烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)高新街片區管委會(huì )

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，緊緊圍繞自治區黨委“1+3+3+改革開(kāi)放”工作部署以及市委確定的聚焦總目標、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路和區委各項工作安排，凝心聚力，扎實(shí)工作，認真落實(shí)各項措施、不斷推進(jìn)民生工作,促進(jìn)片區和諧發(fā)展。

2、擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施。

3、統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。

4、對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)高新街片區管委會(huì )2020年度，實(shí)有人數111人，其中：在職人員111人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)高新街片區管委會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)高新街片區管委會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設9個(gè)科室，分別是：黨政辦公室、協(xié)調指導科、行政事務(wù)執法管理中心、社區事務(wù)管理服務(wù)中心、綜治中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心、市場(chǎng)管理服務(wù)中心。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,563.45萬(wàn)元，與上年相比，減少1,549.81萬(wàn)元，降低30.31%，主要原因是:2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)中核算。本年支出3,539.23萬(wàn)元，與上年相比，減少1,599.55萬(wàn)元，降低31.13%，主要原因是:2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)中核算。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,563.45萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,563.45萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出3,539.23萬(wàn)元，其中：基本支出2,359.04萬(wàn)元，占66.65%；項目支出1,180.19萬(wàn)元，占33.35%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入3,563.45萬(wàn)元，與上年相比，減少1,527.22萬(wàn)元，降低30.00%，主要原因是：2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)中核算。財政撥款支出3,513.12萬(wàn)元，與上年相比，減少1,589.57萬(wàn)元，降低31.15%，主要原因是：2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)中核算。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,512.63萬(wàn)元，決算數3,563.45萬(wàn)元，預決算差異率-35.36%，主要原因是：2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)中核算。財政撥款支出年初預算數5,512.63萬(wàn)元，決算數3,513.12萬(wàn)元，預決算差異率-36.27%，主要原因是:2020年非在編人員工資社保及管理費、非在編人員補助等項目經(jīng)費使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)中核算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,513.12萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運行1,812.23萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出95.24萬(wàn)元；

2013499其他統戰事務(wù)支出1.80萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出899.28萬(wàn)元；

2070199其他文化和旅游支出0.75萬(wàn)元；

2080208基層政權建設和社區治理443.90萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出108.08萬(wàn)元；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出151.84萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,334.22萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費2,271.60萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費62.62萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.15萬(wàn)元，比上年增加0.58萬(wàn)元，增長(cháng)36.94%，主要原因是車(chē)輛老舊造成運行維護及燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.15萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.58萬(wàn)元，增長(cháng)36.94%，主要原因是車(chē)輛老舊造成運行維護及燃油費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.15萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.15萬(wàn)元，決算數2.15萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.15萬(wàn)元，決算數2.15萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)高新街片區管委會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 62.62萬(wàn)元，比上年增加2.15萬(wàn)元，增長(cháng)3.56%，主要原因是本年度本單位新增加工作人員18人，增加工作經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額5.17萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.17萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋2,701.43（平方米），價(jià)值749.40萬(wàn)元。車(chē)輛13輛，價(jià)值142.51萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)12輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目11個(gè)，共涉及資金774.51萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是加強預算績(jì)效管理有助于提高預算管理水平，提高財政資金使用效益；二是加強預算績(jì)效管理有助于提高財政資金透明度。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是績(jì)效管理制度不全；四是人員專(zhuān)業(yè)化程度不高。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全績(jì)效管理制度，增強績(jì)效管理隊伍，制訂績(jì)效評價(jià)工作方案及相關(guān)資金管理、使用制度、項目實(shí)施方案；二是根據具體的實(shí)施方案等，不定期對績(jì)效工作進(jìn)度和質(zhì)量等進(jìn)行監督檢查，并且組織開(kāi)展多種形式的監督檢查，以加強日常監管為主，自查、隨機抽查、專(zhuān)項檢查等方式進(jìn)行；二是加大財務(wù)人員培訓力度，提高學(xué)習能力，配備績(jì)效管理人才，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)糾正。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		高新街片區伙食補助
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）高新街片區管委會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		139.46	140.26		140.26		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		139.46	140.26		140.26		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	根據年初下達預算指標，保障資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋社區數量（個(gè)）			8	8	8.33		8.33
			補助人員（人）			298	298	8.33		8.33
		質(zhì)量指標	人員伙食經(jīng)費保障率			100%	100%	8.33		8.33
		時(shí)效指標	伙食費補助按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指標	伙食補助標準（元/人/年）			4680	4680	8.33		8.33
			伙食費總成本（萬(wàn)元）			140.26	140.26	8.35		8.35
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保障我區各單位工作順利開(kāi)展			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	在編工作人員滿(mǎn)意度			95%	96%	5		5.0
			社區工作人員滿(mǎn)意度			95%	96%	5		5.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		樓棟長(cháng)津貼
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）高新街片區管委會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		40.68	20.34		20.34		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		40.68	20.34		20.34		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋社區數量			8	8	8.33		8.33
			樓棟長(cháng)人數			339	339	8.33		8.33
		質(zhì)量指標	津貼足額發(fā)放率			100%	100%	8.33		8.33
		時(shí)效指標	津貼按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指標	樓棟長(cháng)補貼標準			100	100	8.33		8.33
			津貼總額			20.34	20.34	8.35		8.35
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區居民滿(mǎn)意度			95%	95%	5		5.0
			樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度			95%	96%	5		5.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		群眾文化活動(dòng)經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）高新街片區管委會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		4.00	0.75		0.75		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		4.00	0.75		0.75		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	維護社會(huì )和諧發(fā)展，保障后勤工作。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	社區數量（個(gè)）			8	8	12.5		12.5
		質(zhì)量指標	運行費足額撥付率			100%	100%	12.5		12.5
		時(shí)效指標	運行費按時(shí)撥付率			100%	100%	12.5		12.5
		成本指標	群眾文化活動(dòng)經(jīng)費標準（萬(wàn)元/年/個(gè)）			0.75	0.75	12.5		12.5
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區群眾滿(mǎn)意度			95%	96%	5		5.0
			社區工作人員滿(mǎn)意度			95%	95%	5		5.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		社區工作經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）高新街片區管委會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		380.00	236.74		236.74		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		380.00	236.73		236.73		—		—		—
		上年結轉資金			0.01		0.01		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋一般社區數量			6	6	7.14		7.14
			覆蓋重點(diǎn)社區數量			2	2	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	經(jīng)費足額撥付率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指標	一般社區經(jīng)費標準			45	45	7.14		7.14
			重點(diǎn)社區經(jīng)費標準			55	55	7.14		7.14
			社區經(jīng)費總成本			236.74	236.74	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區居民滿(mǎn)意度			95%	95%	5		5.0
			社區工作人員滿(mǎn)意度			95%	96%	5		5.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		駐地工作隊工作經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）高新街片區管委會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		4.00	1.80		1.80		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		4.00	1.80		1.80		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋駐地數量			2	2	8.33		8.33
		質(zhì)量指標	資金按規支付率			100%	100%	8.33		8.33
			資金到位率			100%	100%	8.33		8.33
			資金足額撥付率			100%	100%	8.33		8.33
		時(shí)效指標	經(jīng)費按時(shí)撥付率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指標	駐地工作經(jīng)費			1.8	1.8	8.35		8.35
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	寺管會(huì )工作人員滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
(2020年度）
項目名稱(chēng)		非在編工作人員工資
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）高新街片區管委會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		194.40	124.44		124.44		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		194.40	124.44		124.44		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋社區數量			8	8	8.33		8.33
			非在編人數			90	90	8.33		8.33
		質(zhì)量指標	工資足額撥付率			100%	100%	8.33		8.33
		時(shí)效指標	工資按月及時(shí)發(fā)放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指標	非在編補助標準			58	58	8.33		8.33
			非在編總工資			124.44	124.44	8.35		8.35
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾			有效	有效	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	非在編滿(mǎn)意度			95%	96%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
(2020年度）
項目名稱(chēng)		優(yōu)撫對象涉核人員臨時(shí)醫療補助
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）高新街片區管委會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		0.50	0.50		0.50		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		0.50	0.50		0.50		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	根據 年初下達的預算指標，保障資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施具體進(jìn)度有序。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	社區數量（個(gè)）			8	8	10		10.0
		質(zhì)量指標	運行費足額撥付率			100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	運行費按時(shí)撥付率			100%	100%	10		10.0
		成本指標	優(yōu)撫對涉核人員臨時(shí)醫療補助經(jīng)費標準（萬(wàn)元/年/個(gè)）			0.5	0.5	10		10.0
			重精以獎代補經(jīng)費標準（萬(wàn)元）			0.5	0.5	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區群眾滿(mǎn)意度			95%	96%	5		5.0
			社區工作人員滿(mǎn)意度			95%	96%	5		5.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		重精以獎代補經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）高新街片區管委會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		0.40	0.40		0.40		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		0.40	0.40		0.40		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	社區數量（個(gè)）			8	8	12.5		12.5
		質(zhì)量指標	運行費足額撥付率			100%	100%	12.5		12.5
		時(shí)效指標	運行費按時(shí)撥付率			100%	100%	12.5		12.5
		成本指標	重精以獎代補經(jīng)費標準（萬(wàn)元）			0.4	0.4	12.5		12.5
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	轄區群眾滿(mǎn)意度			95%	96%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		自聘人員工資及社保、享受事業(yè)人員退休待遇工資財政補差經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）高新街片區管委會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		5.83	5.59		5.59		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		5.83	5.59		5.59		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	根據年初下達的預算指標，保證資金及時(shí)到位，工作正常開(kāi)展，項目實(shí)施進(jìn)度有序進(jìn)行。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	覆蓋社區數量			8	8	8.33		8.33
			聘用人員人數			3	3	8.33		8.33
		質(zhì)量指標	工作完成合格率			100%	100%	8.33		8.33
			工資足額撥付率			100%	100%	8.33		8.33
		時(shí)效指標	工資按月及時(shí)發(fā)放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指標	聘用人員總工資			5.59	5.59	8.35		8.35
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	聘用人員滿(mǎn)意度			95%	96%	10		10.0
總分								100		100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》