第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1. 主要職能開(kāi)展黨建、健康教育、計劃生育宣傳衛生防疫、計劃免疫等工作。

2. 開(kāi)展婦女、兒童及老年人、殘疾人工作。

3. 開(kāi)展城市管理、環(huán)境保護、綠化、市容衛生、法律咨詢(xún)和法律援助等各項工作。

4. 統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )2016年部門(mén)決算編制范圍的內設機構有7個(gè)中心和1個(gè)黨政辦公室，下設9個(gè)全額撥款事業(yè)單位（社區）。

（三）人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )機構規格縣級，為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算?，F本管委會(huì )編制人數150人，實(shí)有行政編制24名（含南疆選調干部行政編制1名，其中司法編制為3人）。

管委會(huì )所屬事業(yè)單位全額預算事業(yè)編制126名，其中：黨政辦、行政事務(wù)執法管理中心、社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)維穩中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心及市場(chǎng)管理服務(wù)中心28名（含參公管理9名），管委會(huì )所轄9個(gè)社區工作人員全額預算事業(yè)編制98名。

2016年底在職人數134人。其中：行政人員15人、參照公務(wù)員管理人員9人、事業(yè)人員110人。另：公崗人員286人。

第二部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2016 年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )2016年度收入總計 3548.04 萬(wàn)元，支出總計3647.69萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了1.77 %；支出增加162.27萬(wàn)元，增長(cháng)4.66%。主要原因是維穩支出加大，文明城區建設宣傳費加大，垃圾清運費用加大，垃圾車(chē)輛使用年久，更換維修材料費加大，新納編人員運行經(jīng)費加大等。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )2016年收入 3548.04萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )支出決算為 3647.69萬(wàn)元，其中，基本支出決算 3647.69萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )結余0萬(wàn)元。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )“三公”經(jīng)費決算支出總額為 3.30萬(wàn)元。比年初預算減了22.78%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。2016年因公出國共0人次，參加0個(gè)團組 。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)用車(chē)運行維護費3.30萬(wàn)元，較上年減22.89%。主要用于車(chē)輛用油、保險及維修費。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016年財政撥款支出年初預算為2509.6萬(wàn)元，支出決算為3647.69萬(wàn)元，超出預算的45.35%。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年機關(guān)運行經(jīng)費支出837.94萬(wàn)元，較上年增長(cháng)了12.29%。主要原因:是新增加納編人員加大運行開(kāi)支 。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛16輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)13輛，其他用車(chē)主要是各社區配備用巡邏車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。