第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

銀川路片區管委會(huì )位于高新區（新市區）東南部，地處城鄉結合部，管轄總面積為5.43平方公里，東界：河灘路；西界：鯉魚(yú)山南路；南界：新醫路；北界：河南東路。聚居著(zhù)維吾爾、回、蒙等20多個(gè)民族。地區人口10萬(wàn)余人。其中，常住人口7.4萬(wàn)人，流動(dòng)人口2.8萬(wàn)人。轄區黨政事業(yè)單位6家,大型企業(yè)6家，商超2家，學(xué)校4所，幼兒園17所，轄區內有住宅區53個(gè)，無(wú)人管理小區16個(gè)，清真寺4個(gè)，公交站點(diǎn)41個(gè)。管委會(huì )下設13個(gè)社區。市級重點(diǎn)社區2個(gè)（銀川路社區、華源社區）?，F有社工、協(xié)管員201人，民兵367人。黨工委轄黨組織15個(gè)，現有黨員1179人。
（一）轄區出租房屋多，地處城鄉結合部，撤村建居居民自建房大量對外出租,撤村建居遺留問(wèn)題多。（二）破產(chǎn)企業(yè)、下崗失業(yè)人員多，弱勢群體聚居，轄區低保戶(hù)、殘疾人、孤寡老人、留守兒童等較多。（三）商住小區、無(wú)人管理小區多和駐區單位多，人口不斷增加，社會(huì )管理任務(wù)日益繁重。（四）重點(diǎn)部位、重點(diǎn)人口多，六小場(chǎng)所多，學(xué)校幼兒園多，公交站點(diǎn)多，清真寺多（4所）。

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

5.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據職責，銀川路管委會(huì )下設5個(gè)中心2個(gè)科室，為全額撥款單位。

（三）人員編制

單位編制人數93人，其中：行政人員編制16人，事業(yè)單位人員編制77人。單位實(shí)有在職人數168人，其中：行政在職人員 17人，全額撥款事業(yè)單位在職人員151人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

收支總體情況：根據區財政局《關(guān)于下達2016年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入3980.85萬(wàn)元。財政撥款3974.67萬(wàn)元、其他收入6.18萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2016年實(shí)際支出為3933.93萬(wàn)元，其中：基本支出3933.93萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公共經(jīng)費支出。收入較上年減少278.05萬(wàn)元，比上年下降6.53%；支出減少157.97萬(wàn)元，比上年下降3.86%。主要原因是新進(jìn)人員減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )2016年收入3980.85萬(wàn)元，全部為財政撥款

三、支出決算情況說(shuō)明

決算支出主要內容：基本支出決算3933.93萬(wàn)元，包括：工資福利支出1613.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出407.48萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出1901.28萬(wàn)元，其他資本性支出11.42萬(wàn)元。

四、結轉結余情況

我管委會(huì )截止2016年12月31日共計結轉結余資金562.25萬(wàn)元。（2016年四季度包戶(hù)考核，司法警務(wù)車(chē)及社區巡邏車(chē)輛運行費、社區辦公經(jīng)費滾存、尚未開(kāi)支的社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費決算支出總額為4.74萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。主要用于車(chē)輛用油和維修，保險支出等。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年位公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。主要用于車(chē)輛用油和維修，保險支出等。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年單位財政撥款支出年初預算為3,308.96萬(wàn)元，支出決算為3,927.07萬(wàn)元，完成預算的18.68%。調整預算的主要原因單位職工工資調整，新進(jìn)人員等。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出408.9萬(wàn)元，較上年增長(cháng)11%。主要原因:一是安防設備購置費 ；二是創(chuàng )城印刷費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛17輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)14輛、其他用車(chē)1輛。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。