新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路街道辦事處2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路街道辦事處2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章，起草地方性法規、規章草案，并組織實(shí)施。
2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。
3、負責街道的日常財務(wù)工作，協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系，制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施，強化財務(wù)工作的重要性。
4、做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。
5、負責管理、監督街道專(zhuān)項資金的使用，配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。
6、負責街道財務(wù)標準的宣傳、貫徹、實(shí)施和監督，組織社區專(zhuān)干的宣傳教育培訓。
7、承擔街道指導社區的財務(wù)工作。
8、承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。
9、受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，圍繞總目標，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展。
10、綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)、駐區企事業(yè)單位和社會(huì )組織為社區居民提供社會(huì )事務(wù)、民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路街道辦事處單位2019年度，實(shí)有人數65人，其中：在職人員65人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路街道辦事處單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路街道辦事處單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,984.18萬(wàn)元，與上年相比，增加596.24萬(wàn)元，增長(cháng)42.96%，主要原因是：新增在編干部和社區轉聘人員，增加人員工資社保等，新增服務(wù)站；本年支出1,994.18萬(wàn)元，與上年相比，增加595.4萬(wàn)元，增長(cháng)42.57%，主要原因是：新增在編干部和社區轉聘人員，增加人員工資社保等；新增服務(wù)站。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,984.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,940.17萬(wàn)元，占97.78%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入44.01萬(wàn)元，占2.22%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出1,994.18萬(wàn)元，其中，基本支出940.99萬(wàn)元，占47.19%；項目支出1,053.19萬(wàn)元,占52.81%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入1,940.17萬(wàn)元，與上年相比，增加599.06萬(wàn)元，增長(cháng)44.67%，主要原因是：新增在編干部和社區轉聘人員，下設服務(wù)站增加，各項工作經(jīng)費相應增加。財政撥款支出1,950.59萬(wàn)元，與上年相比，增加651.8萬(wàn)元，增長(cháng)50.19%，主要原因是新增在編干部和社區轉聘人員，下設服務(wù)站增加，各項工作經(jīng)費相應增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算1,844.25萬(wàn)元,決算數1,940.17萬(wàn)元，預決算差異率5.2%，主要原因是：追加新增在編干部和社區轉聘人員各項工作經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數1,844.25萬(wàn)元，決算數1,950.59萬(wàn)元，預決算差異率5.77%，主要原因是：追加新增在編干部和社區轉聘人員各項工作經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,950.59萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行705.81萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出98.73萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出717.58萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出1.26萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設330.37萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出65.61萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出31.23萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出940.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費895.67萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費45.32萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、電費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、專(zhuān)用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是：車(chē)輛不再編制，故未在公務(wù)用車(chē)運行維護費支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數4.54萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是：車(chē)輛不再編制，故內未在公務(wù)用車(chē)運行維護費支出。公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路街道辦事處單位機關(guān)運行經(jīng)費支出45.32萬(wàn)元，比上年減少31.26萬(wàn)元，降低40.82%。主要原因是日常辦公經(jīng)費減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛6輛，價(jià)值40.33萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目18個(gè)，共涉及資金1016.58萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是通過(guò)績(jì)效管理，發(fā)現實(shí)施中存在漏洞，便于以后加強管理，及時(shí)掌握與之相關(guān)的各類(lèi)信息，減少成本，使資金效益最大化；二是通過(guò)項目評價(jià)資料的進(jìn)一步完善,項目啟動(dòng)時(shí)同步做好檔案的歸納與整理，及時(shí)整理、收集、匯總，健全檔案資料。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善；二是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是評價(jià)工作應從項目實(shí)施方案源頭抓起，評價(jià)工作和意識應貫穿項目整個(gè)過(guò)程。
我單位預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況：績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)改善預算部門(mén)的財政支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平。本次績(jì)效評價(jià)遵循《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》、《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》、《自治區財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》等文件精神，對2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目18個(gè)，共涉及資金1016.58萬(wàn)元進(jìn)行預算績(jì)效管理和績(jì)效評價(jià)。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
街道辦公經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
100.00 |
75.44 |
75.44. |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
75.44 |
75.44. |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展街道各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)已完成目標100% |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
65人 |
65人 |
10 |
10 |
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| 片區個(gè)數 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
99% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費 |
75.44萬(wàn) |
75.44萬(wàn) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
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| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
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|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
包戶(hù)考核獎 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
29.04 |
31.60 |
31.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
29.04 |
31.60 |
31.60 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 有序開(kāi)展社區包戶(hù)工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)已完成目標100% |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
86人 |
86人 |
10 |
10 |
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| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
包戶(hù)考核獎金 |
31.6萬(wàn) |
31.6萬(wàn) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
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| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
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|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
180.00 |
191.97 |
191.97 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
180.00 |
191.97 |
191.97 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 有序開(kāi)展街道各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，已完成目標100% |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
群眾數量 |
77077人 |
7077人 |
10 |
10 |
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| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費 |
191.97萬(wàn) |
191.97萬(wàn) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
60.84 |
36.55 |
36.55 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
60.84 |
36.55 |
36.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障工作人員伙食，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
工作人員提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)已完成目標58.81% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
118人 |
118人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助天數 |
312天 |
312天 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
90% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
伙食經(jīng)費 |
36.55萬(wàn)元 |
36.55萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
97.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗位補貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
22.56 |
21.93 |
21.93 |
10 |
100.00% |
9.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
22.56 |
21.93 |
21.93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展基層崗位各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
基層工作者提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，已完成目標97.21% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
171人 |
171人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助月數 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
基層崗位補貼（萬(wàn)元） |
22.56 |
21.93 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
99.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
132.60 |
5.49 |
5.49 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
132.60 |
5.49 |
5.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展社區樓棟長(cháng)工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
樓棟長(cháng)提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，完成目標100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
95人 |
95人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放月數 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
樓棟長(cháng)津貼（萬(wàn)元） |
5.49 |
5.49 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
樓棟長(cháng)充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樓棟長(cháng)滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
45.92 |
32.52 |
32.52 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
45.92 |
32.52 |
32.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障便民服務(wù)站伙食，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，已完成目標78.61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
57人 |
57人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)站個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
便民服務(wù)站餐費（萬(wàn)元） |
45.92 |
32.52 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)站保障所管轄區社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)群眾充分履行服務(wù)站職責 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)運行經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
20.23 |
20.23 |
20.08 |
10 |
99.26% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
20.23 |
20.23 |
20.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展服務(wù)站各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
服務(wù)站提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，已完成目標99.26% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
57人 |
57人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)站個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
便民服務(wù)運行經(jīng)費（萬(wàn)元） |
20.23 |
20.08 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)站保障所管轄區社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)群眾充分履行服務(wù)站職責 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
58.44 |
72.87 |
72.87 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
58.44 |
72.87 |
72.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，已完成目標100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
59人 |
59人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放補助月數 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
非在編人員補助（萬(wàn)元） |
72.87 |
72.87 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障所管轄區社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助（公崗） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
104.40 |
115.09 |
115.09 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
104.40 |
115.09 |
115.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展片區和社區非在編人員各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)已完成目標96.77% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
58人 |
58人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放補助月數 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
非在編人員補助（萬(wàn)元） |
115.09 |
115.09 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
隊員工資及社保管理費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
188.85 |
250.34 |
250.34 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
188.85 |
250.34 |
250.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)已完成目標100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
38人 |
38人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放工資月數 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
工資及社保管理費（萬(wàn)元） |
250.34 |
250.34 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障所管轄區社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足防控隊員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安保員工資 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
65.52 |
70.23 |
70.23 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
65.52 |
70.23 |
70.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)已完成目標91.45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
32人 |
32人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放工資月數 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
安保工資（萬(wàn)元） |
70.23 |
70.23 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障所管轄區社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足安保隊員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區轉聘人員工資社保公積金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
- |
17.29 |
17.29 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
17.29 |
17.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展基層崗位各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
基層工作者提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，已完成目標97.21% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
43人 |
43人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助月數 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
基層崗位補貼（萬(wàn)元） |
17.29 |
17.29 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區轉聘人員補助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
- |
18.12 |
18.12 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
18.12 |
18.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展片區和社區非在編人員各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)已完成目標96.77% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
43人 |
43人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放補助月數 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
非在編人員補助（萬(wàn)元） |
18.12 |
18.12 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧定和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)目標考核獎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展社區包戶(hù)工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)已完成目標100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
86人 |
86人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
安全生產(chǎn)考核獎金 |
6萬(wàn) |
6萬(wàn) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
街道談話(huà)室工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
20.90 |
20.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
20.90 |
20.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展街道各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，已完成目標100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
談話(huà)室數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
談話(huà)室工程經(jīng)費 |
20.9萬(wàn) |
20.9萬(wàn) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
區配套文化站經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
1.26 |
1.26 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.26 |
1.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展街道各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，已完成目標100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
群眾數量 |
77077人 |
7077人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費 |
1.26萬(wàn) |
1.26萬(wàn) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，保障社會(huì )和諧和長(cháng)治久安，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位負責人：黃根生 經(jīng)辦人:姚晟宏 電話(huà)：3097493
項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）百園路片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
21.00 |
28.90 |
28.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
21.00 |
28.90 |
28.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序開(kāi)展街道各項工作，提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù) |
提高工作效率，有效完成上級安排工作任務(wù)，已完成目標100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
群眾數量 |
77077人 |
7077人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區訪(fǎng)惠聚個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
開(kāi)辦費 |
19.12萬(wàn)元 |
19.12萬(wàn)元 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一書(shū)記經(jīng)費 |
8.44萬(wàn)元 |
8.44萬(wàn)元 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作經(jīng)費 |
1.34萬(wàn)元 |
1.34萬(wàn)元 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難，服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難，滿(mǎn)足轄區群眾人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區干部滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
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| 單位負責人： |
黃根生 |
經(jīng)辦人： |
姚晟宏 |
聯(lián)系方式： |
3097493 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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