根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于做好2015年度自治區部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知》要求，現將二工片區管委會(huì )2015年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)如下:

一、部門(mén)基本情況

1、烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )機構規格縣級，為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算?，F本管委會(huì )編制人數170人，實(shí)有行政編制28名（含南疆選調干部行政編制1名，其中參公管理為9人）。領(lǐng)導職數5名。

管委會(huì )所屬事業(yè)單位全額預算事業(yè)編制142名，其中：行政事務(wù)執法管理中心、社會(huì )事務(wù)管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)維穩中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心及市場(chǎng)管理服務(wù)中心32名，管委會(huì )所轄9個(gè)社區工作人員全額預算事業(yè)編制110名。

2015年底在職人數126人，其中行政人員20人、參照公務(wù)員人員8人、事業(yè)人員98人。另：公崗人員289人。

經(jīng)費形式為全額預算管理。

2、2015年重點(diǎn)工作任務(wù)、完成情況及工作成效介紹

新接收兩個(gè)社區（由高新街、長(cháng)春北路管委會(huì )移交）已納入正軌，另有三個(gè)老舊社區裝修改造一站式服務(wù)大廳，維穩設置隔離墩及護欄及警備裝備改造，拆除天津路市場(chǎng)，確保了轄區穩控安定。冬季冰雪清運及夏季綠化，爭創(chuàng )全市（四個(gè)之一）居家養試點(diǎn)社區、文明社區及雙創(chuàng )工作。

二、2015年度部門(mén)決算報表

（見(jiàn)附表）

三、2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）、部門(mén)收入情況說(shuō)明

根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入3486.25萬(wàn)元。財政撥款3485.10萬(wàn)元、其他收入1.15萬(wàn)元。較上年同期增加234.84萬(wàn)元，增幅7%。

（二）部門(mén)支出情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2015年實(shí)際支出為3485.42萬(wàn)元，其中：基本支出3485.42萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；包括：人員經(jīng)費支出2739.16萬(wàn)元，日常公用支出746.26萬(wàn)元。較去年同期增加322.91萬(wàn)元，增幅10%。

（三）部門(mén)結轉結余情況說(shuō)明

年末結余結轉166.57萬(wàn)元。結余款上繳財政67.76萬(wàn)元，實(shí)際結余結轉經(jīng)費主要為全年事業(yè)編制人員30%基礎性績(jì)效工資發(fā)放，保潔員及巡邏員12月份工資發(fā)放，聘用廚師人員12月工資發(fā)放，車(chē)輛保險及維修材料款欠款，部分社區改造工程款。

（四）部門(mén)“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年 “三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬(wàn)元。

（1）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（2）公務(wù)接待費預算安排0萬(wàn)元。實(shí)際支出0萬(wàn)元。

（3）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元，實(shí)際支出4.28萬(wàn)元。主要用于履行工作職責、開(kāi)展業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

（五）其他重要事項的情況說(shuō)明

（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明：

2015年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出746.26萬(wàn)元，比2014年增減529.11萬(wàn)元，增長(cháng)217.15萬(wàn)元，增幅41%。主要為新納編17人的工資及公用經(jīng)費增加，新接收兩個(gè)社區投入基層政權建設經(jīng)費加大，新增環(huán)境衛生區域面積加大，投入清運垃圾及冰雪及人力物力加大。

（2）部門(mén)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

實(shí)有車(chē)輛19輛。其中公務(wù)用車(chē)2輛，社區巡邏及警務(wù)用車(chē)15輛，其他執法執勤用車(chē)2輛

(六)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車(chē)運行維護費等。