一、 部門(mén)基本情況

1、主要職能

開(kāi)展黨建、健康教育、計劃生育宣傳衛生防疫、計劃免疫、婦女、兒童、老年人、殘疾人、城市管理、環(huán)境保護、綠化、市容衛生、法律咨詢(xún)和法律援助等各項工作。統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。

2、機構及人員編制

二工片區管委會(huì )機構規格縣級，為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算?，F本管委會(huì )編制人數163人，實(shí)有行政編制24名（含南疆選調干部行政編制1名，其中參公管理為6人）。

管委會(huì )所屬事業(yè)單位全額預算事業(yè)編制142名，其中：行政事務(wù)執法管理中心、社會(huì )事務(wù)管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)維穩中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心及市場(chǎng)管理服務(wù)中心32名，管委會(huì )所轄9個(gè)社區工作人

員全額預算事業(yè)編制110名。

3、2016年底在職人數134人，其中行政人員18人、參照公務(wù)員人員6人、事業(yè)人員110人。另：公崗人員290人。

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年，二工片區管委會(huì )收入預算為3387.38萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款3387.38萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2017年，二工片區管委會(huì )支出預算為3387.38萬(wàn)元，其中基本支出1800.72萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出；項目支出1586.66萬(wàn)元。

（二）預算支出主要內容

基本支出預算1800.72萬(wàn)元，包括：工資福利支出1266.71萬(wàn)元；商品服務(wù)支出111.22萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助422.79萬(wàn)元；

項目支出預算：1586.66萬(wàn)元，包括：行政運行：269.06萬(wàn)元，其他公共安全支出373.40萬(wàn)元，基層政權和社區建設829.07萬(wàn)元，城鄉社區環(huán)境衛生115.13萬(wàn)元。

三、2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年，二工片區管委會(huì )“三公”經(jīng)費預算總額5.4萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.4萬(wàn)元。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市

新市區）二工片區管委會(huì )

二〇一七年一月二十日