2015年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處 部門(mén)決算(整改)公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處單位概述
一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能
開(kāi)展黨建、健康教育、計劃生育宣傳衛生防疫、計劃免疫、婦女、兒童、老年人、殘疾人、城市管理、環(huán)境保護、綠化、市容衛生、法律咨詢(xún)和法律援助等各項工作。統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
（二）機構設置
根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處單位2015年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設的1個(gè)機構，1個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
（三）人員編制、實(shí)有人數
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處單位編制人數170人，其中：行政人員編制24人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制9人，全額撥款事業(yè)單位人員編制137人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處單位實(shí)有在職人數126人，其中：行政在職人員20人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員8人，全額撥款事業(yè)單位在職人員98人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。公崗人員289人。

第二部分 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度收入3,486.25萬(wàn)元，與上年相比，增加234.84萬(wàn)元，增長(cháng)7.22%，增減變化主要原因是拆除市場(chǎng)補償款及撥付老年活動(dòng)中心款項增加，新增納編人員16名增加人員經(jīng)費;2015年度支出3,485.42萬(wàn)元，與上年相比，增加322.9萬(wàn)元，增長(cháng)10.21%，增減變化主要原因是建設老年活動(dòng)中心及市場(chǎng)補償支付及新納編人員各項經(jīng)費增加 ;結余167.41萬(wàn)元，與上年相比，增加0.84萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，增減變化主要原因是保潔員及巡邏員工資尚未發(fā)放完結 。
與預算相比情況：2015年度預算收入1,487.64萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加1,998.61萬(wàn)元，增長(cháng)134.35%;預算支出1,487.64萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,997.78萬(wàn)元，增長(cháng)134.29%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計3,486.25萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,485.1萬(wàn)元，占99.97%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.15萬(wàn)元，占0.03%。本年收入增減變化主要原因是拆除市場(chǎng)補償經(jīng)費及撥付老年活動(dòng)中心款項增加，新增納編人員16名增加經(jīng)費 。與預算相比情況：2015年度預算收入1,487.64萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加1,998.61萬(wàn)元，增長(cháng)134.35%。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計3,485.42萬(wàn)元。其中：基本支出3,485.42萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元,占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是拆除市場(chǎng)補償經(jīng)費及撥付老年活動(dòng)中心款項增加，新增納編人員16名增加人員及各項辦公經(jīng)費 。
與預算相比情況：2015年度預算支出1,487.64萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,997.78萬(wàn)元，增長(cháng)134.29%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2015年度財政撥款收入3,485.1萬(wàn)元，與上年相比，增加235.3萬(wàn)元，增長(cháng)7.24%，增減變化主要原因是拆除市場(chǎng)補償及撥付老年活動(dòng)中心款項增加，新增納編人員16名增加經(jīng)費。財政撥款支出3,485.42萬(wàn)元，與上年相比，增加322.9萬(wàn)元，增長(cháng)10.21%。其中：基本支出3,485.42萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。增減變化主要原因是拆除市場(chǎng)及撥付老年活動(dòng)中心款項增加，新增納編人員16名增加經(jīng)費。財政撥款結轉結余164.65萬(wàn)元，與上年相比，減少0.31萬(wàn)元，降低0.19%，增減變化主要原因是保潔員及巡邏員人數減少，工資未發(fā)放完結。
與預算相比情況:2015年度預算財政撥款收入1,487.64萬(wàn)元,本年收入與預算相比，增加1,997.46萬(wàn)元，增長(cháng)134.27%；預算財政撥款支出1,487.64萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,997.78萬(wàn)元，增長(cháng)134.29%。
（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預算財政撥款支出2,985.42萬(wàn)元，與上年相比，增加122.9萬(wàn)元，增長(cháng)4.29%。增減變化主要原因是拆除市場(chǎng)款項增加，新增納編人員16名增加經(jīng)費。其中：按功能分類(lèi)科目，基本支出2985.42萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出1,038.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出746.26萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助1,200.89萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2015年度預算一般公共預算財政撥款支出1,487.64萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,497.78萬(wàn)元，增長(cháng)100.68%；

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2015年度政府性基金預算財政撥款收入510萬(wàn)元，與上年相比，增加210萬(wàn)元，增長(cháng)70%。增減變化的主要原因是增加了城建支出撥款。政府性基金預算財政撥款支出500萬(wàn)元，與上年相比，增加200.01萬(wàn)元，增長(cháng)66.67%。增減變化的主要原因是增加了城建支出 。
與預算相比情況:2015年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加510萬(wàn)元，增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加500萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
2015年度政府性基金預算支出500萬(wàn)元，與上年相比，增加200.01萬(wàn)元，增長(cháng)66.67%。增減變化的主要原因是新增城建支出 。與預算相比情況：2015年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加500萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

其中：按功能分類(lèi)科目2010301行政運行支出1683.97萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出620.53萬(wàn)元，2080208基層政權與社區建設514.29萬(wàn)元，2100799其他計劃生育事務(wù)支出66.23萬(wàn)元，2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出98.40萬(wàn)元，2130399其他水利支出2萬(wàn)元。

三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余167.41萬(wàn)元。與上年相比，增加0.84萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%。
其中財政撥款結轉結余164.65萬(wàn)元。與上年相比，減少0.31萬(wàn)元，降低0.19%,減少原因是保潔員及巡邏員人數工資未發(fā)放完結，新納編人員增加各項經(jīng)費開(kāi)支。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.28萬(wàn)元，比上年增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)8.16%，增加原因是車(chē)輛保險費增加 。其中：因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.28萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)8.16%，增加原因是車(chē)輛保險費增加；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.28萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛保險、車(chē)輛用油及維修開(kāi)支等。2015年單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為2輛(其中：一般公務(wù)用車(chē)保有量2輛 )。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是未支出公務(wù)接待費等。單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與預算相比情況:2015年度因公出國（境）費支出預算 0萬(wàn)元，與預算相比，增減變化 0萬(wàn)元，支出與預算占比 0 %；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算4.28萬(wàn)元，與預算相比，減少0.26 萬(wàn)元，支出與預算占比94 %；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增減變化 0萬(wàn)元，支出與預算占比 0 %。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出746.26萬(wàn)元，比上年增加217.14萬(wàn)元，增長(cháng)41.04%。主要原因是新納編16名干部增加了辦公支出，增加了巡控設備開(kāi)支。
六、政府采購情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2015年12月31日，資產(chǎn)總計1,470.16萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)315.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,153.8萬(wàn)元，其中：房屋2,904.03（平方米），價(jià)值691.53萬(wàn)元，共有車(chē)輛16輛，價(jià)值135.82萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)13輛，（其他用車(chē)主要是清運垃圾及冬雪車(chē)輛）：?jiǎn)挝粌r(jià)值在20萬(wàn)元以上的設備0臺（套），單位價(jià)值在200萬(wàn)元以上的設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值326.45萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2015年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處國有資產(chǎn)收益征繳總額收入合計0萬(wàn)元。（其中：?jiǎn)挝毁Y產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元）。已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
2015年度，本部門(mén)單位未開(kāi)展實(shí)行績(jì)效項目管理工作。

第三部分 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
9.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行 。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。2080208：指基層政權和社區建設。2080505：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。2109901：指其他醫療衛生與計劃生育支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工街道辦事處單位2015年度部門(mén)決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入支出決算表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《項目收入支出決算表》
六、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》
七、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》
八、《支出決算明細表》
九、《基本支出決算明細表》
十、《項目支出決算明細表》
十一、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十二、《財政撥款收入支出決算總表》
十三、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十四、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十五、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十八、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
十九、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十一、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》
二十二、《資產(chǎn)情況表》
二十三、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十四、《基本數字表》
二十五、《機構人員情況表》
二十六、《非稅收入征繳情況表》
二十七、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》
二十八、《政府采購情況表》
二十九、《2015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》