新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、黨政辦公室
黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作，協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí)；負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作。
2、綜治信訪(fǎng)司法辦公室（綜治、信訪(fǎng)、司法所）
主要負責政法、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)、安全等方面的工作。負責社會(huì )管理綜合治理、法律服務(wù)、信訪(fǎng)、防邪、大調解、平安建設等工作。綜合協(xié)調公安、司法、監察、法制；預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。
3、統戰和民族宗教事務(wù)管理辦公室
主要負責統戰和民族宗教事務(wù)等方面的工作。
4、人民武裝部
主要負責征兵、民兵預備役的教育、訓練、管理等工作。
5、社會(huì )保障（民政）服務(wù)中心
主要負責民政、教育、人口和計劃生育、人力資源和社會(huì )保障、負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養，村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作；公共衛生等工作；協(xié)調與社會(huì )事務(wù)相關(guān)的工作。
6、教育文體廣電服務(wù)中心
負責鄉村教育、文化、廣播電視等服務(wù)工作。
7、財政所（農村合作經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)站）
主要承擔全鄉財政與各項財務(wù)服務(wù)工作。
8、國土資源所（環(huán)境保護工作站）
主要承擔全鄉土地資源管理、環(huán)境保護服務(wù)工作。
9、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（經(jīng)濟發(fā)展辦公室）
經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是：負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理等方面的工作。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位2019年度，實(shí)有人數100人，其中：在職人員100人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,493.75萬(wàn)元，與上年相比，減少4,640.69萬(wàn)元，降低57.05%，主要原因是2018年有失地農民社醫保補助4271.35萬(wàn)元支出，2019年沒(méi)有失地農民社醫保補助預算支出；2019年減少移交社區人員預算，因此2019年財政收入減少；本年支出3,540.59萬(wàn)元，與上年相比，減少4,677.14萬(wàn)元，降低56.92%，主要原因是2018年有失地農民社醫保補助4271.35萬(wàn)元支出，2019年沒(méi)有失地農民社醫保補助預算支出；2019年減少移交社區人員預算,因此2019年財政支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入3,493.75萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,414.34萬(wàn)元，占97.73%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入79.41萬(wàn)元，占2.27%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出3,540.59萬(wàn)元，其中，基本支出2,763.28萬(wàn)元，占78.05%；項目支出777.31萬(wàn)元,占21.95%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入3,414.34萬(wàn)元，與上年相比，減少3,932.23萬(wàn)元，降低53.52%，主要原因是2018年有失地農民社醫保補助4271.35萬(wàn)元支出，2019年沒(méi)有失地農民社醫保補助預算支出；2019年減少移交社區人員預算，因此2019年財政撥款收入減少。財政撥款支出3,450.95萬(wàn)元，與上年相比，減少3,997.28萬(wàn)元，降低53.67%，主要原因是2018年有失地農民社醫保補助4271.35萬(wàn)元支出，2019年沒(méi)有失地農民社醫保補助預算支出；2019年減少移交社區人員預算，因此2019年財政撥款支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,470.39萬(wàn)元,決算數3,414.34萬(wàn)元，預決算差異率38.21%，主要原因是本年度新增人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數2,470.39萬(wàn)元，決算數3,450.95萬(wàn)元，預決算差異率39.69%，主要原因是追加本年度新增人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出3,450.95萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行765.91萬(wàn)元；
2010302一般行政管理事務(wù)21.68萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出149.52萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出0.4萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出690.66萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出1.02萬(wàn)元；
2079999其他文化體育與傳媒支出10萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設488.71萬(wàn)元；
2080504未歸口管理的行政單位離退休7.5萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出105.44萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出23.94萬(wàn)元；
2110499其他自然生態(tài)保護支出21.43萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運行362萬(wàn)元；
2130199其他農業(yè)支出722.71萬(wàn)元；
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助80萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,684.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,842.13萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費842.07萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3.18萬(wàn)元，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%。主要原因是減少車(chē)輛出行，有組織的使用車(chē)輛。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是沒(méi)有因公出國（境）人員；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%。主要原因是減少車(chē)輛出行，有組織的使用車(chē)輛；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.18萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括車(chē)輛用油、維修等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是減少車(chē)輛出行，有組織的使用車(chē)輛。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是減少車(chē)輛出行，有組織的使用車(chē)輛；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出842.07萬(wàn)元，比上年增加249.85萬(wàn)元，增長(cháng)42.19%。主要原因是本年度新增人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0.98萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.98萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.98萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.98萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋2,347.25平方米，價(jià)值200.37萬(wàn)元。車(chē)輛13輛，價(jià)值170.09萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)13輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目20個(gè)，共涉及資金1166.75萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是我單位成立以黨委書(shū)記為組長(cháng)、鄉長(cháng)為副組長(cháng)、財政所所有在編干部為組員的財經(jīng)工作小組，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬管理，旨在做到資金使用規范、專(zhuān)款專(zhuān)用、開(kāi)支有計劃、節儉節約、公開(kāi)透明；二是我單位根據財務(wù)工作情況，不定期召開(kāi)財經(jīng)領(lǐng)導小組會(huì )議，掌控項目支出運行情況。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是由于單位預算績(jì)效監管制度不健全，績(jì)效目標工作不充分；二是評價(jià)工作開(kāi)展難以達到預期效果。下一步改進(jìn)措施：一是針對部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作中存在的問(wèn)題，在今后工作中，要堅持“提高認識，強化管理，科學(xué)設定，注重實(shí)效”的管理；二是并盡快完善相關(guān)制度建設。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
50.75 |
28.30 |
28.30 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
50.75 |
28.00 |
28.30 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 1.提供便民服務(wù)站工作人員正常用餐2.確保服務(wù)站各項工作正常開(kāi)展 |
1.確保提供便民服務(wù)站工作人員正常用餐2.確保服務(wù)站各項工作正常開(kāi)展 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
服務(wù)站人數 |
56個(gè) |
56個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
28.3萬(wàn)元 |
28.3萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保轄區及社會(huì )面大局和諧。 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足服務(wù)站工作人員用餐需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站服裝費 |
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| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
14.29 |
4.30 |
4.30 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
14.29 |
4.30 |
4.30 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 1.合理申請便民服務(wù)站工作人員服裝經(jīng)費，確保服務(wù)站工作人員著(zhù)裝統一 |
1.合理規范使用便民服務(wù)站服裝經(jīng)費，確保服務(wù)站工作人員著(zhù)裝統一 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 數量指標 |
服務(wù)站人數 |
56個(gè) |
56個(gè) |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
項目總成本 |
4.3萬(wàn)元 |
4.3萬(wàn)元 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮服務(wù)站陣地作用，以確保轄區及社會(huì )和諧。 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
充分發(fā)揮服務(wù)站陣地作用，以確保轄區及社會(huì )和諧。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
20.23 |
16.00 |
16.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
20.23 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 便民服務(wù)站日常辦公費、水電費、車(chē)輛運行費等 |
確保服務(wù)站日常的辦公費、水電費、車(chē)輛運行經(jīng)費正常使用，確保服務(wù)站各項工作正常運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 數量指標 |
服務(wù)站人數 |
56個(gè) |
56個(gè) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
16萬(wàn)元 |
16萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保服務(wù)站各項工作正常開(kāi)展 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足服務(wù)站工作需求及正常運行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村務(wù)工作者工資 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
22.69 |
21.16 |
21.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
22.69 |
21.16 |
21.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1.按時(shí)申請發(fā)放村務(wù)工者工資2.按時(shí)繳納村務(wù)工作者社醫保 |
確保兩個(gè)村村務(wù)工作者工資社醫保正常發(fā)放繳納 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
10人 |
10人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 數量指標 |
村委會(huì )個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè)% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
21.16萬(wàn)元 |
21.16萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
滿(mǎn)足居民需求 |
滿(mǎn)足居民需求 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足居民需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
100.00 |
81.00 |
81.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
81.00 |
81.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1.機關(guān)鄉政府各辦公室日常開(kāi)支經(jīng)費及水電暖2.鄉機關(guān)各科室辦公耗材等基本開(kāi)支3.公務(wù)用車(chē)運行經(jīng)費 |
確保機關(guān)鄉政府各辦公室日常經(jīng)費及水電暖，辦公耗材等基本開(kāi)支及公務(wù)用車(chē)正常運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
107人 |
107人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 數量指標 |
站所中心數 |
4個(gè) |
4個(gè)% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
81萬(wàn)元 |
81萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
確保社會(huì )和諧 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
各中心科室滿(mǎn)意度 |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人大經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2.25 |
0.10 |
0.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2.25 |
0.10 |
0.10 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 合理申請使用人大經(jīng)費，確保人大會(huì )議活動(dòng)各項需求及正常開(kāi)展 |
合理規范使用人大經(jīng)費，確保人大會(huì )議活動(dòng)正常開(kāi)展 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
23人 |
23人 |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
會(huì )議次數 |
1次 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
0.1萬(wàn)元 |
0.1萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)人大代表會(huì )議各項需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 代表人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
包戶(hù)干部考核獎 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
19.84 |
11.00 |
11.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
19.84 |
11.00 |
11.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)申請發(fā)放社區包戶(hù)干部考核獎勵金 |
確保包戶(hù)干部考核獎勵金正常發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
社區干部人數 |
78個(gè) |
78個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
11萬(wàn)元 |
11萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
社會(huì )和諧 |
社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
確保社區包戶(hù)干部考核獎勵正常發(fā)放，持續滿(mǎn)足轄區群眾需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
97% |
5 |
5 |
||
| 包戶(hù)人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
97% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助費（公崗） |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
75.75 |
53.02 |
53.02 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
75.75 |
53.02 |
53.02 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)申請并及時(shí)發(fā)放非在編人員補助費（公崗） |
確保非在編人員補助費（公崗）按時(shí)發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
56人 |
56人 |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
社區個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
53.02萬(wàn)元 |
53.02萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足轄區群眾需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
137.76 |
101.20 |
101.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
137.76 |
101.20 |
101.20 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)申請并及時(shí)發(fā)放非在編人員補助費 |
確保非在編人員補助費正常發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
112人 |
112人 |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
社區個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
101.2萬(wàn)元 |
101.2萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足轄區群眾需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
97% |
5 |
5 |
||
| 人員滿(mǎn)意 |
≥95% |
97% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補助 |
||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度資金總額 |
69.26 |
56.10 |
56.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
69.26 |
56.10 |
56.10 |
||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||
| 按時(shí)申請合理使用鄉機關(guān)社區人員伙食補助 |
確保鄉機關(guān)社區人員正常就餐及改善基本伙食情況 |
||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
208人 |
208人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 數量指標 |
站所中心數量 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
56.1萬(wàn)元 |
56.1萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保機關(guān)及社區工作人員伙食正常 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足工作人員基本伙食需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
|||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗位補貼 |
||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度資金總額 |
31.20 |
18.06 |
18.06 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
31.20 |
18.06 |
18.06 |
||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||
| 按時(shí)申請鄉機關(guān)在編干部社區公崗及工作人員崗位補貼 |
確保鄉機關(guān)在編干部社區公崗及工作人員崗位補貼的正常發(fā)放 |
||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
232人 |
232人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 數量指標 |
社區數量 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
18.06萬(wàn)元 |
18.06萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充確保社會(huì )和諧 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足轄區群眾需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
|||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10.08 |
5.04 |
5.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
10.08 |
5.04 |
5.04 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按季度及時(shí)申請并發(fā)放樓棟長(cháng)十戶(hù)長(cháng)津貼 |
確保樓棟長(cháng)十戶(hù)長(cháng)津貼的正常發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
樓棟長(cháng)數量 |
67人 |
67人 |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
社區數量 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
5.04萬(wàn)元 |
5.04萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )和諧 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委的安排部署，以強化流動(dòng)人口和出租房屋管理為突破口，繼續完善以房管人、以證管人、以信息化管人 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 樓棟長(cháng)滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
210.00 |
120.00 |
120.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
210.00 |
120.00 |
120.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按季度申請并合理使用社區工作經(jīng)費，使各社區日常的辦公費、水電暖費等正常使用 |
確保各社區日常的辦公費、水電暖費等開(kāi)支等正常運行 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
社區人員數量 |
102個(gè) |
102個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
120萬(wàn)元 |
120萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社區各項工作正常運行。 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續發(fā)揮好社區基層力量積極作用，持續滿(mǎn)足社區人員及轄區群眾需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人員工資、社保、管理費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
200.66 |
122.16 |
122.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
200.66 |
122.16 |
122.16 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)申請并發(fā)放人員工資，正常繳納人員社保、管理費 |
確保人員工資、社保、管理費等正常發(fā)放繳納 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
51人 |
51人 |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
社區數量 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
122.16萬(wàn)元 |
122.16萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續發(fā)揮好基層社會(huì )力量，持續滿(mǎn)足轄區群眾需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人員工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
59.56 |
36.02 |
36.02 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
59.56 |
36.02 |
36.02 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按月申請并發(fā)放工資 |
確保工資正常及時(shí)發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
112人 |
112人 |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
社區數量 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
36.02萬(wàn)元 |
36.02萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足轄區群眾及工作人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019年村組織運轉經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按時(shí)申請并合理規范使用2019年村組織運轉經(jīng)費 |
確保2019年村組織運轉經(jīng)費合理規范正常使用，確保兩個(gè)村各項工作的正常開(kāi)展 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村委會(huì )個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
村委會(huì )干部數量 |
17個(gè) |
17個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
80萬(wàn)元 |
80萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )和諧 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足村轄區群眾居民需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 村干部滿(mǎn)意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村兩委工齡補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
11.16 |
5.80 |
5.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
11.16 |
5.80 |
5.80 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 1.按要求規范認定村兩委工作人員工齡補助2.按時(shí)申請合理規范發(fā)放村兩委工齡補助 |
1.按要求規范認定村兩委工作人員工齡補助2.按時(shí)申請合理規范發(fā)放村兩委工齡補助 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
17人 |
17人 |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
村委會(huì )數量 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
5.8萬(wàn)元 |
5.8萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足村兩委工作人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 單位負責人：尼加提·艾山 經(jīng)辦人：馬萍 聯(lián)系電話(huà)：3718183 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村基層干部基本報酬 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )地窩堡鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
28.40 |
19.16 |
19.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
28.40 |
19.16 |
19.16 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按月申請并發(fā)放農村基層干部基本報酬，確保村委會(huì )各項工作的正常開(kāi)展 |
確保農村基層干部基本報酬正常發(fā)放，確保村委會(huì )各項工作的正常開(kāi)展 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
17人 |
17人 |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
村務(wù)會(huì )數量 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
19.16萬(wàn)元 |
19.16萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )和諧 |
確保社會(huì )和諧 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
確保兩個(gè)村各項工作的正常開(kāi)展，持續滿(mǎn)足轄區居民需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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