新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
1.主要職能開(kāi)展黨建、健康教育、計劃生育宣傳衛生防疫、計劃免疫等工作。
2.開(kāi)展婦女、兒童及老年人、殘疾人等民政工作。
3.開(kāi)展城市管理、環(huán)境保護、綠化、市容衛生、法律咨詢(xún)和法律援助等各項工作。
4.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數152人，其中：在職人員152人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位決算。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入6,210.05萬(wàn)元，與上年相比，增加1,071.98萬(wàn)元，增長(cháng)20.86%，主要原因是：本年人員增加9人，工資、補助增加；工資上調。本年支出6,186.97萬(wàn)元，與上年相比，增加1,084.73萬(wàn)元，增長(cháng)21.26%，主要原因是：本年人員增加9人，工資、補助增加，工資上調，工資增加，嚴格執行本年預算，按照預算支出日常公用經(jīng)費。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入6,210.05萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6,183.09萬(wàn)元，占99.57%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入26.96萬(wàn)元，占0.43%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出6,186.97萬(wàn)元，其中，基本支出2,258.34萬(wàn)元，占36.5%；項目支出3,928.64萬(wàn)元,占63.5%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入6,183.09萬(wàn)元，與上年相比，增加1,199.12萬(wàn)元，增長(cháng)24.06%。主要原因是：新增納編人員、轉聘人員及服務(wù)站人員和各項經(jīng)費，導致財政撥款收入增加。財政撥款支出6,160.01萬(wàn)元，與上年相比，增加1,227.77萬(wàn)元，增長(cháng)24.89%。主要原因是：工作量增加，新增納編人員、轉聘人員及服務(wù)站人員增加，各類(lèi)支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,510.44萬(wàn)元,決算數6,183.09萬(wàn)元，預決算差異率12.21%，主要原因是：工作任務(wù)量增加，工作人員增加，追加人員工資及辦公經(jīng)費等預算。財政撥款支出年初預算數5,510.44萬(wàn)元，決算數6,160.01萬(wàn)元，預決算差異率11.79%，主要原因是：工作任務(wù)量增加，工作人員增加，追加人員工資及辦公經(jīng)費等各類(lèi)相關(guān)預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出6,160.01萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行1680.02萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出205.68萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出3.69萬(wàn)元；
2040601行政運行29.89萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出3139.18萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設753.9萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出175.14萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.47萬(wàn)元；
2080704社會(huì )保險補貼150萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出20.03萬(wàn)元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,257.72萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費2,226.44萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費31.28萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年減少4.54萬(wàn)元，降低100%。主要原因是：本年無(wú)公務(wù)用車(chē)預算，車(chē)輛為社區用車(chē)，非一般公務(wù)用車(chē)。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是未發(fā)生此類(lèi)支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少4.54萬(wàn)元，降低100%，主要原因是本年無(wú)公務(wù)用車(chē)預算，車(chē)輛為社區用車(chē)，非一般公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是未發(fā)生此類(lèi)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)政府性基金預算財政撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少3.35萬(wàn)元，降低100%。主要原因是無(wú)政府性基金預算財政支出。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出31.28萬(wàn)元，比上年減少46.73萬(wàn)元，降低59.91%。主要原因是：本年減少公務(wù)用車(chē)支出、會(huì )議費支出、培訓費等支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額9.59萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出9.59萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額9.3萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的96.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.3萬(wàn)元，占政府采購支出總額的96.97%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋4,034.52平方米，價(jià)值1,078.57萬(wàn)元。共有車(chē)輛16輛，價(jià)值135.82萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)16輛，其他用車(chē)主要是：保障轄區便民服務(wù)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目14個(gè)，共涉及資金3928.64萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是建立健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，提高財政資金使用效益，二是有計劃有步驟做好資金使用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目實(shí)施人員的指導和培訓作；二是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評
開(kāi)展情況。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
管委會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋科室數量（個(gè)） |
7 |
7 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
100.00 |
100.00 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
390.00 |
390.00 |
390.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
390.00 |
390.00 |
390.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
9 |
9 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
390.00 |
390.00 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
284.44 |
284.44 |
284.44 |
10 |
100% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
284.44 |
284.44 |
284.44 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
18 |
18 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
284.44 |
284.44 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
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| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
121.41 |
121.41 |
121.41 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
121.41 |
121.41 |
121.41 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
18 |
18 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
121.41 |
121.41 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
公崗人員工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
58.97 |
58.97 |
58.97 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
58.97 |
58.97 |
58.97 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
公崗人員人數（人） |
260 |
260 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
58.97 |
58.97 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
162.86 |
162.86 |
162.86 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
162.86 |
162.86 |
162.86 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
工作人員人數（人） |
275 |
275 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
162.86 |
162.86 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
巡控員工資社保管理費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1,618.66 |
1,618.66 |
1,618.66 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1,618.66 |
1,618.66 |
1,618.66 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
安保隊員人數（人） |
313 |
313 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
1,618.66 |
1,618.66 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗貼經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
50.58 |
50.58 |
50.58 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
50.58 |
50.58 |
50.58 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
安保隊員人數（人） |
411 |
411 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
50.58 |
50.58 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
48.12 |
48.12 |
48.12 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
48.12 |
48.12 |
48.12 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
樓棟長(cháng)人數（人） |
340 |
340 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
48.12 |
48.12 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編安保隊員補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
292.16 |
292.16 |
292.16 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
292.16 |
292.16 |
292.16 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
安保隊員人數（人） |
302 |
302 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
292.16 |
292.16 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編社工補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
248.17 |
248.17 |
248.17 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
248.17 |
248.17 |
248.17 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
非在編人數（人） |
138 |
138 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
248.17 |
248.17 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
自聘安保員工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
自聘安保員人數（人） |
31 |
31 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
54.00 |
54.00 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
包戶(hù)考核費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）二工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
77.14 |
77.14 |
77.14 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
77.14 |
77.14 |
77.14 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
包戶(hù)人員人數（人） |
=242 |
242 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
=77.14 |
77.14 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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