2018年度高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.主要職能開(kāi)展黨建、健康教育、計劃生育宣傳衛生防疫、計劃免疫等工作。

2.開(kāi)展婦女、兒童及老年人、殘疾人等民政工作。

3.開(kāi)展城市管理、環(huán)境保護、綠化、市容衛生、法律咨詢(xún)和法律援助等各項工作。

4.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )決算包括：高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入5138.07萬(wàn)元,與上年相比，增加425.48萬(wàn)元，增長(cháng)9.03%，增減變化主要原因是：工作量增加，人員增加，財政撥款增加；支出5102.24萬(wàn)元，與上年相比，增加417.38萬(wàn)元，增長(cháng)8.91%，增減變化主要原因是：工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加；結余63.56萬(wàn)元，與上年相比，增加35.83萬(wàn)元，增長(cháng)129.21%。增減變化主要原因是：是部分民政資金未發(fā)放完結。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計5138.07萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4983.98萬(wàn)元，占97.00%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入154.09萬(wàn)元，占3.00%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數 4699.92萬(wàn)元，決算數5138.07萬(wàn)元，預決算差異率9.32%，差異主要原因工作任務(wù)量增加，人員增加，財政撥款增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計5102.24萬(wàn)元，其中：基本支出919.08萬(wàn)元，占18.01%；項目支出4183.16萬(wàn)元，占81.99%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數4699.92萬(wàn)元，決算數5102.24萬(wàn)元，預決算差異率8.56%，差異主要原因部分臨時(shí)性工作為非預算內支出。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入4983.98萬(wàn)元，與上年相比，增加338.76萬(wàn)元，增長(cháng)7.29%。增減變化的主要原因是：新增納編人員各項經(jīng)費，導致財政撥款收入增加。財政撥款支出4932.24萬(wàn)元，與上年相比，增加298.85萬(wàn)元，增長(cháng)6.45%，增減變化的主要原因是：工作量增加，人員增加，各類(lèi)支出增加。其中：基本支出903.18萬(wàn)元，項目支出4029.07萬(wàn)元。財政撥款結轉結余63.56萬(wàn)元，與上年相比，增加51.74萬(wàn)元，增長(cháng)437.73%。增減變化的主要原因是：部分民政資金未發(fā)放完結。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數4699.92萬(wàn)元，決算數4983.98萬(wàn)元，預決算差異率6.04%，差異主要原因工作任務(wù)量增加，人員增加，財政撥款增加。財政撥款支出年初預算數4699.92萬(wàn)元，決算數4932.24萬(wàn)元，預決算差異率4.94%，差異主要原因工作任務(wù)量增加，人員增加，各類(lèi)相關(guān)支出增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入4983.98萬(wàn)元。與上年相比，增加397.76萬(wàn)元，增長(cháng)8.67%。增減變化的主要原因是：工作任務(wù)量增加，人員增加，財政撥款增加。一般公共預算財政撥款支出4928.90萬(wàn)元。與上年相比，增加342.68萬(wàn)元，增長(cháng)7.47%。增減變化的主要原因是：工作任務(wù)量增加，人員增加，各類(lèi)相關(guān)支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出支出304.61萬(wàn)元，204公共安全支出支出2017.03萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出支出0萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出支出2585.77萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出支出21.48萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出支出917.28萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出支出1833.88萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出2177.74萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數4699.92萬(wàn)元，決算數4983.98萬(wàn)元，預決算差異率6.04%，差異主要原因工作任務(wù)量增加，人員增加，財政撥款增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數4699.92萬(wàn)元，決算數4928.9萬(wàn)元，預決算差異率4.87%，差異主要原因工作任務(wù)量增加，人員增加，各類(lèi)相關(guān)支出增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少59萬(wàn)元，減少100%。增減變化的主要原因是：本年沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算支出3.35萬(wàn)元。與上年相比，減少43.83萬(wàn)元，降低92.90%。增減變化的主要原因是：預算未安排政府性基金支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），229其他支出支出3.35萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），302商品和服務(wù)支出支出3.35萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數3.35萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是因工作需要，發(fā)生了此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余63.56萬(wàn)元。與上年相比，增加35.83萬(wàn)元，增長(cháng)129.21%。

其中財政撥款結轉結余63.56萬(wàn)元，與上年相比，增加51.74萬(wàn)元，增長(cháng)437.73%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年增加1.24萬(wàn)元，增長(cháng)37.58%，增加原因是車(chē)輛使用年限增加，運行維修費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年增加1.24萬(wàn)元，增長(cháng)37.58%，增加原因是車(chē)輛使用年限增加，運行維修費用增加；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修及油料等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為16輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)。高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出78.01萬(wàn)元，比上年減少763.12萬(wàn)元，降低90.73%，主要原因是部分支出調至項目支出。

高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛16輛，價(jià)值135.82萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)9輛、執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：巡邏車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情：

1、采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為15.51萬(wàn)元，執行數為15.51萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是建成2個(gè)居民信息采集點(diǎn)；二是為轄區5萬(wàn)余名居民進(jìn)行精準化信息采集。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確，。下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018 年度）
項目名稱(chēng)			采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費
預算單位			高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		15.51		執行數：	15.51
	其中：財政撥款		15.51		其中：財政撥款	15.51
	其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	建設完成2個(gè)采集點(diǎn)				已建成完成2個(gè)采集點(diǎn)
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		預期建設2個(gè)采集點(diǎn)	實(shí)際建設2個(gè)采集點(diǎn)
			指標2：		預期使用15.51萬(wàn)元	實(shí)際使用15.51萬(wàn)元
			指標3：		預期為9個(gè)社區居民采集信息	實(shí)際為轄區9個(gè)社區內居民采集信息
		質(zhì)量指標	指標1：		預期指標身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設質(zhì)量標準100%	實(shí)際指標身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設質(zhì)量標準100%
			指標2：		預期指標采集用具符合驗收標準已投入使用100%	實(shí)際指標采集用具符合驗收標準已投入使用100%
			指標3：		預期指標完成9個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人	預期指標完成9個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人
		時(shí)效指標	指標1：		預期采集工作開(kāi)始前完成建設，居民能正常進(jìn)行采集	按期完成建設
			指標2：		預期采集工作結束前，保持工作運轉，居民能正常進(jìn)行采集	按期完成建設
			指標3：		預期指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等信息	實(shí)際指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，村居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等信息
		成本指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			指標3：		無(wú)	無(wú)
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			指標3：		無(wú)	無(wú)
		社會(huì )效益 指標	指標1：		預期指標信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70%	實(shí)際指標信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70%
			指標2：		預期指標實(shí)現信息化，現代化70%	實(shí)際指標實(shí)現信息化，現代化70%
			指標3：		預期指標維護社會(huì )大局70%	實(shí)際指標維護社會(huì )大局70%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			指標3：		無(wú)	無(wú)
		可持續影響 指標	指標1：		實(shí)現信息化，現代化100%	實(shí)現信息化，現代化100%
			指標2：		預期指標管理制度可持續性100%	實(shí)際指標管理制度可持續性100%
			指標3：		預期指標組織機構可持續性100%	實(shí)際指標組織機構可持續性100%
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè)，幸福感增強	社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè)，幸福感增強
			指標2：		預期指標在規定的時(shí)間內對村民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到村民的好評70%	實(shí)際指標完成在規定的時(shí)間內對村民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到村民的好評70%
			指標3：		預期指標上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80%	實(shí)際指標完成上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80%
2、巡控人員工資社保項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，巡控人員工資社保項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為2017.03萬(wàn)元，執行數為2017.03萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為轄區6萬(wàn)余名居民提供服務(wù)；二是維護轄區持續。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確，。下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			巡控人員工資社保
預算單位			高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		2017.03		執行數：	2017.03
	其中：財政撥款		2017.03		其中：財政撥款	2017.03
	其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	發(fā)放巡控人員工資及社保				已完成
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		預期發(fā)放轄區9個(gè)巡控人員工資及社保	實(shí)際發(fā)放轄區9個(gè)巡控人員工資及社保
			指標2：		預計發(fā)放金額2017.03萬(wàn)元	已完成2017.03萬(wàn)元發(fā)放
			……		預計為轄區6萬(wàn)人口提供服務(wù)	實(shí)際為轄區6萬(wàn)人口提供服務(wù)
		質(zhì)量指標	指標1：		預期指標為確保轄區居民安全	實(shí)際為確保轄區居民安全提供服務(wù)
			指標2：		預期指標開(kāi)展日常巡邏工作	實(shí)際開(kāi)展日常巡邏工作
			……		預期指標完成轄區應急救援工作	實(shí)際完成轄區應急救援工作
		時(shí)效指標	指標1：		預期指標發(fā)放全年12個(gè)月巡控人員工資社保	已按期發(fā)放完成
			指標2：		預期指標每日分時(shí)段進(jìn)行轄區巡邏	實(shí)際開(kāi)展日常巡邏工作
			……		預期指標進(jìn)行快速處置，確保應急救援及時(shí)	實(shí)際完成轄區應急救援工作
		成本指標	指標1：		預期發(fā)放轄區9個(gè)巡控人員工資及社保	實(shí)際發(fā)放轄區9個(gè)巡控人員工資及社保
			指標2：		預計發(fā)放金額2017.03萬(wàn)元	已完成2017.03萬(wàn)元發(fā)放
			……		預計為轄區6萬(wàn)人口提供服務(wù)	實(shí)際為轄區6萬(wàn)人口提供服務(wù)
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……		無(wú)	無(wú)
		社會(huì )效益 指標	指標1：		預期指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感	實(shí)際指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感
			指標2：		預期指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70%	實(shí)際指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70%
			……		預期指標增強轄區居民的幸福感70%	實(shí)際指標增強轄區居民的幸福感70%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……		無(wú)	無(wú)
		可持續影響 指標	指標1：		預期指標持續保護轄區居民生活安全	實(shí)際指標持續保護轄區居民生活安全
			指標2：		預期指標管理制度可持續性100%	實(shí)際指標管理制度可持續性100%
			……		預期指標組織機構可持續性100%	實(shí)際指標組織機構可持續性100%
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		預期指標提升了居民的安全感	實(shí)際指標提升了居民的安全感
			指標2：		預期指標開(kāi)展日常巡邏消除安全隱患	實(shí)際指標開(kāi)展日常巡邏消除安全隱患
			……		預期指標完成應急救援任務(wù)	實(shí)際指標完成應急救援任務(wù)
3、社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為2037.03萬(wàn)元，執行數為2037.03萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是轄區內9個(gè)社區正常運行；二是為完成維護服務(wù)居民工作。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確，。下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018 年度）
項目名稱(chēng)			社區工作經(jīng)費
預算單位			高新區（新市區）二工片區管理委員會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		2037.03		執行數：	2037.03
	其中：財政撥款		2037.03		其中：財政撥款	2037.03
	其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	預期9個(gè)社區工作經(jīng)費2037.03萬(wàn)元				實(shí)際9個(gè)社區工作經(jīng)費2037.03萬(wàn)元
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		預期指標用于轄區9個(gè)社區工作的順利進(jìn)行。	實(shí)際指標用于轄區9個(gè)社區工作的順利進(jìn)行。
			指標2：		預期指標經(jīng)費2037.03萬(wàn)元保障開(kāi)支	實(shí)際指標經(jīng)費2037.03萬(wàn)元保障開(kāi)支
			……		預期指標服務(wù)轄區60000余居民	實(shí)際指標服務(wù)轄區60000余居民
		質(zhì)量指標	指標1：		預期指標為轄區居民提供各類(lèi)社區服務(wù)	實(shí)際指標為轄區居民提供各類(lèi)服務(wù)
			指標2：		預期指標組織轄區居民開(kāi)展活動(dòng)	實(shí)際指標組織轄區居民開(kāi)展各項活動(dòng)
			……		預期指標維護轄區平安	實(shí)際指標確保了轄區平安
		時(shí)效指標	指標1：		預期指標用于9個(gè)社區全年工作經(jīng)費	實(shí)際指標用于9個(gè)社區全年工作經(jīng)費
			指標2：		預期指標保證辦公條件，確保居民工作日及時(shí)能夠辦理相關(guān)業(yè)務(wù)	實(shí)際指標保證辦公條件，確保居民工作日及時(shí)能夠辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
			……		預期指標社區及時(shí)開(kāi)展各項上級交付工作	實(shí)際指標社區及時(shí)開(kāi)展各項上級交付工
		成本指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……		無(wú)	無(wú)
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
		社會(huì )效益 指標	指標1：		預期指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感	實(shí)際指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感
			指標2：		預期指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70%	實(shí)際指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70%
			……		預期指標增強轄區居民的幸福感70%	實(shí)際指標增強轄區居民的幸福感70%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		預期指標改善居住環(huán)境，提升獲得感	實(shí)際指標改善居住環(huán)境，提升獲得感
			指標2：		預期指標社區開(kāi)展環(huán)保工作，改善環(huán)境	實(shí)際指標社區開(kāi)展環(huán)保工作，改善環(huán)境
			……		預期指標開(kāi)展各類(lèi)宣傳提高居民生態(tài)意識	實(shí)際指標開(kāi)展各類(lèi)宣傳提高居民生態(tài)意識
		可持續影響 指標	指標1：		預期指標持續豐富轄區居民生活	實(shí)際指標持續豐富轄區居民生活
			指標2：		預期指標管理制度可持續性100%	實(shí)際指標管理制度可持續性100%
			……		預期指標組織機構可持續性100%	實(shí)際指標組織機構可持續性100%
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		預期指標提升了居民的安全感和幸福感，轄區居民安居樂(lè )業(yè)	實(shí)際指標提升了居民的安全感和幸福感，轄區居民安居樂(lè )業(yè)
			指標2：		預期指標為轄區居民開(kāi)展各項活動(dòng)提升居民滿(mǎn)意度	實(shí)際指標為轄區居民開(kāi)展活動(dòng)，居民滿(mǎn)意度提高

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。201（類(lèi)）34（款）99（項）：指其他統戰事物支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權和社區建設。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼。208（類(lèi)）19（款）01（項）：指城市最低生活保障金支出。210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。229（類(lèi)）60（款）02（項）：指用于社會(huì )福利的彩票公益金支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》