烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；組織擬定財政、財務(wù)、會(huì )計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的規章、辦法，并監督實(shí)施。受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；
2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”，夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
5．加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障等社會(huì )管理；加強社會(huì )主義精神文明建設；做好防災減災工作。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數198人，其中：在職人員198人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設7個(gè)科室，分別是：黨政辦公室、協(xié)調指導科、行政社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入5,179.86萬(wàn)元，與上年相比，減少2,521.99萬(wàn)元，降低32.75%，主要原因是: 本年因疫情影響，相應收入減少。本年支出5,080.65萬(wàn)元，與上年相比，減少2,710.72萬(wàn)元，降低34.79%，主要原因是: 單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入5,179.86萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5,178.85萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1.01萬(wàn)元，占0.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出5,080.64萬(wàn)元，其中：基本支出3,597.76萬(wàn)元，占70.81%；項目支出1,482.88萬(wàn)元，占29.19%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入5,178.85萬(wàn)元，與上年相比，減少2,245.24萬(wàn)元，降低30.24%，主要原因是：本年因疫情影響，相應收入減少。財政撥款支出5,073.13萬(wàn)元，與上年相比，減少2,419.14萬(wàn)元，降低32.29%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數7,609.03萬(wàn)元，決算數5,178.85萬(wàn)元，預決算差異率-31.94%，主要原因是：本年因疫情影響，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數7,609.03萬(wàn)元，決算數5,073.13萬(wàn)元，預決算差異率-33.33%，主要原因是: 單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出5,073.13萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行2,929.76萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出49.72萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出2.23萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出1,195.57萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出0.44萬(wàn)元；
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出0.14萬(wàn)元；
2080208基層政權建設和社區治理656.55萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出206.98萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出31.74萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,590.30萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費3,429.27萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費161.03萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.31萬(wàn)元，比上年增加1.13萬(wàn)元，增長(cháng)35.53%，主要原因是受疫情影響車(chē)輛使用增加，燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.31萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加1.13萬(wàn)元，增長(cháng)35.53%，主要原因是受疫情影響車(chē)輛使用增加，燃油費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.31萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.31萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量15輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 161.03萬(wàn)元，比上年減少66.52萬(wàn)元，降低29.23%，主要原因是單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.36萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.36萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.36萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.36萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋6,326.23（平方米），價(jià)值609.88萬(wàn)元。車(chē)輛15輛，價(jià)值134.31萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)15輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目9個(gè)，共涉及資金371.28萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是管理制度完善、責任落實(shí)到位，跟蹤考核機制完善且運行有效；二是在項目實(shí)施過(guò)程對項目的事前、事中、事后全方位、全過(guò)程進(jìn)行分析、掌握，注重評價(jià)過(guò)程的記錄和檔案整理，為下一年度工作提供依據。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施: 一是項目建設的程序進(jìn)一步規范，項目前期做好可行性研究報告，更加細化實(shí)施方案，嚴格執行資金管理辦法和財政資金管理制度，嚴格按照項目實(shí)施方案、招投標管理辦法等穩步推進(jìn)工作；二是項目評價(jià)資料有待進(jìn)一步完善項目啟動(dòng)時(shí)同步做好檔案的歸納與整理，及時(shí)整理、收集、匯總，健全檔案資料。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
黨員四老金經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
420.00 |
279.11 |
279.11 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
420.00 |
279.11 |
279.11 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 保證資金按時(shí)足額到付，提高“四老”人員幸福度滿(mǎn)意度 |
已完成的指標:發(fā)放人數(跟蹤目標值：=263人，實(shí)際值：263人) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
發(fā)放人數 |
=263人 |
263人 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 發(fā)放頻率 |
=12次 |
12次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤279.11萬(wàn)元 |
279.11萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障“三老”人員及“四老”人員生活 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
干部培訓費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
100.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 培訓得到廣大黨員干部的認可與滿(mǎn)意，讓參訓黨員干部有收獲，有思考 |
已完成的指標:新興組織黨組織書(shū)記培訓班(跟蹤目標值：=2期，實(shí)際值：2期) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新興組織黨組織書(shū)記培訓班 |
=2期 |
2期 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 遠程站點(diǎn)操作員培訓 |
=400人 |
400人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤5萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障黨員干部業(yè)務(wù)水平逐步提高 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
34.02 |
16.87 |
16.87 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
34.02 |
16.87 |
16.87 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| “訪(fǎng)惠聚”補助人數 |
=7人 |
7人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 協(xié)助社區完成工作率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤16.87萬(wàn)元 |
16.87萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019年訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:第一書(shū)記為民辦實(shí)事(跟蹤目標值：=4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
第一書(shū)記為民辦實(shí)事 |
=4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 為民辦實(shí)事 |
=4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2萬(wàn)元 |
2萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決村民困難，加強干部村民聯(lián)系與感情 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
單位黨建經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
46.10 |
46.10 |
46.10 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
46.10 |
46.10 |
46.10 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 加強新興黨組織建設，團結廣大黨員，發(fā)揮黨員在人民群眾中的作用與影響 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 新增新興組織黨組織 |
=160個(gè) |
160個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤46.1萬(wàn)元 |
46.1萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障新興組織黨組織建設 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
中共市委（黨教中心）撥制片、師范站點(diǎn)補助 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤8.5萬(wàn)元 |
8.5萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
黨員教育中心撥黨員教育課件獎勵費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.2萬(wàn)元 |
0.2萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
黨員教育中心撥遠程教育經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 保障遠程教育站點(diǎn)正常工作，站點(diǎn)操作員滿(mǎn)意度提升 |
已完成的指標:區村、社區站點(diǎn)(跟蹤目標值：=186個(gè)，實(shí)際值：186個(gè)) |
|||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
區村、社區站點(diǎn) |
=186個(gè) |
186個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 農村站點(diǎn)操作員 |
=21人 |
21人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤8.88萬(wàn)元 |
8.88萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障遠程站點(diǎn)建設逐步成熟 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
組織活動(dòng)事務(wù)經(jīng)費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年結轉資金 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
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| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
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| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
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| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
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| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
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| 成本指標 |
項目總成本 |
≤4.62萬(wàn)元 |
4.62萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
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| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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