第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.黨政辦公室

黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。主要負責基層黨組織建設、黨員教育管理和宣傳思想工作；負責鄉黨委、政府機關(guān)和人大主席團日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作；負責工、青、婦工作；負責黨的紀律檢查和行政監察工作。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作，協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí)；負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作；負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施，分解下達黨委、政府的各項具體任務(wù)并予以督促落實(shí)；協(xié)調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯(lián)、工會(huì )等部門(mén)及各辦公室和其它事業(yè)單位的工作；承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發(fā)，以及車(chē)輛調度管理及生活服務(wù)等后勤保障工作；組織開(kāi)展調查研究，搞好信息反饋；承擔黨務(wù)工作，負責黨員組織關(guān)系收轉，黨費收繳，黨員干部統計和檔案管理工作；負責全鄉的固定資產(chǎn)管理工作；負責督促各村做好村務(wù)公開(kāi)工作；承擔各類(lèi)文件的起草、文字把關(guān)、打印、校對、下發(fā)工作；承擔黨委、政府各類(lèi)綜合材料的起草和文字審核工作；協(xié)調做好人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作，協(xié)助辦理人大、政協(xié)的議案和提案工作；負責搜集、撰寫(xiě)文史資料。

2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）

經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是承擔全鄉國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和發(fā)展計劃的編制和實(shí)施；負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理等方面的工作。研究資源綜合開(kāi)發(fā)和利用，調整產(chǎn)業(yè)結構，產(chǎn)品結構和經(jīng)濟結構，研究和掌握經(jīng)濟運行情況。

3.綜治信訪(fǎng)維穩辦公室（綜治、信訪(fǎng)、維穩、武裝、司法所）

主要負責政法、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)、安全監管等方面的工作。負責社會(huì )管理綜合治理、維護穩定、法律服務(wù)、信訪(fǎng)、防邪、大調解、平安建設等工作。綜合協(xié)調公安、司法、監察、法制；負責抓好實(shí)有人口、“兩新”組織、特殊人群、社區矯正，安置幫教，社會(huì )治安，預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。

4.統戰和民族宗教事務(wù)管理辦公室

主要負責統戰和民族宗教事務(wù)等方面的工作。

5.社會(huì )事務(wù)辦公室（人口和計劃生育辦公室）

主要負責民政、教育、人口和計劃生育、人力資源和社會(huì )保障、公共衛生等工作；協(xié)調與社會(huì )事務(wù)相關(guān)的工作。

負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養，村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作；以及負責教育、人口和計劃生育，人力資源和社會(huì )保障、公共衛生、文化、廣播電視等服務(wù)工作。

6.人民武裝部

主要負責征兵、民兵預備役的教育、訓練、管理等工作。

7.財政所

主要承擔全鄉財政與各項財務(wù)服務(wù)工作。

（二）機構設置

根據職責，納入地窩堡鄉2016年部門(mén)決算編制范圍的有鄉機關(guān)內設的 5個(gè)獨立編制機構（1個(gè)行政機構，4個(gè)全額撥款事業(yè)機構），1個(gè)獨立核算機構，內設機構數21個(gè)。

（三）人員編制

地窩堡鄉人民政府編制人數103人，其中：行政人員編制35人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制4人，全額撥款事業(yè)單位人員編制64人。實(shí)有在職人數83人，其中：行政在職人員34人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員3人，全額撥款事業(yè)單位在職人員46人。離退休人員3人，其中：離休人員0人，退休人員3人。

第二部分 2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

地窩堡鄉2016年度收入總計3928.82萬(wàn)元，支出總計4041.42萬(wàn)元。收入較上年降低了44.37%；支出減少3711.22萬(wàn)元，降低了47.87%。主要原因是上年收入和支出中有3377.63萬(wàn)元的拆遷補償款，而今年沒(méi)有此款項。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

地窩堡鄉2016年收入3928.82萬(wàn)元，其中：財政撥款3501.93萬(wàn)元，其他收入426.89萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

地窩堡鄉2016年支出決算為4041.42萬(wàn)元，其中，基本支出決算3392.05萬(wàn)元，項目支出決算649.36萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年地窩堡鄉結余26.59萬(wàn)元，其中上年結余0萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是社區開(kāi)辦經(jīng)費結余。二是部分事項未了結余。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年地窩堡鄉“三公”經(jīng)費決算支出總額為4.74萬(wàn)元。與年初預算相同。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。2016年因公出國共0人次，參加0個(gè)團組。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，單位共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年地窩堡鄉公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年地窩堡鄉財政撥款支出年初預算為1798.18萬(wàn)元，支出決算為3,614.5萬(wàn)元，完成預算的201%。調整預算的主要原因是追加了保潔員及巡邏員相關(guān)經(jīng)費。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年地窩堡鄉機關(guān)運行經(jīng)費支出1013.26萬(wàn)元，較上年增長(cháng)33.2%。主要原因是保潔和巡邏人員增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛14輛，一般公務(wù)用車(chē)7輛、一般執法執勤用車(chē)3輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要用于單位后勤保障及集體活動(dòng)。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。