烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )黨政機構職能：

1.黨建辦公室:主要負責黨務(wù)、組織、紀檢、宣傳、人事、老干部等工作的規劃、管理、協(xié)調和監督工作;負責宣傳黨的各項方針、政策;負責黨的基層組織建設和黨員隊伍建設工作;負責黨風(fēng)廉政建設工作;承擔人大工作委員會(huì )日常工作;負責政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò )工作;負責團委、工會(huì )、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。
2.綜合協(xié)調辦公室(綜合執法辦公室):主要負責文秘、檔案、保密、翻譯、財務(wù)、綜合協(xié)調、后勤保障等工作;擬定經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構調整規劃、計劃并組織實(shí)施;負責制定街道各項工作制度并監督落實(shí);負責街道機關(guān)效能建設及績(jì)效考核;負責社區考核;負責機關(guān)、派駐機構、事業(yè)機構的協(xié)調和綜合服務(wù)工作;做好統戰、民宗、司法、人武、科技、文化體育、衛生健康、計劃生育、安全生產(chǎn)、應急管理等工作;負責行政綜合執法工作的規劃、管理協(xié)調和監督工作;負責擬訂綜合行政執法隊伍統一的運行管理制度，包括日常工作制度、包片負責制度、巡查上報制度、執法處置制度、執法協(xié)調制度等;負責聯(lián)系協(xié)調管委會(huì )(區人民政府):相關(guān)行政部門(mén)派駐街道執法人員以及街道執法人員在轄區內開(kāi)展綜合行政執法工作。
(二)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )事業(yè)單位職能：

1.黨群服務(wù)中心:負責組織開(kāi)展轄區居民的宣傳、發(fā)動(dòng)、服務(wù)工作;負責“訪(fǎng)惠聚”駐社區工作;負責轄區社團組織的培育、發(fā)展、和管理；負責轄區政府購關(guān)社會(huì )服務(wù)項目的提設計和采購；負責特殊群體的幫教幫扶、解決居民困難訴求求等工作;負責指導社區升國旗、市民夜校以及圖書(shū)室、義工志愿者、服務(wù)積分兌換點(diǎn)等群眾工作機制的落實(shí)，并不斷拓展教育服務(wù)群眾的形式和載體。

2.社會(huì )事務(wù)(統計)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站):主要負責經(jīng)濟發(fā)展、民政、教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社會(huì )救助、退役軍人、殘疾人事業(yè)等方面的服務(wù)工作;協(xié)助管委會(huì )(區人民政府)制定民政、教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、退役軍人、殘疾人事業(yè)等工作的發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施;履行統計職責;組織開(kāi)展環(huán)境衛生整治工作;協(xié)助做好生態(tài)環(huán)保相關(guān)工作。
3.防疫專(zhuān)員辦公室(公共衛生服務(wù)指導中心):指導轄區單位建立并落實(shí)重大傳染病和突發(fā)公共衛生事件早預警、早報告制度，組織開(kāi)展疫情防控、應急演練和應急處置工作;組織開(kāi)展愛(ài)國衛生、環(huán)境消殺等常態(tài)化工作，推進(jìn)全民參與、群防群治;組織開(kāi)展公共衛生、防疫知識宣傳培訓，督促落實(shí)各項公共衛生防控措施;負責轄區預防接種、計劃生育、健康教育和健康促進(jìn)行動(dòng)等基本公共衛生服務(wù)工作。
4.綜治中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心):負責社會(huì )治安綜合治理、法治建設、平安創(chuàng )建、網(wǎng)格化管理、安全生產(chǎn)、應急管理、人民武裝等方面的服務(wù)工作:負責群眾信訪(fǎng)、矛盾糾紛調解、安置幫教、社區矯正、普法、預防未成年人違法犯罪等作;負責流動(dòng)人口管理工作，管理指導基層網(wǎng)格員隊伍等:協(xié)助街道制定社會(huì )治安綜合治理、法治建設、平安創(chuàng )建、網(wǎng)格化管理、安全生產(chǎn)等工作的規劃和年度計劃并組織實(shí)施。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )2020年度，實(shí)有人數65人，其中：在職人員65人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設6個(gè)科室，分別是：黨建辦公室、綜合協(xié)調辦公室(綜合執法辦公室)、黨群服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)(統計)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、防疫專(zhuān)員辦公室(公共衛生服務(wù)指導中心)、綜治中心(網(wǎng)格化服務(wù)中心)。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,882.83萬(wàn)元，與上年相比，減少101.35萬(wàn)元，降低5.11%，主要原因是:財政稅收收入及支出項目資金減少故財政撥款減少。本年支出1,920.92萬(wàn)元，與上年相比，減少73.26萬(wàn)元，降低3.67%主要原因是:財政稅收收入及支出項目資金減少故財政撥款減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,882.83萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,855.36萬(wàn)元，占98.54%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入27.47萬(wàn)元，占1.46%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,920.92萬(wàn)元，其中：基本支出1,270.33萬(wàn)元，占66.13%；項目支出650.59萬(wàn)元，占33.87%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入1,855.36萬(wàn)元，與上年相比，減少84.81萬(wàn)元，降低4.37%，主要原因是:財政稅收收入及支出項目減少故財政撥款減少。財政撥款支出1,798.09萬(wàn)元，與上年相比，減少152.50萬(wàn)元，降低7.82%，主要原因是:財政稅收收入及支出項目減少故財政撥款減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,238.96萬(wàn)元，決算數1,855.36萬(wàn)元，預決算差異率-17.13%，主要原因是:財政稅收收入及支出項目減少故財政撥款減少。財政撥款支出年初預算數2,238.96萬(wàn)元，決算數1,798.09萬(wàn)元，預決算差異率-19.69%，主要原因是:財政稅收收入及支出項目減少故財政撥款減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,798.09萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運行1,037.87萬(wàn)元。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出80.79萬(wàn)元。

2049901其他公共安全支出343.92萬(wàn)元。

2080208基層政權建設和社區治理243.66萬(wàn)元。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出71.86萬(wàn)元。

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.57萬(wàn)元。

2100799其他計劃生育事務(wù)支出16.42萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,270.32萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費1,249.68萬(wàn)元，包括：基本工資286.53萬(wàn)元、津貼補貼119.07萬(wàn)元、獎金100.46萬(wàn)元、績(jì)效工資143.06萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費98.21萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費3.57萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費48.05萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費9.07萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費3.51萬(wàn)元、住房公積金104.82萬(wàn)元、其他工資福利支出332.93萬(wàn)元、生活補助0.4萬(wàn)元。

公用經(jīng)費20.64萬(wàn)元，包括：辦公費3.94萬(wàn)元、水費0.51萬(wàn)元、電費1.17萬(wàn)元、郵電費1.28萬(wàn)元、取暖費3.64萬(wàn)元、培訓費0.5萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費6.18萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費3.41萬(wàn)元、其他交通費用0.01萬(wàn)元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算3.41萬(wàn)元，比上年增加3.41萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是公務(wù)車(chē)輛增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出3.41萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加3.41萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是公務(wù)車(chē)輛增加運行維護費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.41萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.41萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)維修費2.15萬(wàn)元、保險費1.26萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元，決算數3.41萬(wàn)元，預決算差異率-20.88%，主要原因是：公務(wù)車(chē)輛增加運行維護費增加。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出國（境）經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排公務(wù)用車(chē)購置經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元，決算數3.41萬(wàn)元，預決算差異率-20.88%，主要原因是：疫情原因車(chē)輛維修費未能按時(shí)支出；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排公務(wù)接待費經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出20.64萬(wàn)元，比上年減少24.68萬(wàn)元，降低54.46%，主要原因是財政安排撥款減少，相應辦公經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋634.52（平方米），價(jià)值215.74萬(wàn)元。車(chē)輛7輛，價(jià)值46.93萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目16個(gè)，共涉及資金650.59萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是通過(guò)績(jì)效管理，發(fā)現實(shí)施中存在漏洞，便于以后加強管理，及時(shí)掌握與之相關(guān)的各類(lèi)信息，減少成本，使資金效益最大化；二是通過(guò)項目評價(jià)資料的進(jìn)一步完善,項目啟動(dòng)時(shí)同步做好檔案的歸納與整理，及時(shí)整理、收集、匯總，健全檔案資料。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善；二是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是評價(jià)工作應從項目實(shí)施方案源頭抓起，評價(jià)工作和意識應貫穿項目整個(gè)過(guò)程。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)						便民服務(wù)站經(jīng)費
主管部門(mén)																				實(shí)施單位							烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金												年初預算數				全年預算數				全年執行數							分值						執行率		得分
（萬(wàn)元）						年度資金總額						20.23				20.20				20.20							10						100.00%		10
						其中：當年財政撥款						20.23				20.20				20.20							—						—		—
						上年結轉資金										0.00				0.00							—						—		—
						其他資金						0.00				0.00				0.00							—						—		—
年度總體目標			預期目標																	實(shí)際完成情況
			有效完成便民服務(wù)站各項工作任務(wù)，工作效率達到100%，警務(wù)站工作人員滿(mǎn)意率達到95%以上。
			一級指標			二級指標			三級指標								年度指標值			實(shí)際完成值			分值						得分					偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標			數量指標			覆蓋便民服務(wù)站個(gè)數								3			3			10						10.0
									服務(wù)站車(chē)輛數								3			3			10						10.0
						質(zhì)量指標			運行費足額撥付率								100%			100%			10						10.0
						時(shí)效指標			運行費按時(shí)撥付率								100%			100%			10						10.0
						成本指標			服務(wù)站運行費總額								20.20			20.20			10						10.0
			效益指標			經(jīng)濟效益指標
						社會(huì )效益指標			持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾								有效			達成			15						15.0
						生態(tài)效益指標
						可持續影響指標			項目持續發(fā)揮效益年限								1			1			15						15.0
			滿(mǎn)意度指標			服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			轄區群眾滿(mǎn)意度								95%			95%			3.33						3.33
									服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度								95%			95%			3.33						3.33
									巡邏隊員滿(mǎn)意度								95%			95%			3.34						3.34
總分																							100						100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)					便民警務(wù)站餐費
主管部門(mén)																		實(shí)施單位			烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金											年初預算數		全年預算數					全年執行數			分值					執行率						得分
（萬(wàn)元）					年度資金總額						50.96		44.58					44.58			10					100.00%						10
					其中：當年財政撥款						50.96		44.58					44.58			—					—						—
					上年結轉資金								0.00					0.00			—					—						—
					其他資金						0.00		0.00					0.00			—					—						—
年度總體目標	預期目標																	實(shí)際完成情況
	有效完成警務(wù)站各項工作，工作效率達到100%，有效完成上級安排工作任務(wù)。警務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度達到大于等于95%。
	一級指標				二級指標			三級指標						年度指標值				實(shí)際完成值			分值							得分			偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標				數量指標			覆蓋警務(wù)站數量						3				3			8.33							8.33
								巡控人員人數						45				45			8.33							8.33
					質(zhì)量指標			餐費足額撥付率						100%				100%			8.33							8.33
					時(shí)效指標			每餐按時(shí)送達率						100%				100%			8.33							8.33
								餐費及時(shí)撥付率						100%				100%			8.33							8.33
					成本指標			便民警務(wù)站餐費						44.58				44.58			8.35							8.35
	效益指標				經(jīng)濟效益指標
					社會(huì )效益指標			保障我轄區各單位工作順利開(kāi)展						有效				達成			15							15.0
					生態(tài)效益指標
					可持續影響指標			項目持續發(fā)揮效益年限						1				1			15							15.0
	滿(mǎn)意度指標				服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			警務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度						95%				95%			5							5.0
								巡控隊員滿(mǎn)意度						95%				95%			5							5.0
總分																					100							100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)				兒童之家經(jīng)費
主管部門(mén)																			實(shí)施單位					烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金										年初預算數					全年預算數				全年執行數					分值		執行率						得分
（萬(wàn)元）				年度資金總額						0.52					0.52				0.52					10		100.00%						10
				其中：當年財政撥款						0.00					0.00				0.00					—		—						—
				上年結轉資金											0.52				0.52					—		—						—
				其他資金						0.00					0.00				0.00					—		—						—
年度總體目標		預期目標																	實(shí)際完成情況
		關(guān)愛(ài)和服務(wù)特殊兒童群體，促進(jìn)兒童身心健康發(fā)展，使群眾滿(mǎn)意。
		一級指標		二級指標			三級指標								年度指標值				實(shí)際完成值			分值			得分					偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標		數量指標			社區（兒童之家）個(gè)數								2				2			7.14			7.14
							開(kāi)展活動(dòng)次數								6				6			7.14			7.14
				質(zhì)量指標			經(jīng)費保障率								100%				100%			7.14			7.14
							工作完成合格率								100%				1005			7.14			7.14
				時(shí)效指標			資金發(fā)放及時(shí)性								100%				100%			7.14			7.14
							項目完成時(shí)間								≤2020年12月31日				2020年12月31日			7.14			7.14
				成本指標			經(jīng)費總數								0.52				0.52			7.16			7.16
		效益指標		經(jīng)濟效益指標
				社會(huì )效益指標			保障轄區困難群眾基本生活，維護社會(huì )發(fā)展								有效				有效			15			15.0
				生態(tài)效益指標
				可持續影響指標			項目持續發(fā)揮效益年限								1				1			15			15.0
		滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			受益人員滿(mǎn)意度								95%				95%			10			10.0
總分																						100			100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)												訪(fǎng)惠聚開(kāi)辦經(jīng)費
主管部門(mén)																																																					實(shí)施單位													烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																																		年初預算數							全年預算數												全年執行數													分值											執行率													得分
（萬(wàn)元）												年度資金總額																						1.72							1.72												1.72													10											100.00%													10
												其中：當年財政撥款																						0.00							0.00												0.00													—											—													—
												上年結轉資金																													1.72												1.72													—											—													—
												其他資金																						0.00							0.00												0.00													—											—													—
年度總體目標					預期目標																																																實(shí)際完成情況
					為促進(jìn)訪(fǎng)惠聚工作順利開(kāi)展，更好地做好為民服務(wù)工作，工作效率達到100%，群眾滿(mǎn)意度達到95%.
					一級指標							二級指標											三級指標																						年度指標值								實(shí)際完成值						分值							得分															偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況					產(chǎn)出指標							數量指標											訪(fǎng)惠聚工作隊數量																						4								4						10							10.0
																							訪(fǎng)惠聚工作隊人數																						18								18						10							10.0
												質(zhì)量指標											經(jīng)費足額撥付率																						100%								100%						10							10.0
												時(shí)效指標											經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率																						100%								100%						10							10.0
												成本指標											訪(fǎng)惠聚開(kāi)辦經(jīng)費總成本																						1.72								1.72						10							10.0
					效益指標							經(jīng)濟效益指標
												社會(huì )效益指標											持續維護轄區和諧，服務(wù)轄區群眾																						有效								達成						15							15.0
												生態(tài)效益指標
												可持續影響指標											項目持續發(fā)揮效益年限																						1								1									15				15.0
					滿(mǎn)意度指標							服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標											轄區居民滿(mǎn)意度																						95%								95%									5				5.0
																							訪(fǎng)惠聚工作隊員滿(mǎn)意度																						95%								95%									5				5.0
總分																																																														100				100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)													非在編補助（公崗）
主管部門(mén)																																																			實(shí)施單位																	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																																		年初預算數												全年預算數				全年執行數																	分值												執行率						得分
（萬(wàn)元）													年度資金總額																					59.40												47.67				47.67																	10												100.00%						10
													其中：當年財政撥款																					59.40												47.67				47.67																	—												—						—
													上年結轉資金																																	0.00				0.00																	—												—						—
													其他資金																					0.00												0.00				0.00																	—												—						—
年度總體目標						預期目標																																													實(shí)際完成情況
						根據相關(guān)文件保障非在編人員（公崗）補助按時(shí)發(fā)放，有效提高社會(huì )發(fā)展和群眾工作效率。
						一級指標						二級指標											三級指標																									年度指標值		實(shí)際完成值																	分值												得分						偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況						產(chǎn)出指標						數量指標											覆蓋社區數量																									4		4																	8.33												8.33
																							補助人員數量																									33		33																	8.33												8.33
												質(zhì)量指標											補助足額發(fā)放率																									100%		100%																	8.33												8.33
												時(shí)效指標											補助按月及時(shí)發(fā)放率																									100%		100%																	8.33												8.33
												成本指標											補助人員標準/人/月																									1500		1500										8.33				8.33
																							非在編補助（公崗）總額																									47.67		47.67										8.35				8.35															疫情影響
						效益指標						經(jīng)濟效益指標
												社會(huì )效益指標											持續維護轄區和諧，服務(wù)轄區群眾																									有效		達成										15				15.0
												生態(tài)效益指標
												可持續影響指標											項目持續發(fā)揮效益年限																									1		1										15				15.0
						滿(mǎn)意度指標						服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標											社工滿(mǎn)意度																									95%		95%										10				10.0
總分																																																														100				100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)								非在編人員補助
主管部門(mén)																																																			實(shí)施單位														烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																												年初預算數										全年預算數												全年執行數														分值								執行率							得分
（萬(wàn)元）								年度資金總額																					73.14										61.20												61.20														10								100.00%							10
								其中：當年財政撥款																					73.14										61.20												61.20														—								—							—
								上年結轉資金																															0.00												0.00														—								—							—
								其他資金																					0.00										0.00												0.00														—								—							—
年度總體目標				預期目標																																																實(shí)際完成情況
				非在編人員巡邏員補助按時(shí)發(fā)放，有效提升工作效率和群眾滿(mǎn)意度。
				一級指標				二級指標										三級指標																						年度指標值									實(shí)際完成值														分值															得分					偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況				產(chǎn)出指標				數量指標										覆蓋社區數量																						4									4														8.33											8.33
																		非在編巡邏員人數																						77									77														8.33											8.33
								質(zhì)量指標										補助費足額撥付率																						100%									100%														8.33											8.33
								時(shí)效指標										按月及時(shí)發(fā)放率																						100%									100%														8.33											8.33
								成本指標										非在編巡邏員補助標準/人/月																						800									800														8.33											8.33
																		非在編巡邏員補助總成本																						61.2									61.2														8.35											8.35				疫情影響
				效益指標				經(jīng)濟效益指標
								社會(huì )效益指標										持續維護轄區和諧，服務(wù)轄區群眾																						有效									達成														15											15.0
								生態(tài)效益指標
								可持續影響指標										項目持續發(fā)揮效益年限																						1									1														15											15.0
				滿(mǎn)意度指標				服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標										非在編巡邏員滿(mǎn)意度																						95%									95%														10											10.0
總分																																																																100											100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)								伙食補助資金
主管部門(mén)																																																								實(shí)施單位															烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																										年初預算數									全年預算數																				全年執行數															分值										執行率												得分
（萬(wàn)元）								年度資金總額																			81.43									80.73																				80.73															10										100.00%												10
								其中：當年財政撥款																			81.43									80.73																				80.73															—										—												—
								上年結轉資金																												0.00																				0.00															—										—												—
								其他資金																			0.00									0.00																				0.00															—										—												—
年度總體目標		預期目標																																																							實(shí)際完成情況
		工作人員伙食費及時(shí)支付，有效提高服務(wù)群眾工作效率。
		一級指標						二級指標										三級指標																			年度指標值																		實(shí)際完成值										分值									得分									偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標						數量指標										覆蓋社區數量																			4																		4										8.33									8.33
																		補助人員																			174																		174										8.33									8.33
								質(zhì)量指標										人員伙食費保障率																			100%																		100%										8.33									8.33
								時(shí)效指標										伙食補助按時(shí)發(fā)放率																			100%																		100%										8.33									8.33
								成本指標										伙食補助標準/人/年																			0.46																		0.46										8.33									8.33
																		伙食費總成本																			80.73																		80.73										8.35									8.35
		效益指標						經(jīng)濟效益指標
								社會(huì )效益指標										保障機關(guān)、社區工作正常運行																			有效																		達成										15									15.0
								生態(tài)效益指標
								可持續影響指標										項目持續發(fā)揮效益年限																			1																		1										15									15.0
		滿(mǎn)意度指標						服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標										巡邏隊員滿(mǎn)意度																			95%																		95%										5									5.0
																		片區社區工作人員滿(mǎn)意度																			95%																		95%										5									5.0
總分																																																																100									100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)															街道工作經(jīng)費
主管部門(mén)																																																						實(shí)施單位										烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																																年初預算數												全年預算數										全年執行數										分值																執行率									得分
（萬(wàn)元）															年度資金總額																	110.79												110.79										110.79										10																100.00%									10
															其中：當年財政撥款																	110.79												110.79										110.79										—																—									—
															上年結轉資金																													0.00										0.00										—																—									—
															其他資金																	0.00												0.00										0.00										—																—									—
年度總體目標						預期目標																																															實(shí)際完成情況
						有序完成管委會(huì )各項工作，工作效率達到100%，轄區群眾、社區工作人員、警務(wù)站工作人員滿(mǎn)意率達到95%。
						一級指標								二級指標							三級指標																											年度指標值					實(shí)際完成值										分值																得分									偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況						產(chǎn)出指標								數量指標							在職人數																											65					65										4.17																4.17
																					在編人數																											65					65										4.17																4.17
																					巡邏隊員人數																											11					11										4.17																4.17
																					公車(chē)數量																											2					2										4.17																4.17
																					覆蓋社區數量																											4					4										4.17																4.17
																					覆蓋警務(wù)站數量																											3					3										4.17																4.17
														質(zhì)量指標							經(jīng)費保障率																											100%					100%										4.17																4.17
																					上級指派工作完成合格率																											100%					100%										4.17																4.17
														時(shí)效指標							公用經(jīng)費支付及時(shí)性																											100%					100%										4.17																4.17
																					項目完成時(shí)間																											12					12										4.17																4.17
														成本指標							人均運轉經(jīng)費數																											2					2										4.17																4.17
																					經(jīng)費總額																											110.79					110.79										4.13																4.13
						效益指標								經(jīng)濟效益指標
														社會(huì )效益指標							持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾																											有效					達成										15																15.0
														生態(tài)效益指標
														可持續影響指標							項目持續發(fā)揮效益年限																											1					1										15																15.0
						滿(mǎn)意度指標								服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標							受益人員滿(mǎn)意度																											95%					95%										10																10.0
總分																																																																100																100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)																	臨時(shí)救助經(jīng)費
主管部門(mén)																																																										實(shí)施單位																	烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																																						年初預算數									全年預算數										全年執行數																	分值				執行率														得分
（萬(wàn)元）																	年度資金總額																					13.11									13.11										13.11																	10				100.00%														10
																	其中：當年財政撥款																					13.11									13.11										13.11																	—				—														—
																	上年結轉資金																														0.00										0.00																	—				—														—
																	其他資金																					0.00									0.00										0.00																	—				—														—
年度總體目標						預期目標																																																			實(shí)際完成情況
						保障困難群眾基本生活，群眾滿(mǎn)意，社會(huì )效應良好。
						一級指標										二級指標										三級指標																								年度指標值							實(shí)際完成值																	分值				得分														偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況						產(chǎn)出指標										數量指標										臨時(shí)救助人數																								180							180																	7.14				7.14
																										臨時(shí)救助次數																								4							4																	7.14				7.14
																質(zhì)量指標										經(jīng)費保障率																								100%							100%																	7.14				7.14
																										工作完成率																								100%							100%																	7.14				7.14
																時(shí)效指標										資金發(fā)放及時(shí)性																								100%							100%																	7.14				7.14
																										項目完成時(shí)間																								≤2020年12月31日							2020年12月31日																	7.14				7.14
																成本指標										發(fā)放資金總數																								13.11							13.11																	7.16				7.16
						效益指標										經(jīng)濟效益指標
																社會(huì )效益指標										保障轄區居民身體健康，生活安全																								有效							有效																	15				15.0
																生態(tài)效益指標
																可持續影響指標										項目持續發(fā)揮效益年限																								1							1																	15				15.0
						滿(mǎn)意度指標										服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標										受益人員滿(mǎn)意度																								95%							95%																	10				10.0
總分																																																																100				100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)													靈活性就業(yè)補貼
主管部門(mén)																																																												實(shí)施單位												烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																												年初預算數							全年預算數																									全年執行數												分值						執行率																得分
（萬(wàn)元）													年度資金總額															2.56							2.56																									2.56												10						100.00%																10
													其中：當年財政撥款															2.56							2.56																									2.56												—						—																—
													上年結轉資金																						0.00																									0.00												—						—																—
													其他資金															0.00							0.00																									0.00												—						—																—
年度總體目標						預期目標																																																						實(shí)際完成情況
						工作效率達到100%，靈活就業(yè)人員滿(mǎn)意度達到95%
						一級指標						二級指標							三級指標																									年度指標值															實(shí)際完成值							分值											得分									偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況						產(chǎn)出指標						數量指標							覆蓋社區數量																									4															4							12.5											12.5
												質(zhì)量指標							經(jīng)費足額撥付率																									100%															100%							12.5											12.5
												時(shí)效指標							經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率																									100%															100%							12.5											12.5
												成本指標							靈活就業(yè)補貼總額																									2.56															2.56							12.5											12.5
						效益指標						經(jīng)濟效益指標
												社會(huì )效益指標							保障轄區靈活就業(yè)人員得到幫助																									有效															達成							15											15.0
												生態(tài)效益指標
												可持續影響指標							項目持續發(fā)揮效益年限																									1															1							15											15.0
						滿(mǎn)意度指標						服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標							受益人員滿(mǎn)意度																									95%															95%							10											10.0
總分																																																																100											100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)											樓棟長(cháng)津貼
主管部門(mén)																																																								實(shí)施單位														烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																										年初預算數							全年預算數																							全年執行數														分值														執行率												得分
（萬(wàn)元）											年度資金總額															10.62							5.31																							5.31														10														100.00%												10
											其中：當年財政撥款															10.62							5.31																							5.31														—														—												—
											上年結轉資金																						0.00																							0.00														—														—												—
											其他資金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度總體目標			預期目標																																																					實(shí)際完成情況
			樓棟長(cháng)津貼按時(shí)發(fā)放，有效提高了維護社會(huì )發(fā)展和服務(wù)群眾工作效率。
			一級指標								二級指標							三級指標																								年度指標值													實(shí)際完成值							分值																得分														偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標								數量指標							覆蓋社區數量																								4													4							6.25																6.25
																		樓棟長(cháng)人數																								80													80							6.25																6.25
																		單元長(cháng)人數																								17													17							6.25																6.25
											質(zhì)量指標							津貼足額發(fā)放率																								100%													100%							6.25																6.25
											時(shí)效指標							津貼按時(shí)發(fā)放率																								100%													100%							6.25																6.25
											成本指標							樓棟長(cháng)補貼標準/人/月																								100													100							6.25																6.25
																		單元長(cháng)補貼標準/人/月																								50													50							6.25																6.25
																		津貼總額																								5.31													5.31							6.25																6.25
			效益指標								經(jīng)濟效益指標
											社會(huì )效益指標							持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾																								有效													有效							15																15.0
											生態(tài)效益指標
											可持續影響指標							項目持續發(fā)揮效益年限																								1													1							15																15.0
			滿(mǎn)意度指標								服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標							轄區居民滿(mǎn)意度																								95%													95%							3.33																3.33
																		樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度																								95%													95%							3.33																3.33
																		單院長(cháng)滿(mǎn)意度																								95%													95%							3.34																3.34
總分																																																															100																100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)											煤改電采暖補貼
主管部門(mén)																																																								實(shí)施單位														烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																										年初預算數							全年預算數																							全年執行數														分值														執行率												得分
（萬(wàn)元）											年度資金總額															6.86							6.86																							6.86														10														100.00%												10
											其中：當年財政撥款															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
											上年結轉資金																						6.86																							6.86														—														—												—
											其他資金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度總體目標			預期目標																																																					實(shí)際完成情況
			推進(jìn)轄區“煤改電”工程順利實(shí)施，確保大氣環(huán)境安全，群眾滿(mǎn)意。
			一級指標								二級指標							三級指標																								年度指標值													實(shí)際完成值							分值															得分														偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標								數量指標							發(fā)放（補貼）戶(hù)數																								73													73							6.25															6.25
																		發(fā)放（補貼）次數																								1													1							6.25															6.25
											質(zhì)量指標							經(jīng)費保障率																								100%													100%							6.25															6.25
																		工作完成合格率																								100%													100%							6.25															6.25
											時(shí)效指標							資金發(fā)放（補貼）及時(shí)性																								100%													100%							6.25															6.25
																		項目完成時(shí)間																								2020年12月31日													2020年12月31日							6.25															6.25
											成本指標							每次發(fā)放（補貼）資金數																								6.86													6.86							6.25															6.25
																		發(fā)放資金總數																								6.86													6.86							6.25															6.25
			效益指標								經(jīng)濟效益指標
											社會(huì )效益指標							確保區域大氣環(huán)境安全，保障居民健康生活																								有效													有效							10															10.0
											生態(tài)效益指標							確保區域大氣環(huán)境安全																								有效													有效							10															10.0
											可持續影響指標							項目持續發(fā)揮效益年限																								1													1							10															10.0
			滿(mǎn)意度指標								服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標							受益人員滿(mǎn)意度																								95%													95%							10															10.0
總分																																																															100															100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)											社區工作經(jīng)費經(jīng)費
主管部門(mén)																																																								實(shí)施單位														烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																										年初預算數							全年預算數																							全年執行數														分值														執行率												得分
（萬(wàn)元）											年度資金總額															214.26							214.26																							214.26														10														100.00%												10
											其中：當年財政撥款															214.26							214.26																							214.26														—														—												—
											上年結轉資金																						0.00																							0.00														—														—												—
											其他資金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度總體目標			預期目標																																																					實(shí)際完成情況
			社區有效開(kāi)展各項工作，工作效率達到100%，有效完成上級安排工作任務(wù)，服務(wù)轄區群眾，群眾滿(mǎn)意度達95%。
			一級指標								二級指標							三級指標																								年度指標值													實(shí)際完成值							分值															得分														偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標								數量指標							覆蓋一般社區數量																								4													4							8.33															8.33
											質(zhì)量指標							經(jīng)費足額撥付率																								100%													100%							8.33															8.33
											時(shí)效指標							經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率																								100%													100%							8.33															8.33
											成本指標							一般社區經(jīng)費標準/年																								45													45							8.33															8.33
																		社區經(jīng)費總成本																								214.26													214.26							8.33															8.33
																		重點(diǎn)社區經(jīng)費標準/年																								55													55							8.35															8.35
			效益指標								經(jīng)濟效益指標
											社會(huì )效益指標							持續維護轄區和諧，服務(wù)轄區群眾																								有效													達成							15															15.0
											生態(tài)效益指標
											可持續影響指標							項目持續發(fā)揮效益年限																								1													1							15															15.0
			滿(mǎn)意度指標								服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標							轄區居民滿(mǎn)意度																								95%													95%							5															5.0
																		社區工作人員滿(mǎn)意度																								95%													95%							5															5.0
總分																																																															100															100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)										生活救助資金資金
主管部門(mén)																																																							實(shí)施單位										烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																								年初預算數							全年預算數																								全年執行數										分值														執行率												得分
（萬(wàn)元）										年度資金總額														7.42							7.42																								7.42										10														100.00%												10
										其中：當年財政撥款														0.00							0.00																								0.00										—														—												—
										上年結轉資金																					0.00																								0.00										—														—												—
										其他資金														7.42							7.42																								7.42										—														—												—
年度總體目標	預期目標																																																						實(shí)際完成情況
	符合救助條件的人員應救盡救，群眾滿(mǎn)意度高。
	一級指標									二級指標						三級指標																					年度指標值																		實(shí)際完成值					分值											得分												偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標									數量指標						生活救助人數																					33																		33					7.14											7.14
																生活救助次數																					3																		3					7.14											7.14
										質(zhì)量指標						經(jīng)費保障率																					100%																		100%					7.14											7.14
																工作完成合格率																					100%																		100%					7.14											7.14
										時(shí)效指標						資金發(fā)放（救助）及時(shí)性																					100%																		100%					7.14											7.14
																項目完成時(shí)間																					1																		1					7.14											7.14
										成本指標						發(fā)放生活救助總額																					7.42																		7.42					7.16											7.16
	效益指標									經(jīng)濟效益指標
										社會(huì )效益指標						保障轄區居民基本生活和生命健康																					有效																		達成					15											15.0
										生態(tài)效益指標
										可持續影響指標						項目持續發(fā)揮效益年限																					1																		1					15											15.0
	滿(mǎn)意度指標									服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標						受益人員滿(mǎn)意度																					95%																		95%					10											10.0
總分																																																												100											100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)											雙聯(lián)戶(hù)獎金、黨員慰問(wèn)金及獎勵金
主管部門(mén)																																																								實(shí)施單位														烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																										年初預算數							全年預算數																							全年執行數														分值														執行率												得分
（萬(wàn)元）											年度資金總額															4.01							4.01																							4.01														10														100.00%												10
											其中：當年財政撥款															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
											上年結轉資金																						4.01																							4.01														—														—												—
											其他資金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度總體目標			預期目標																																																					實(shí)際完成情況
			有效提升基層黨員干部、雙聯(lián)戶(hù)戶(hù)長(cháng)工作積極性，推動(dòng)基層服務(wù)群眾、維護和諧工作順利開(kāi)展，提高群眾滿(mǎn)意度。
			一級指標								二級指標							三級指標																								年度指標值													實(shí)際完成值							分值															得分														偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標								數量指標							發(fā)放雙聯(lián)戶(hù)獎金、黨員慰問(wèn)金次數																								2													2							8.33															8.33
											質(zhì)量指標							經(jīng)費保障率																								100%													100%							8.33															8.33
																		工作完成合格率																								100%													100%							8.33															8.33
											時(shí)效指標							資金發(fā)放及時(shí)性																								100%													100%							8.33															8.33
																		項目完成時(shí)間																								≤2020年12月31日													2020年12月31日							8.33															8.33
											成本指標							經(jīng)費總數																								4.01													4.01							8.35															8.35
			效益指標								經(jīng)濟效益指標
											社會(huì )效益指標							服務(wù)轄區群眾，維護社會(huì )和諧																								有效													有效							15															15.0
											生態(tài)效益指標
											可持續影響指標							項目持續發(fā)揮效益年限																								1													1							15															15.0
			滿(mǎn)意度指標								服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標							受益人員滿(mǎn)意度																								95%													95%							10															10.0
總分																																																															100															100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)											巡邏員工資
主管部門(mén)																																																								實(shí)施單位														烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路片區管委會(huì )
項目資金																										年初預算數							全年預算數																							全年執行數														分值														執行率												得分
（萬(wàn)元）											年度資金總額															66.89							29.67																							29.67														10														100.00%												10
											其中：當年財政撥款															66.89							29.67																							29.67														—														—												—
											上年結轉資金																						0.00																							0.00														—														—												—
											其他資金															0.00							0.00																							0.00														—														—												—
年度總體目標			預期目標																																																					實(shí)際完成情況
			有效利用巡邏隊員力量，巡邏員滿(mǎn)意度達到95%以上，群眾做工質(zhì)量顯著(zhù)提升。
			一級指標								二級指標							三級指標																								年度指標值													實(shí)際完成值							分值															得分														偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標								數量指標							覆蓋社區數量																								4													4							8.33															8.33
																		巡邏員人數																								31													31							8.33															8.33
											質(zhì)量指標							工資足額撥付率																								100%													100%							8.33															8.33
											時(shí)效指標							工資按月及時(shí)發(fā)放率																								100%													100%							8.33															8.33
											成本指標							巡邏員補助標準/人/天																								58													58							8.33															8.33
																		巡邏員總工資																								29.67													29.67							8.35															8.35														人員核減
			效益指標								經(jīng)濟效益指標
											社會(huì )效益指標							持續維護轄區和諧，服務(wù)轄區群眾																								有效													達成							15															15.0
											生態(tài)效益指標
											可持續影響指標							項目持續發(fā)揮效益年限																								1													1							15															15.0
			滿(mǎn)意度指標								服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標							巡邏員滿(mǎn)意度																								95%													95%							10															10.0
總分																																																															100															100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》