第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2、擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化兩個(gè)機制和夯實(shí)基層基礎，促進(jìn)社區和諧發(fā)展的建議、措施，并組織實(shí)施；

3、綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)、駐區企事業(yè)單位和社會(huì )組織為社區居民提供社會(huì )事務(wù)、民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4、對相關(guān)職能部門(mén)、駐區企事業(yè)單位和社會(huì )組織履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督；承擔區委交辦的工作任務(wù)。

（二）機構設置

高新街街道辦事處為全額撥款的行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。內設機構：片區管委會(huì )下設黨政辦公室、協(xié)調指導科、行政事務(wù)執法管理中心、社區事務(wù)管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)維穩中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心和市場(chǎng)管理服務(wù)中心九個(gè)內設機構，屬全額撥款行政、事業(yè)單位。

（三）人員編制

上級核定編制數84人，其中：行政18名，事業(yè)66名。 2016年12月止實(shí)際到編人員77名，其中：行政人員11名，事業(yè)人員66名：其中參公2名。較上年新增9人，行政退休1人，新增2人，事業(yè)新增8人（社區新納編人員），經(jīng)費形式為全額預算管理。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處2016年度收入總計 2708.75 萬(wàn)元，支出總計 2620.57 萬(wàn)元。收入較上年減少了0.05 %；支出減少了180.35萬(wàn)元，減少0.06 %。主要原因是節約開(kāi)支 。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處2016年收入2,708.75,其中2706.73 萬(wàn)元為財政撥款，2.02萬(wàn)元為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處支出決算為2,620.57 萬(wàn)元，其中，基本支出決算926.27萬(wàn)元，項目支出決算 1,694.30萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處結余246.17萬(wàn)元，其中上年結余 0.81萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是基本支出結余134.01萬(wàn)元，主要是2016年8月以前的機關(guān)事業(yè)單位養老保險職業(yè)年金社保機構為清繳，單位未支出結余及事業(yè)人員2016年度應發(fā)未發(fā)的30%獎勵性績(jì)效工資結余 。二是項目支出結轉和結余112.16萬(wàn)元；主要為年末財政撥付的片區管委會(huì )應付未付的保潔員11月份清雪補助4.71萬(wàn)元，非編巡防人員11-12月維穩考核補助64.4萬(wàn)元及片區管委會(huì )專(zhuān)項工作42.24萬(wàn)元，新洲社區老年活動(dòng)中心建設項目，資金為政府基金項目完工，結轉和結余0.81萬(wàn)元；以上項目均在今年列支.

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處“三公”經(jīng)費決算支出總額為 4.74萬(wàn)元。比年初預算一致。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出 0 萬(wàn)元。2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處因公出國共 0 人次，參加0 個(gè)團組，主要是本著(zhù)節約的原則，2016年度沒(méi)有安排出國（境）任務(wù)。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出 0萬(wàn)元，0共計接待 0 批次0 人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處公務(wù)用車(chē)運行維護費 4.74 萬(wàn)元，較上年一致。主要用于社會(huì )維穩及城市公共事務(wù)管理。

六、 部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處財政撥款支出年初預算為 2725.42 萬(wàn)元，支出決算為2618.55 萬(wàn)元，完成預算的 96.08%。調整預算的主要原因2016年8月以前的機關(guān)事業(yè)單位養老保險職業(yè)年金社保機構為清繳，單位未支出；保潔員工資從今年四月開(kāi)始全部轉為區政市容局發(fā)放，預算未執行完。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新街街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出 38.46萬(wàn)元，較上年微增長(cháng)0.024 %。主要原因:一是人員增加 ；

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 13 輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē) 0 輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 11輛、其他用車(chē) 1輛，其他用車(chē)主要是社區電影放映車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備 0 臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。