第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

（二）機構設置

根據職責，納入高新區(新市區)二工鄉人民政府2016年部門(mén)決算編制范圍下設1所3中心、2個(gè)科室，8個(gè)社區居委會(huì )，1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制

高新區(新市區)二工鄉人民政府編制人數 137，其中：行政人員編制 37人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 100人。高新區(新市區)二工鄉人民政府實(shí)有在職人數 92 人，其中：行政在職人員 26人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員 1人，全額撥款事業(yè)單位在職人員 65人。

第二部分 2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

高新區(新市區)二工鄉人民政府2016年度收入總計4016.82萬(wàn)元，支出總計4351.1萬(wàn)元。收入較上年減少了2.39%；支出增加199.1萬(wàn)元，增加4.8%。主要原因是人員增加及上年結轉資金本年度支出。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

高新區(新市區)二工鄉人民政府2016年收入4016.82萬(wàn)元，其中：全部為財政撥款4013.32萬(wàn)元，其他收入（利息）3.5萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

高新區(新市區)二工鄉人民政府支出決算為4351.1萬(wàn)元，其中：基本支出決算4347.1萬(wàn)元，項目支出決算4萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年高新區(新市區)二工鄉人民政府結余108.7萬(wàn)元，其中上年結余442.9萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年高新區(新市區)二工鄉人民政府“三公”經(jīng)費決算支出總額為4.74萬(wàn)元。與年初預算持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出 0萬(wàn)元。2016年高新區(新市區)二工鄉人民政府因公出國共0人次。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0 萬(wàn)元，高新區(新市區)二工鄉人民政府共計接待 0 批次 0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年高新區(新市區)二工鄉人民政府公務(wù)用車(chē)運行維護費 4.74萬(wàn)元。主要用于巡邏車(chē)及辦公車(chē)油款。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年高新區(新市區)二工鄉人民政府財政撥款支出年初預算為2370.3萬(wàn)元，支出決算為4347.59 萬(wàn)元，完成預算的183.42%。調整預算的主要原因是人員增加及增加12個(gè)便民警務(wù)站及5個(gè)寺管會(huì )，因征遷給村民的休耕費。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年高新區(新市區)二工鄉人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出1,694.8萬(wàn)元，較上年增加39.18%。主要原因: 是人員增加及增加12個(gè)便民警務(wù)站及5個(gè)寺管會(huì )，因征遷給村民的休耕費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 34 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)10輛、一般執法執勤用車(chē)22輛，其他用車(chē)2輛。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。