高新區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )2015年度

部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 銀川路片區管委會(huì )概況

一、主要職能

銀川路片區管委會(huì )位于高新區（新市區）東南部，地處城鄉結合部，管轄總面積為5.43平方公里。聚居著(zhù)維吾爾、回、蒙等20多個(gè)民族。地區人口10萬(wàn)余人。常住人口7.4萬(wàn)人，流動(dòng)人口2.9萬(wàn)人（其中，民語(yǔ)系流動(dòng)人口2127人，人數在全區位列第三）。轄區黨政事業(yè)單位6家,大型企業(yè)6家，商超1家，學(xué)校4所，幼兒園17所，轄區內有住宅區53個(gè)，無(wú)人管理小區16個(gè)，清真寺4個(gè)，公交站點(diǎn)41個(gè)。管委會(huì )下設13個(gè)社區。市級重點(diǎn)社區2個(gè)（銀川路社區、華源社區）?，F有干部143人（男干部56人，占30%；女干部87人，占70 %）。社工、協(xié)管員201人，民兵340人。黨工委管轄黨組織16個(gè)（社區黨組織13個(gè)、機關(guān)黨組織1個(gè)、非公企業(yè)黨組織2個(gè)即溢達紡織有限公司、紅橋商貿，現有黨員1350人（其中干部黨員95人、占7%，居民黨員1255人，占93%）。

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

二、重點(diǎn)工作任務(wù)及完成情況

（一）高度重視，積極打造“平安管委會(huì )”。健全組織，由黨政“一把手”主抓，分管領(lǐng)導及派出所所長(cháng)直接負責，形成合力抓創(chuàng )建；銀川路片區管委會(huì )所屬13個(gè)社區，12個(gè)科室均通過(guò)了 “平安社區”、“平安科室”復驗。。

（二）全力推進(jìn)經(jīng)濟快速發(fā)展，引進(jìn)投資情況：由新疆新投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的新投國際花園世界名筑小區，今年已投資1.0275億元，資金來(lái)源于上海

（三）加強作風(fēng)建設，提高機關(guān)效能。深入開(kāi)展政治思想教育、反腐倡廉教育、群眾工作紀律教育，加強黨員干部隊伍思想作風(fēng)教育

（四） 積極開(kāi)展“訪(fǎng)民情、惠民生、聚民心”活動(dòng)。銀川路片區以做好群眾工作、強化基層組織、推進(jìn)“去極端化”三項任務(wù)為重點(diǎn)，全面深化“訪(fǎng)惠聚”六項任務(wù)，進(jìn)一步健全完善全區干部下基層工作機制，幫助社區抓好民生建設各項實(shí)事，切實(shí)解決影響群眾生活的實(shí)際困難。這一年來(lái)，共計79名“訪(fǎng)惠聚”工作組成員幫扶轄區的13個(gè)社區，其中市屬領(lǐng)導干部21人、區屬領(lǐng)導干部26人，銀川路機關(guān)領(lǐng)導干部29人；為轄區改善民生的項目共計10個(gè)，已完成4個(gè)，幫扶資金11.15萬(wàn)元

三、基本情況

片區管理委員會(huì )下設5個(gè)中心、兩個(gè)科室，13個(gè)社區居委會(huì ) 。實(shí)有在職人數143人，其中：行政在職26人，事業(yè)在職人員 117人。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

收支總體情況：根據區財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入4258.89萬(wàn)元。財政撥款3348.21萬(wàn)元、政府性基金預算財政撥款905萬(wàn)元、其他收入5.69萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2015年實(shí)際支出為4091.90萬(wàn)元，其中：基本支出4091.90萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

決算支出主要內容：基本支出決算4091.90萬(wàn)元，包括：工資福利支出1206.0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出356.62萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出2511.60萬(wàn)元。其他資本性支出17.7萬(wàn)元。

三、結轉結余情況

我管委會(huì )截止2015年12月31日共計結轉結余資金515.34萬(wàn)元。（主要為事業(yè)30%績(jì)效未發(fā)，2016年1月支出、司法警務(wù)車(chē)及社區巡邏車(chē)輛運行費、社區辦公經(jīng)費歷年滾存、尚未開(kāi)支的春季防洪抗旱經(jīng)費、尚未開(kāi)支的社區老年活動(dòng)中心經(jīng)費）

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元。用于2輛車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。2014年“三公”經(jīng)費共計支出4.74萬(wàn)元，2015年和2014年“三公經(jīng)費：支出均嚴格按照當年年初預算安排支出，無(wú)增減變動(dòng)。

（一）因公出國（境）費用決算數為0。

（二）公務(wù)接待費預算安排0萬(wàn)元。實(shí)際支出0萬(wàn)元。

五、銀川路管委會(huì )2015年機關(guān)運行經(jīng)費說(shuō)明

2015年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出363.4萬(wàn)元。今年的支出比上年減少245.3萬(wàn)元，主要是日常公用經(jīng)費減少，2015年沒(méi)有較大的開(kāi)支，沒(méi)有購買(mǎi)大型設備。

六、固有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2015年12月31日。本部門(mén)共有車(chē)輛17輛。其中省部級領(lǐng)導用車(chē)0輛。一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執法執勤用車(chē)14輛。其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是社區巡邏及警務(wù)巡邏車(chē)。

七、 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、 三公經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車(chē)輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車(chē)運行維護費等。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）

銀川路片區管理委員會(huì )

2016.8