2018年度高新區（新市區）百園路片區管委會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

百園路片區管委會(huì )工作職能。貫徹執行法律、法規、政策和市、區人民政府的決定、命令、指示，完成市、區人民政府部署的各項任務(wù)；負責居民區、街道巷道的環(huán)境衛生和綠化美化管理工作，組織單位和愛(ài)國衛生運動(dòng)；協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織和監督對違法建筑、違法占用道路、無(wú)照經(jīng)營(yíng)以及違反市容環(huán)境衛生、綠化管理規定行為的查處工作；配合市、區環(huán)境保護部門(mén)監督環(huán)境污染項目的治理；協(xié)同建設主管部門(mén)監督施工單位依法實(shí)施工，防治施工揚塵、擾民；配合建設、施工單位做好居民工作，維護施工秩序；協(xié)助有關(guān)部門(mén)對居住小區的物業(yè)管理進(jìn)行指導和監督檢查；組織單位和居民開(kāi)展多種形式的文明社區創(chuàng )建活動(dòng)；在有關(guān)部門(mén)的指導下開(kāi)展擁軍屬、地區交通安全、人民防空等工作；負責計劃生育工作；協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好勞動(dòng)就業(yè)、統計、紅十字會(huì )等項工作，依照區委、區政府有關(guān)文件規定協(xié)助開(kāi)展司法工作；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益；制定社區建設、社區服務(wù)發(fā)展規劃、發(fā)展社區服務(wù)設施，合時(shí)配置社區服務(wù)資源；組織社區服務(wù)志愿者隊伍，動(dòng)員單位和居民興辦社區服務(wù)事業(yè)；指導社區居委會(huì )工作，及時(shí)向上級政府反映居民的意見(jiàn)和要求；對居民進(jìn)社法制和社會(huì )公德教育，組織居民參加社區環(huán)境整治等社會(huì )公益活動(dòng)；負責統籌、協(xié)調、監督本地區安全工作；承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區(新市區)百園路路片區管委會(huì )決算包括：高新區(新市區)百園路片區管委會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。

納入高新區(新市區)百園路片區管委會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區(新市區)百園路片區管委會(huì )

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入1387.94萬(wàn)元,與上年相比，增加874.41萬(wàn)元，增長(cháng)168.70%，增減變化主要原因是：高新區(新市區）百園路片區管委會(huì )為初建單位，工作人員和轄區警務(wù)站增加；支出1398.78萬(wàn)元，與上年相比，增加1282.18萬(wàn)元，增長(cháng)1099.64%，增減變化主要原因是：高新區(新市區）百園路片區管委會(huì )為初建單位，工作人員和轄區警務(wù)站增加；結余349.09萬(wàn)元，與上年相比，減少50.84萬(wàn)元，降低12.71%。增減變化主要原因是：財政撥款資金不足用結余支付。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計1387.94萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1341.11萬(wàn)元，占96.63%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入46.83萬(wàn)元，占3.37%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1757.26萬(wàn)元，決算數1387.94萬(wàn)元，預決算差異率-21.02%，差異主要原因：財政預算調整。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1398.78萬(wàn)元，其中：基本支出665.71萬(wàn)元，占47.59%；項目支出733.07萬(wàn)元，占52.41%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1752.26萬(wàn)元，決算數1398.78萬(wàn)元，預決算差異率-20.40%，差異主要原因：財政調整預算。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入1341.11萬(wàn)元，與上年相比，增加1235.5萬(wàn)元，增長(cháng)1169.87%。增減變化的主要原因是：高新區(新市區）百園路片區管委會(huì )為初建單位，工作人員和轄區警務(wù)站增加。財政撥款支出1298.79萬(wàn)元，與上年相比，增加1204.2萬(wàn)元，增長(cháng)1273.07%，增減變化的主要原因是：高新區(新市區）百園路片區管委會(huì )為初建單位，工作人員和轄區警務(wù)站增加。其中：基本支出665.71萬(wàn)元，項目支出733.07萬(wàn)元。財政撥款結轉結余53.34萬(wàn)元，與上年相比，增加42.32萬(wàn)元，增長(cháng)384.03%。增減變化的主要原因是：訪(fǎng)惠聚項目支出結余增加及文化體育結余增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1752.26萬(wàn)元，決算數1341.11萬(wàn)元，預決算差異率-23.68%，差異主要原因：財政調整預算。財政撥款支出年初預算數:1752.26萬(wàn)元，決算數1298. 79元，預決算差異率-26.09%，差異主要原因：財政調整預算。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1341.11萬(wàn)元。與上年相比，增加1235.5萬(wàn)元，增長(cháng)1169.89%。增減變化的主要原因是：高新區(新市區）百園路片區管委會(huì )為初建單位，工作人員和轄區警務(wù)站增加。一般公共預算財政撥款支出1298.79萬(wàn)元。與上年相比，增加1204.2萬(wàn)元，增長(cháng)1273.07%。增減變化的主要原因是：高新區(新市區）百園路片區管委會(huì )為初建單位，工作人員和轄區警務(wù)站增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出202.24萬(wàn)元， 204公共安全支出415.8萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出2.34萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出677.83萬(wàn)元，212城鄉社區支出0.58萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出557.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出297.72萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助401.1萬(wàn)元，資本性支出42.04萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1757.26萬(wàn)元，決算數1341.11萬(wàn)元，預決算差異率-23.68%，差異主要原因：財政調整預算。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1757.26萬(wàn)元，決算數1298.79萬(wàn)元，預決算差異率-26.09%，差異主要原因：財政調整預算。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余349.09萬(wàn)元，與上年相比，減少50.84萬(wàn)元，降低12.71%。

其中財政撥款結轉結余53.34萬(wàn)元，與上年相比，增加42.32萬(wàn)元，增長(cháng)384.03%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出萬(wàn)0元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）百園路片區管委會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，差異主要原因：減少開(kāi)支。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：與上年一致，無(wú)此項收支；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，差異主要原因：減少開(kāi)支；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：與上年一致，無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）百園路片區管委會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出76.57萬(wàn)元，比上年增加52.26萬(wàn)元，增長(cháng)214.97%，主要原因是:高新區(新市區）百園路片區管委會(huì )為初建單位，工作人員增加。

高新區（新市區）百園路片區管委會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本單位努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預算績(jì)效管理，是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案，需要以預算為導向，單位結合實(shí)際情況，在支出過(guò)程中進(jìn)行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高單位的辦事效率。

1、街道辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，街道辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為5.7萬(wàn)元，執行數為0.95萬(wàn)元，完成預算的16.7%。主要產(chǎn)出和效果：一是正常開(kāi)展街道工作；二提高工作效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：年度列支不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；二是加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			街道辦公經(jīng)費
預算單位			百園路街道辦事處
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		5.7萬(wàn)元		執行數：	0.95萬(wàn)元
	其中：財政撥款		5.7萬(wàn)元		其中：財政撥款	0.95萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	5.69萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安				實(shí)際服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安經(jīng)費支出0.9萬(wàn)元
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：辦公經(jīng)費紙張		0.04萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安工作所需紙	實(shí)際0.04萬(wàn)元，已完成預期方案內容
			指標2：食堂支出		0.33萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安工作所需支出	實(shí)際0.33萬(wàn)元，已完成預期方案內容
			指標3：保潔員早餐費		0.58萬(wàn)元用于保潔員早餐開(kāi)支	實(shí)際0.58萬(wàn)元已完成預期方案內容
		質(zhì)量指標	指標1：辦公經(jīng)費紙張		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量	已按照預期標準完成
			指標2：食堂支出		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量	已按照預期標準完成
			指標3：保潔員早餐費		保障保潔員早餐供應	已按照預期標準完成
		時(shí)效指標	指標1：辦公經(jīng)費紙張		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安	已按計劃進(jìn)度完成
			指標2：食堂支出		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安	已按計劃進(jìn)度完成
			指標3：保潔員早餐費		保障保潔員早餐供應	已按計劃進(jìn)度完成
		成本指標	指標1：辦公經(jīng)費紙張		0.04萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安工作所需紙	實(shí)際0.04萬(wàn)元，已按計劃完成
			指標2：食堂支出		0.33萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安工作所需支出	實(shí)際0.33萬(wàn)元，已按計劃完成
			指標3：保潔員早餐費		保障保潔員早餐供應	實(shí)際0.58萬(wàn)元，已按計劃完成
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：辦公經(jīng)費紙張		提高服務(wù)轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作力度	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標2：食堂支出		提高服務(wù)轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作力度	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標3：保潔員早餐費		保障保潔員早餐供應	保潔員滿(mǎn)意達到95%
		社會(huì )效益 指標	指標1：辦公經(jīng)費紙張		長(cháng)效服務(wù)轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作	轄區群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標2：食堂支出		長(cháng)效服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作	滿(mǎn)意達到95%
			指標3：保潔員早餐費		保障保潔員早餐供應	保潔員滿(mǎn)意達到95%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		無(wú)
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：辦公經(jīng)費紙張		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續	轄區大局
			指標2：食堂支出		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續	人員，分工明確
			指標3：保潔員早餐費		保障保潔員早餐供應	人員
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：辦公經(jīng)費紙張		服務(wù)所屬轄區群眾量，保障轄區社會(huì )治安持續	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標2：食堂支出		服務(wù)所屬轄區群眾量，保障轄區社會(huì )治安持續	滿(mǎn)意達到95%
			指標3：保潔員早餐費		保障保潔員早餐供應	滿(mǎn)意達到95%
		……

2、社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為360.69萬(wàn)元，執行數為325.24萬(wàn)元，完成預算的90.1%。主要產(chǎn)出和效果：一是正常開(kāi)展四個(gè)社區建設，社區正常開(kāi)展服務(wù)群眾工作；二是訪(fǎng)惠聚開(kāi)展服務(wù)群眾工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區經(jīng)費有效使用力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；二是加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

              高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			社區辦公經(jīng)費
預算單位			百園路街道辦事處
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		360.69萬(wàn)元		執行數：	325.24萬(wàn)元
	其中：財政撥款		360.69萬(wàn)元		其中：財政撥款	325.24萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安360.69萬(wàn)元				實(shí)際服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安經(jīng)費支出325.24萬(wàn)元
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：社區工作經(jīng)費		265.72萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安	實(shí)際230.27萬(wàn)元,未完成預期方案內容
			指標2：訪(fǎng)惠聚專(zhuān)項經(jīng)費		40.53萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安	實(shí)際40.53萬(wàn)元，已完成預期方案內容
			指標3：基層崗貼、非在編、包戶(hù)考核獎		54.44萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安	實(shí)際54.44萬(wàn)元，已完成預期方案內容
		質(zhì)量指標	指標1：社區工作經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量	已按預期標準完成
			指標2：訪(fǎng)惠聚專(zhuān)項經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量	已按預期標準完成指標
			指標3：基層崗貼、非在編、包戶(hù)考核獎		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量	已按預期標準完成指標
		時(shí)效指標	指標1：社區工作經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安	已按計劃進(jìn)度完成
			指標2：訪(fǎng)惠聚專(zhuān)項經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安	已按計劃進(jìn)度完成
			指標3：基層崗貼、非在編、包戶(hù)考核獎		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安	已按計劃進(jìn)度完成
		成本指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：社區工作經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作力度	已達到群眾滿(mǎn)意的預期效果
			指標2：訪(fǎng)惠聚專(zhuān)項經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作力度	已達到群眾滿(mǎn)意效果
			指標3：基層崗貼、非在編、包戶(hù)考核獎		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作力度	已達到工作人員滿(mǎn)意效果
		社會(huì )效益 指標	指標1：社區工作經(jīng)費		長(cháng)效服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標2：訪(fǎng)惠聚專(zhuān)項經(jīng)費		長(cháng)效服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標3：基層崗貼、非在編、包戶(hù)考核獎		長(cháng)效服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作	工作人員滿(mǎn)意達到100%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……
		可持續影響 指標	指標1：社區工作經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續	轄區大局
			指標2：訪(fǎng)惠聚專(zhuān)項經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續	轄區大局
			指標3：基層崗貼、非在編費、包戶(hù)考核獎……		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續	人員，分工明確
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：社區工作經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾量，保障轄區社會(huì )治安持續	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標2：訪(fǎng)惠聚專(zhuān)項經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾量，保障轄區社會(huì )治安持續	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標3：基層崗貼、非在編、包戶(hù)考核獎		服務(wù)所屬轄區群眾量，保障轄區社會(huì )治安持續	工作人員滿(mǎn)意達到100%
		……

3、警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為315.08萬(wàn)元，執行數為315.08萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是正常開(kāi)展三個(gè)警務(wù)站建設；二是街道社區正常開(kāi)展服務(wù)群眾工作；。發(fā)現的問(wèn)題及原因：年度列支不及時(shí)，固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：細化編制加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，加強進(jìn)度跟蹤。   高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			警務(wù)站經(jīng)費
預算單位			百園路街道辦事處
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		315.08萬(wàn)元		執行數：	315.08萬(wàn)元
	其中：財政撥款		315.08萬(wàn)元		其中：財政撥款	315.08萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	315.08萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安				實(shí)際服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安經(jīng)費支出315.08萬(wàn)元
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：警務(wù)站專(zhuān)項經(jīng)費		14.33萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，維護轄區社會(huì )治安	實(shí)際14.33萬(wàn)元，已完成預期方案內容
			指標2：便民巡邏員工資及補助		217.68萬(wàn)元巡控隊員的勞動(dòng)報酬，維護轄區治安	實(shí)際217.68萬(wàn)元，已完成預期方案內容
			指標3：非在編補助		83.07萬(wàn)元工作人員的勞動(dòng)補助，保障轄區社會(huì )治安	實(shí)際83.07萬(wàn)元，已完成預期方案內容
		質(zhì)量指標	指標1：警務(wù)站專(zhuān)項經(jīng)費		14.33萬(wàn)元，提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安	實(shí)際14.33萬(wàn)元，已按預期目標完成指標
			指標2：便民巡邏員工資及補助		217.68萬(wàn)元，保障巡控隊員的基本生活，維護轄區社會(huì )治安	實(shí)際217.68萬(wàn)元，已按預期目標完成指標
			指標3：非在編補助費		83.07萬(wàn)元，提高工作人員的收入，維護轄區社會(huì )治安	實(shí)際83.07萬(wàn)元，已按預期目標完成指標
		時(shí)效指標	指標1：警務(wù)站專(zhuān)項經(jīng)費		14.33萬(wàn)元，服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，維護轄區社會(huì )治安	實(shí)際14.33萬(wàn)元，已按計劃進(jìn)度完成指標
			指標2：便民巡邏員工資及補助		217.68萬(wàn)元，保障巡控隊員的基本生活，維護轄區社會(huì )治安	實(shí)際217.68萬(wàn)元，已按計劃進(jìn)度完成指標
			指標3：非在編補助費		83.07萬(wàn)元，提高工作人員的收入，維護轄區社會(huì )治安	實(shí)際83.07萬(wàn)元，已按計劃進(jìn)度完成指標
		成本指標	指標1：警務(wù)站專(zhuān)項經(jīng)費		14.33萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安	實(shí)際產(chǎn)生成本14.33萬(wàn)元，已完成計劃費用
			指標2：便民巡邏員工資及補助		217.68萬(wàn)元，保障巡控隊員的基本生活，維護轄區社會(huì )治安	實(shí)際產(chǎn)生成本217.68萬(wàn)元，已完成計劃費用
			指標3：非在編補助費		83.07萬(wàn)元，提高工作人員的收入，維護轄區社會(huì )治安	實(shí)際產(chǎn)生成本83.07萬(wàn)元，已完成計劃費用
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：警務(wù)站專(zhuān)項經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安	達到預期效果
			指標2：便民巡邏員工資及補助		保障巡控隊員的基本生活，維護轄區社會(huì )治安	達到預期效果
			指標3：非在編補助費		提高工作人員的收入，維護轄區社會(huì )治安	達到預期效果
		社會(huì )效益 指標	指標1：警務(wù)站專(zhuān)項經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標2：便民巡邏員工資及補助		保障巡控隊員的基本生活，維護轄區社會(huì )治安	巡控隊員滿(mǎn)意達到100%
			指標3：非在編補助費		提高工作人員的收入，維護轄區社會(huì )治安	工作人員滿(mǎn)意達到100%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……		無(wú)	無(wú)
		可持續影響 指標	指標1：警務(wù)站專(zhuān)項經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續	轄區大局
			指標2：便民巡邏員工資及補助		保障巡控隊員的基本生活，維護轄區社會(huì )治安	隊伍，分工明確
			指標3：非在編補助費		提高工作人員的收入，維護轄區社會(huì )治安	隊伍，分工明確
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1警務(wù)站專(zhuān)項經(jīng)費：		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續穩	群眾滿(mǎn)意度達95%以上
			指標2：便民巡邏員工資及補助		保障巡控隊員的基本生活，維護轄區社會(huì )治安	滿(mǎn)意度達到100%
			指標3：非在編補助費		提高工作人員的收入，維護轄區社會(huì )治安	滿(mǎn)意度達到100%
		……

4、公共文化體育設施設備購置及活動(dòng)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為70分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為2.34萬(wàn)元，完成預算的23.4%。主要產(chǎn)出和效果：一是服務(wù)轄區文化活動(dòng)室；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區文化活動(dòng)時(shí)間不夠；二是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金管理使用；二是加強進(jìn)度跟蹤。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			社區文化體育設備及活動(dòng)經(jīng)費
預算單位			百園路街道辦事處
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		10萬(wàn)元		執行數：	2.34萬(wàn)元
	其中：財政撥款		10萬(wàn)元		其中：財政撥款	2.34萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	10萬(wàn)元用于豐富群眾文化體育娛樂(lè )生活				實(shí)際用于豐富群眾文化體育娛樂(lè )生活經(jīng)費支出2.34萬(wàn)元
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：文化娛樂(lè )演出服裝		0.52萬(wàn)元用群眾于文化娛樂(lè )演出服裝	實(shí)際0.52萬(wàn)元，已完成預期方案內容
			指標2：文化體育建設宣傳經(jīng)費		0.51萬(wàn)元用群眾于文化體育活動(dòng)宣傳費	實(shí)際0.51萬(wàn)元，已完成預期方案內容
			指標3：文化體育建設購書(shū)柜、書(shū)經(jīng)費		1.31萬(wàn)元購書(shū)柜書(shū)籍	實(shí)際1.31萬(wàn)元，已完成預期方案內容
		質(zhì)量指標	指標1：文化娛樂(lè )演出服裝		提高群眾文化體育業(yè)余生活質(zhì)量	已按預期標準完成
			指標2：文化體育建設宣傳經(jīng)費		提高群眾文化體育業(yè)余生活質(zhì)量	已按預期標準完成
			指標3：文化體育建設購書(shū)柜、書(shū)經(jīng)費		提高群眾文化體育業(yè)余生活質(zhì)量	已按預期標準完成
		時(shí)效指標	指標1：文化娛樂(lè )演出服裝		0.52萬(wàn)元用群眾于文化娛樂(lè )演出服裝	實(shí)際0.52萬(wàn)元，已完成計劃
			指標2：文化體育建設宣傳經(jīng)費：		0.51萬(wàn)元用群眾于文化體育活動(dòng)宣傳費	實(shí)際0.51萬(wàn)元，已完成計劃
			指標3：文化體育建設購書(shū)柜、書(shū)經(jīng)費		1.31萬(wàn)元購書(shū)柜書(shū)籍	實(shí)際1.31萬(wàn)元，已完成計劃
		成本指標	指標1：文化娛樂(lè )演出服裝		1.31萬(wàn)元購書(shū)柜書(shū)籍	實(shí)際1.31萬(wàn)元，已完成
			指標2：文化體育建設宣傳經(jīng)費：		0.52萬(wàn)元用群眾于文化娛樂(lè )演出服裝	實(shí)際0.52萬(wàn)元，已完成
			指標3：文化體育建設購書(shū)柜、書(shū)經(jīng)費		1.31萬(wàn)元購書(shū)柜書(shū)籍	實(shí)際1.31萬(wàn)元，已完成
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：文化娛樂(lè )演出服裝		提高社區群眾娛樂(lè )生活質(zhì)量	群眾滿(mǎn)意達到 80%
			指標2：文化體育建設宣傳經(jīng)費：		提高社區群眾娛樂(lè )生活質(zhì)量	群眾滿(mǎn)意達到 80%
			指標3：文化體育建設購書(shū)柜、書(shū)經(jīng)費		提高社區群眾娛樂(lè )生活質(zhì)量	群眾滿(mǎn)意達到 80%
		社會(huì )效益 指標	指標1：文化娛樂(lè )演出服裝		為提供社區群眾文化體育活動(dòng)提供服裝	群眾滿(mǎn)意達到 80%
			指標2：文化體育建設宣傳經(jīng)費：		為提供社區群眾文化體育活動(dòng)宣傳教育	豐富了群眾業(yè)余生活，已達到預期效果
			指標3：文化體育建設購書(shū)柜、書(shū)經(jīng)費		為提供社區群眾文化體育活動(dòng)提供書(shū)籍	豐富了群眾業(yè)余生活，已達到預期效果
		生態(tài)效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……
		可持續影響 指標	指標1：文化娛樂(lè )演出服裝		群眾文化體育業(yè)余生活質(zhì)量持續提高	轄區居民業(yè)余生活豐富
			指標2：文化體育建設宣傳經(jīng)費：		群眾文化體育業(yè)余生活質(zhì)量持續提高	轄區居民業(yè)余生活豐富
			指標3：文化體育建設購書(shū)柜、書(shū)經(jīng)費		群眾文化體育業(yè)余生活質(zhì)量持續提高	轄區居民業(yè)余生活豐富
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：文化娛樂(lè )演出服裝		社區群眾對文化體育活動(dòng)達到滿(mǎn)意	社區群眾對文化體育活動(dòng)場(chǎng)所滿(mǎn)意達到 80%
			指標2：文化體育建設宣傳經(jīng)費：		社區群眾對文化體育活動(dòng)場(chǎng)所達到滿(mǎn)意	社區群眾對文化體育活動(dòng)場(chǎng)所滿(mǎn)意達到 80%
			指標3：文化體育建設購書(shū)柜、書(shū)經(jīng)費		社區群眾群眾文化體育業(yè)余生活質(zhì)量達到滿(mǎn)意	社區群眾對文化體育活動(dòng)場(chǎng)所滿(mǎn)意達到 80%
		……

5、社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為8.87萬(wàn)元，執行數為8.87萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是正常開(kāi)展四個(gè)社區建設，社區正常開(kāi)展服務(wù)群眾工作；二是轄區正常開(kāi)展轄區拆遷工作。三是正常開(kāi)展人口信息采集點(diǎn)工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：拆遷辦公經(jīng)費，有效使用力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，有效使用經(jīng)費；二是加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			社區辦公經(jīng)費經(jīng)費
預算單位			百園路街道辦事處
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		8.87萬(wàn)元		執行數：	8.87萬(wàn)元
	其中：財政撥款		8.87萬(wàn)元		其中：財政撥款	8.87萬(wàn)元
	其他資金		10萬(wàn)元		其他資金	10萬(wàn)元
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安8.87萬(wàn)元				實(shí)際服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安經(jīng)費支出8.87萬(wàn)元
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：社區辦公經(jīng)費		3.31萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安	實(shí)際3.31萬(wàn)元，已完成預期方案內容
			指標2：拆遷專(zhuān)項經(jīng)費		2.85萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安	實(shí)際2.85萬(wàn)元，已完成預期方案內容
			指標3：人口信息采集點(diǎn)辦公經(jīng)費		2.71萬(wàn)元服務(wù)所屬轄區群眾，保障轄區社會(huì )治安	實(shí)際2.71萬(wàn)元，已完成預期方案內容
		質(zhì)量指標	指標1：社區辦公經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量	達到預期標準
			指標2：拆遷專(zhuān)項經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量	達到預期標準
			指標3：人口信息采集點(diǎn)辦公經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量	達到預期標準
		時(shí)效指標	指標1：社區辦公經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安	已按計劃進(jìn)度完成
			指標2：拆遷專(zhuān)項經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安	已按計劃進(jìn)度完成
			指標3：人口信息采集點(diǎn)辦公經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安	已按計劃進(jìn)度完成
		成本指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：社區辦公經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作力度	達到預期效果
			指標2：拆遷專(zhuān)項經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作力度	達到預期效果
			指標3：人口信息采集點(diǎn)辦公經(jīng)費		提高服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作力度	達到預期效果
		社會(huì )效益 指標	指標1：社區辦公經(jīng)費		長(cháng)效服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標2：拆遷專(zhuān)項經(jīng)費		長(cháng)效服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標3：人口信息采集點(diǎn)辦公經(jīng)費		長(cháng)效服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，社會(huì )治安工作	群眾滿(mǎn)意達到95%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……
		可持續影響 指標	指標1：社區辦公經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續	轄區大局
			指標2：拆遷專(zhuān)項經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續	群眾滿(mǎn)意
			指標3：人口信息采集點(diǎn)辦公經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾質(zhì)量，保障轄區社會(huì )治安持續	群眾滿(mǎn)意
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：社區辦公經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾量，保障轄區社會(huì )治安持續	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標2：拆遷專(zhuān)項經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾量，保障轄區社會(huì )治安持續	群眾滿(mǎn)意達到95%
			指標3：人口信息采集點(diǎn)辦公經(jīng)費		服務(wù)所屬轄區群眾量，保障轄區社會(huì )治安持續	群眾滿(mǎn)意達到95%
		……

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。

201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。

201（類(lèi)）03（款）99（項）：指財其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出。

204（類(lèi)）99（款）01(項）：指其他公共安全支出。

207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。

208（類(lèi)）02（款）04（項）：擁軍優(yōu)屬。

208（類(lèi)）01（款）06（項）：就業(yè)管理事務(wù)。

208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。

208（類(lèi)）08（款）03（項）：在鄉復員、退伍軍人生活補助

208（類(lèi)）08（款）05（項）：義務(wù)兵優(yōu)待。

208（類(lèi)）10（款）01（項）：兒童福利。

208（類(lèi)）10（款）02（項）：老年福利。

208（類(lèi)）11（款）05（項）：殘疾人就業(yè)和扶貧。

208（類(lèi)）11（款）07（項）：殘疾人生活和護理補貼。

208（類(lèi)）21（款）01（項）：城市特困人員救助供養支出

208（類(lèi)）25（款）01（項）：其他城市生活救助。

229（類(lèi)）60（款）02（項）：用于社會(huì )福利的彩票公益金支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》