )福利的彩票公益金支出（寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）。一般公共預算財政撥款支出年初預算數4555.73萬(wàn)元，決算數5240.54萬(wàn)元，預決算差異率15.03%，差異主要原因是：訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費、唐山路東社區老年活動(dòng)室經(jīng)費、群眾文化經(jīng)費的結余。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入40萬(wàn)元，與上年相比，增加40萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：增加了征收和拆遷補償經(jīng)費及用于社會(huì )福利的彩票公益金支出（寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費、唐山路東社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）。政府性基金預算支出30萬(wàn)元。與上年相比，減少20萬(wàn)元，降低40%。增減變化的主要原因是：增加了征收和拆遷補償經(jīng)費及用于社會(huì )福利的彩票公益金支出（寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），212城鄉社區支出10萬(wàn)元，22960其他支出20萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），302商品與服務(wù)支出30萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數40萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是：增加了征收和拆遷補償經(jīng)費及用于社會(huì )福利的彩票公益金支出（寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費、唐山路東社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數30萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是：增加了征收和拆遷補償經(jīng)費及用于社會(huì )福利的彩票公益金支出（寧波街社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余15.39萬(wàn)元。與上年相比，減少348.56萬(wàn)元，降低95.77%。
其中財政撥款結轉結余15.39萬(wàn)元。與上年相比，減少348.56萬(wàn)元，降低95.77%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是：減少經(jīng)費開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是：減少經(jīng)費開(kāi)支；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）二工鄉人民政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛油料款及維修費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為23輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）二工鄉人民政府單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）二工鄉人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）行政單位機關(guān)運行經(jīng)費支出140.31萬(wàn)元，比上年減少677.06萬(wàn)元，降低82.61%，主要原因是：辦公成本，節約了辦公耗材。
2018年度高新區（新市區）二工鄉人民政府（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額73.49萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出73.49萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛23輛，價(jià)值264.56萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)21輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：安監站檢查安全生產(chǎn)用皮卡車(chē)、環(huán)衛站檢查垃圾用皮卡車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、身份證信息采集點(diǎn)工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，身份證信息采集點(diǎn)工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為15萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是2個(gè)身份證采集點(diǎn)工作正常開(kāi)展；二是2個(gè)村、9個(gè)隊采集工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：身份采集點(diǎn)對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
身份證信息采集點(diǎn)工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
150000 |
執行數： |
150000 |
||
| 其中：財政撥款 |
150000 |
其中：財政撥款 |
150000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于2村、9個(gè)隊村民身份證信息采集工作 |
用于2村、9個(gè)隊村民身份證信息采集工作 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：信息采集點(diǎn)2個(gè) |
15萬(wàn)元用于2個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
15萬(wàn)元用于2個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
在規定的時(shí)間內對轄區2村、9個(gè)隊的村民身份證信息進(jìn)行采集工作 |
在規定的時(shí)間內對轄區2村、9個(gè)隊的村民身份證信息進(jìn)行采集工作 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
在計劃規定的時(shí)間內對轄區2村、9個(gè)隊的村民身份證信息進(jìn)行采集工作 |
在計劃規定的時(shí)間內對轄區2村、9個(gè)隊的村民身份證信息進(jìn)行采集工作 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
在規定的時(shí)間內對村民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到村民的好評 |
在規定的時(shí)間內對村民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到村民的好評 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
2、寺管會(huì )開(kāi)口飯費用及寺管會(huì )工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，寺管會(huì )開(kāi)口飯費用及寺管會(huì )工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為6.6萬(wàn)元，執行數為6.6萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是3個(gè)寺管會(huì )工作正常開(kāi)展；二是6個(gè)清真寺工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
寺管會(huì )開(kāi)口飯費用及寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
66000 |
執行數： |
66000 |
||
| 其中：財政撥款 |
66000 |
其中：財政撥款 |
66000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于3個(gè)寺管會(huì )的工作經(jīng)費，開(kāi)口飯費用36000元，工作經(jīng)費30000元。 |
用于3個(gè)寺管會(huì )的工作經(jīng)費，開(kāi)口飯費用36000元，工作經(jīng)費30000元。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
共3個(gè)寺管會(huì )管轄的清真寺期間開(kāi)口飯費用，一個(gè)清真寺6000元，共6個(gè)清真寺。 |
共3個(gè)寺管會(huì )管轄的清真寺期間開(kāi)口飯費用，一個(gè)清真寺6000元，共6個(gè)清真寺。 |
||
| 指標2： |
共3個(gè)寺管會(huì )，每個(gè)寺管會(huì )工作經(jīng)費10000元 |
共3個(gè)寺管會(huì )，每個(gè)寺管會(huì )工作經(jīng)費10000元 |
||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
在規定的時(shí)間完成寺管會(huì )安排的所以工作，開(kāi)口飯費用及時(shí)到位。 |
在規定的時(shí)間完成寺管會(huì )安排的所以工作，開(kāi)口飯費用及時(shí)到位。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
在計劃規定的時(shí)間完成寺管會(huì )安排的所以工作，開(kāi)口飯費用及時(shí)到位。 |
在計劃規定的時(shí)間完成寺管會(huì )安排的所以工作，開(kāi)口飯費用及時(shí)到位。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
寺管會(huì )工作隊在工作期間，為信教群眾服務(wù)到位，得到好評。 |
寺管會(huì )工作隊在工作期間，為信教群眾服務(wù)到位，得到好評。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
3、便民警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，便民警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為100.57萬(wàn)元，執行數為100.57萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是18個(gè)便民景物站4個(gè)子站工作正常開(kāi)展；二是維護轄區持續工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民警務(wù)站工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1005700 |
執行數： |
1005700 |
||
| 其中：財政撥款 |
1005700 |
其中：財政撥款 |
1005700 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于15個(gè)便民警務(wù)站、4個(gè)子站的工作經(jīng)費 |
用于15個(gè)便民警務(wù)站、4個(gè)子站的工作經(jīng)費 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
便民警務(wù)站15個(gè) |
便民警務(wù)站15個(gè) |
||
| 指標2： |
便民警務(wù)站子站4個(gè) |
便民警務(wù)站子站4個(gè) |
||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
便民警務(wù)站6萬(wàn)元/年/個(gè) |
便民警務(wù)站6萬(wàn)元/年/個(gè) |
|||
| 指標2： |
便民警務(wù)站子站2萬(wàn)元/年/個(gè) |
便民警務(wù)站子站2萬(wàn)元/年/個(gè) |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
19個(gè)便民警務(wù)站能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
19個(gè)便民警務(wù)站能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
19個(gè)便民警務(wù)站能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。得到轄區居民的肯定。 |
19個(gè)便民警務(wù)站能夠24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。得到轄區居民的肯定。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
4、封閉式圍欄工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，封閉式圍欄工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為100.78萬(wàn)元，執行數為100.78萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是2個(gè)村、9個(gè)村、6個(gè)社區封閉式圍欄工作正常開(kāi)展；二是維護轄區持續工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
封閉式圍欄工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1007800 |
執行數： |
1007800 |
||
| 其中：財政撥款 |
1007800 |
其中：財政撥款 |
1007800 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于轄區2個(gè)村、9個(gè)村、6個(gè)社區封閉式圍欄工作經(jīng)費 |
用于轄區2個(gè)村、9個(gè)村、6個(gè)社區封閉式圍欄工作經(jīng)費 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于轄區2個(gè)村、9個(gè)村、6個(gè)社區封閉式圍欄工作經(jīng)費 |
用于轄區2個(gè)村、9個(gè)村、6個(gè)社區封閉式圍欄工作經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
按預期標準完成轄區封閉式圍欄工作。 |
按預期標準完成轄區封閉式圍欄工作。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
按預期計劃完成轄區封閉式圍欄工作。 |
按預期計劃完成轄區封閉式圍欄工作。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
封閉式圍欄的安裝，使居民居住環(huán)境安全。 |
封閉式圍欄的安裝，使居民居住環(huán)境安全。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
封閉式圍欄的安裝，使居民居住環(huán)境安全，得到村民的肯定。 |
封閉式圍欄的安裝，使居民居住環(huán)境安全，得到村民的肯定。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
5、文化站工作經(jīng)費工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化站工作經(jīng)費工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為5.48萬(wàn)元，執行數為5.48萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是2個(gè)村6個(gè)社區文化站工作正常開(kāi)展；二是維護轄區持續工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化站工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
54800 |
執行數： |
40000 |
||
| 其中：財政撥款 |
54800 |
其中：財政撥款 |
40000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于2個(gè)村6個(gè)社區文化站工作經(jīng)費 |
用于2個(gè)村6個(gè)社區文化站工作經(jīng)費‘實(shí)際用款40000元，14800元因2018年12月?lián)芸?，安?019年使用此筆資金。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于2個(gè)村6個(gè)社區文化站工作經(jīng)費 |
用于2個(gè)村6個(gè)社區文化站工作經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
按計劃進(jìn)度完成文化站的開(kāi)放及維護。 |
按計劃進(jìn)度完成文化站的開(kāi)放及維護。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
文化站的開(kāi)放及維護，豐富了村民的文化生活，得到村民的肯定 |
文化站的開(kāi)放及維護，豐富了村民的文化生活，得到村民的肯定 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
6、社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為240萬(wàn)元，執行數為240萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是6個(gè)社區工作正常開(kāi)展；二是維護轄區持續工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
2400000 |
執行數： |
2400000 |
||
| 其中：財政撥款 |
2400000 |
其中：財政撥款 |
2400000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于6個(gè)社區維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎的工作經(jīng)費。 |
用于6個(gè)社區維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎的工作經(jīng)費。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于6個(gè)社區維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎的工作經(jīng)費。每個(gè)社區40萬(wàn)元工作經(jīng)費。 |
用于6個(gè)社區維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎的工作經(jīng)費。每個(gè)社區40萬(wàn)元工作經(jīng)費。 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
社區能夠在計劃規定時(shí)間內完成服務(wù)群眾及維護工作。 |
社區能夠在計劃規定時(shí)間內完成服務(wù)群眾及維護工作。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
社區服務(wù)群眾及維護工作得到居民肯定。 |
社區服務(wù)群眾及維護工作得到居民肯定。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
7、訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為59萬(wàn)元，執行數為59萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組住宿、第一書(shū)記辦實(shí)事、訪(fǎng)惠聚工作組辦實(shí)事工作正常開(kāi)展；二是維護轄區持續工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
590000 |
執行數： |
590000 |
||
| 其中：財政撥款 |
590000 |
其中：財政撥款 |
590000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組住宿、第一書(shū)記辦實(shí)事、訪(fǎng)惠聚工作組辦實(shí)事工作經(jīng)費 |
用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組住宿、第一書(shū)記辦實(shí)事、訪(fǎng)惠聚工作組辦實(shí)事工作經(jīng)費 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組住宿經(jīng)費18萬(wàn)、第一書(shū)記辦實(shí)事6萬(wàn)、訪(fǎng)惠聚工作組辦實(shí)事工作經(jīng)費35萬(wàn)元。 |
用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組住宿經(jīng)費18萬(wàn)、第一書(shū)記辦實(shí)事6萬(wàn)、訪(fǎng)惠聚工作組辦實(shí)事工作經(jīng)費35萬(wàn)元。 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組在轄區開(kāi)展為民辦實(shí)事工作，為轄區安裝休息座椅、慰問(wèn)轄區困難居民等各項惠民工作，等到轄區居民好評。 |
用于3個(gè)訪(fǎng)惠聚工作組在轄區開(kāi)展為民辦實(shí)事工作，為轄區安裝休息座椅、慰問(wèn)轄區困難居民等各項惠民工作，等到轄區居民好評。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
8、小散亂污工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，小散亂污工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為50萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：轄區2個(gè)村、6個(gè)社區散亂污工作正常開(kāi)展；二是維護轄區持續工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
小散亂污工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
500000 |
500000 |
|||
| 其中：財政撥款 |
500000 |
其中：財政撥款 |
500000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于清理6個(gè)社區、2各村、9個(gè)隊轄區散亂污費用，使轄區環(huán)境衛生得到改善。 |
用于清理6個(gè)社區、2各村、9個(gè)隊轄區散亂污費用，使轄區環(huán)境衛生得到改善。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于清理6個(gè)社區、2各村、9個(gè)隊轄區散亂污費用 |
用于清理6個(gè)社區、2各村、9個(gè)隊轄區散亂污費用 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
在計劃規定的時(shí)間內隊清理了轄區臟亂差環(huán)境衛生。 |
在計劃規定的時(shí)間內隊清理了轄區臟亂差環(huán)境衛生。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
在計劃規定的時(shí)間內隊清理了轄區臟亂差環(huán)境衛生，利于村民的生活和出行，得到村民的肯定。 |
在計劃規定的時(shí)間內隊清理了轄區臟亂差環(huán)境衛生，利于村民的生活和出行，得到村民的肯定。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
9、征收和拆遷補償工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，征收和拆遷補償工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為10萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：拆遷工作組在拆遷5隊、6隊、7隊、林場(chǎng)征收和拆遷工作中購辦公用品等開(kāi)支工作正常開(kāi)展；二是維護轄區持續工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
征收和拆遷補償工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
100000 |
執行數： |
100000 |
||
| 其中：財政撥款 |
100000 |
其中：財政撥款 |
100000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于5隊、6隊、7隊、林場(chǎng)征收和拆遷工作經(jīng)費，使拆遷工作快速有序的進(jìn)行。 |
用于5隊、6隊、7隊、林場(chǎng)征收和拆遷工作經(jīng)費，使拆遷工作快速有序的進(jìn)行。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于拆遷工作組在拆遷5隊、6隊、7隊、林場(chǎng)征收和拆遷工作中購辦公用品等開(kāi)支 |
用于拆遷工作組在拆遷5隊、6隊、7隊、林場(chǎng)征收和拆遷工作中購辦公用品等開(kāi)支 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
在計劃規定的時(shí)間內對轄區5隊、6隊、7隊、林場(chǎng)的房屋進(jìn)行拆遷及補充補償。 |
在計劃規定的時(shí)間內對轄區5隊、6隊、7隊、林場(chǎng)的房屋進(jìn)行拆遷及補充補償。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
10、寧波街社區、唐山路東社區老年活動(dòng)室工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，寧波街社區、唐山路東社區老年活動(dòng)室工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為20萬(wàn)元，完成預算的66.66%。主要產(chǎn)出和效果：寧波街社區老年活動(dòng)室經(jīng)費20萬(wàn)，但唐山路東社區老年活動(dòng)室經(jīng)費10萬(wàn)由于資金于2018年12月到?jīng)]有使用，計劃安排2019年使用工作正常開(kāi)展；二是維護轄區持續工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
寧波街社區、唐山路東社區老年活動(dòng)室工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
300000 |
執行數： |
200000 |
||
| 其中：財政撥款 |
300000 |
其中：財政撥款 |
200000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于寧波街社區老年活動(dòng)室經(jīng)費20萬(wàn)及唐山路東社區老年活動(dòng)室經(jīng)費10萬(wàn)。 |
用于寧波街社區老年活動(dòng)室經(jīng)費20萬(wàn)，但唐山路東社區老年活動(dòng)室經(jīng)費10萬(wàn)由于資金于2018年12月到?jīng)]有使用，計劃安排2019年使用。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于寧波街社區老年活動(dòng)室經(jīng)費20萬(wàn)及唐山路東社區老年活動(dòng)室經(jīng)費10萬(wàn)。 |
用于寧波街社區老年活動(dòng)室經(jīng)費20萬(wàn)，但唐山路東社區老年活動(dòng)室經(jīng)費10萬(wàn)由于資金于2018年12月到?jīng)]有使用，計劃安排2019年使用。 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
寧波街社區老年活動(dòng)室按期完成，豐富了村民的文化生活。 |
寧波街社區老年活動(dòng)室按期完成，豐富了村民的文化生活。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
寧波街社區老年活動(dòng)室按期完成，豐富了村民的文化生活，居民十分滿(mǎn)意。 |
寧波街社區老年活動(dòng)室按期完成，豐富了村民的文化生活，居民十分滿(mǎn)意。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
12、農村集體組織工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，農村集體組織工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為138萬(wàn)元，執行數為138萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：百園路新村及三工村的工作正常開(kāi)展；二是維護轄區持續工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村集體組織工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
二工鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1380000 |
執行數： |
1380000 |
||
| 其中：財政撥款 |
1380000 |
其中：財政撥款 |
1380000 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 用于百園路新村及三工村的工作經(jīng)費。維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
用于百園路新村及三工村的工作經(jīng)費。維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
用于百園路新村及三工村的工作經(jīng)費，一個(gè)村工作經(jīng)費59萬(wàn)元。 |
用于百園路新村及三工村的工作經(jīng)費，一個(gè)村工作經(jīng)費59萬(wàn)元。 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標2： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
社會(huì )大局、為農村居民辦實(shí)事 |
社會(huì )大局、為農村居民辦實(shí)事 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
管理制度可持續性 |
管理制度可持續性 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
2個(gè)村隊工作維護社會(huì )大局、為農村居民辦實(shí)事，得到村民的好評。 |
2個(gè)村隊工作維護社會(huì )大局、為農村居民辦實(shí)事，得到村民的好評。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）06（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）06（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）06（款）05（項）：指財政國庫業(yè)務(wù)。201（類(lèi)）06（款）07（項）：指信息化建設。201（類(lèi)）06（款）08（項）：指財政委托業(yè)務(wù)支出。201（類(lèi)）06（款）50（項）：指事業(yè)運行。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄