第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1.開(kāi)展黨建、健康教育、計劃生育宣傳衛生防疫、計劃免疫等工作。

2.開(kāi)展婦女、兒童及老年人、殘疾人等民政工作。

3.開(kāi)展城市管理、環(huán)境保護、綠化、市容衛生、法律咨詢(xún)和法律援助等各項工作。

4.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設6個(gè)中心，分別是：行政事務(wù)執法管理中心、社會(huì )事務(wù)管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心及市場(chǎng)管理服務(wù)中心及司法所；所轄9個(gè)社區，分別是：小西溝社區，新科社區，科學(xué)北路社區，長(cháng)青社區，河南東路社區，北京中路社區，江蘇東路社區，新體社區，天津北路社區。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位編制人數155人，其中：行政人員編制16人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制139人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位實(shí)有在職人數129人，其中：行政在職人員21人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員108人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入4,712.59萬(wàn)元，與上年相比，增加1,164.55萬(wàn)元，增長(cháng)32.82%，增減變化主要原因是增加了民政資金計入其他收入;支出4,684.86萬(wàn)元，與上年相比，增加1,037.17萬(wàn)元，增長(cháng)28.43%，增減變化主要原因是新增納編人員各項經(jīng)費導致日常公用經(jīng)費增加，七月份之后民政資金發(fā)放計入“經(jīng)費支出”;結余27.73萬(wàn)元，與上年相比，增加27.73萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增減變化主要原因是部分民政資金未發(fā)放完結。

與預算相比情況：2017年度預算收入3,387.38萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加1,325.21萬(wàn)元，增長(cháng)39.12%;預算支出3,387.38萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,297.48萬(wàn)元，增長(cháng)38.3%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計4,712.59萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4,645.22萬(wàn)元，占98.57%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入67.37萬(wàn)元，占1.43%。本年收入增減變化主要原因是增加了民政資金計入其他收入。

與預算相比情況：2017年度預算收入3,387.38萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加1,325.21萬(wàn)元，增長(cháng)39.12%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計4,684.86萬(wàn)元，其中，基本支出4,455.14萬(wàn)元，占95.1%；項目支出229.72萬(wàn)元,占4.9%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是新納編人員各項經(jīng)費導致日常公用經(jīng)費增加，項目支出增加。

與預算相比情況：預算支出3,387.38萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,297.48萬(wàn)元，增長(cháng)38.3%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入4,645.22萬(wàn)元，與上年相比，增加1,097.17萬(wàn)元，增長(cháng)30.92%，增減變化主要原因是新增納編人員各項經(jīng)費，導致財政撥款收入增加。財政撥款支出4,633.39萬(wàn)元，與上年相比，增加985.7萬(wàn)元，增長(cháng)27.02%。其中：基本支出4,403.67萬(wàn)元，項目支出229.72萬(wàn)元。增減變化主要原因是新納編人員各項經(jīng)費開(kāi)支加大，新建警務(wù)站數量增加，開(kāi)支加大。財政撥款結轉結余11.82萬(wàn)元，與上年相比，增加11.82萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增減變化主要原因是民政資金未發(fā)放完結。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入3,387.38萬(wàn)元,本年收入與預算相比，增加1,257.84萬(wàn)元，增長(cháng)37.13%；預算財政撥款支出3,387.38萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,246.01萬(wàn)元，增長(cháng)36.78%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出4,586.22萬(wàn)元，與上年相比，增加948.53萬(wàn)元，增長(cháng)26.08%。增減變化主要原因是新納編人員日常經(jīng)費增加。其中：按功能分類(lèi)科目，2010301行政運行支出465.26萬(wàn)元，2010302一般行政管理事務(wù)支出229.72萬(wàn)元，2012999其他群眾團體事務(wù)支出支出1萬(wàn)元，2040250事業(yè)運行支出100萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出1249.3萬(wàn)元，2070199其他文化支出支出5萬(wàn)元，2079999其他文化體育與傳媒支出支出0.22萬(wàn)元，2080208基層政權和社區建設支出2033.81萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出459.83萬(wàn)元，2100799其他計劃生育事務(wù)支出支出9.52萬(wàn)元，2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出32.55萬(wàn)元；按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出2,203.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1,070.85萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助1,311.58萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出3,387.38萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,198.84萬(wàn)元，增長(cháng)35.39%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入59萬(wàn)元，與上年相比，增加59萬(wàn)元，因為上年單位沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入，因此無(wú)法對比。增減變化的主要原因是增加城市建設和老年活動(dòng)中心建設經(jīng)費。政府性基金預算財政撥款支出47.18萬(wàn)元，與上年相比，增加37.17萬(wàn)元，增長(cháng)371.52%。增減變化的主要原因是城市建設支出加大及新建老年活動(dòng)中心投入支出。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加59萬(wàn)元，因為年初單位未做政府性基金預算，因此無(wú)法對比;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加47.18萬(wàn)元，因為年初單位未做政府性基金預算，因此無(wú)法對比。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出47.18萬(wàn)元，與上年相比，增加37.17萬(wàn)元，增長(cháng)371.52%。增減變化的主要原因是新建老年活動(dòng)中心開(kāi)支及城市建設開(kāi)支加大。其中：按功能分類(lèi)科目，2120803城市建設支出39萬(wàn)元，2296002用于社會(huì )福利的彩票公益金支出3.18萬(wàn)元，2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬(wàn)元；按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出47.18萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加47.18萬(wàn)元，因為年初單位未做政府性基金預算，因此無(wú)法對比。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余27.73萬(wàn)元。與上年相比，增加27.73萬(wàn)元，增長(cháng)100%。

其中財政撥款結轉結余11.82萬(wàn)元。與上年相比，增加11.82萬(wàn)元，增長(cháng)100%,增加原因是本年民政專(zhuān)項資金尚未發(fā)放完結，結余增加。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算3.3萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0.1%。減少原因是壓縮了車(chē)輛維護經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.3萬(wàn)元，占100%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0.1%。減少原因是壓縮了車(chē)輛維護經(jīng)費；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.3萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車(chē)輛用油及維修保養保險等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為28輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)10輛、其他用車(chē)16輛（其他用車(chē)主要是指巡邏車(chē)）。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算5.4萬(wàn)元，與預算相比，減少2.1萬(wàn)元，降低38.89%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出841.13萬(wàn)元，比上年增加3.19萬(wàn)元，增長(cháng)0.38%。主要原因是創(chuàng )城宣傳費開(kāi)支增加，工作隊的工作經(jīng)費開(kāi)支加大，警務(wù)站運轉經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計2,022.26萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)371.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,650.2萬(wàn)元，其中：房屋4,104.52（平方米），價(jià)值1,087.69萬(wàn)元，共有車(chē)輛28輛，價(jià)值135.82萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)10輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)16輛，（其他用車(chē)主要是指巡邏車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值426.68萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：

201類(lèi)03款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

201類(lèi)03款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

201類(lèi)29款99項其他群眾團體事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

204類(lèi)02款50項事業(yè)運行：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

207類(lèi)01款99項其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

207類(lèi)99款99項其他文化體育與傳媒支出：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

208類(lèi)02款08項基層政權和社區建設：指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。

208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

210類(lèi)07款99項其他計劃生育事務(wù)支出：指反映計劃生育服務(wù)支出。

212類(lèi)05款01項城鄉社區環(huán)境衛生：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

212類(lèi)08款03項：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

229類(lèi)60款02項：反映用于社會(huì )福利和社會(huì )救助的影票公益金支出。

229類(lèi)60款03項：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》