2018年度高新區（新市區）喀什東路片區管委會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）喀什東路片區管委會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.貫徹執行黨委和精神文明建設委員會(huì )的指示，檢查了解貫徹執行情況，完成區委和區政府布置的各項任務(wù)。
2.擬定全地區開(kāi)展群眾性建設活動(dòng)的規劃及維護各項工作，年度安排、措施等，并負責檢查、指導開(kāi)展情況。
3.負責美化環(huán)境、優(yōu)良秩序、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和優(yōu)化管理為基本內容的創(chuàng )建活動(dòng)。負責全地區文明單位、花園式單位、“窗口”單位優(yōu)質(zhì)服務(wù)，學(xué)雷鋒等創(chuàng )建活動(dòng)的布置實(shí)施，檢查、評比、表彰等工作；宏觀(guān)上指導全地區開(kāi)展各項創(chuàng )建工作。
4.負責培訓、總結推廣全地區先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)集體的典型經(jīng)驗，推動(dòng)全地區精神文明建設。
5.負責全地區先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)集體的評選、表彰、獎勵及基金的管理和使用。
6.指導全地區軍警民共建活動(dòng)。
7.負責組織全地區工作理論研討活動(dòng)。
8.具體負責向烏市和自治區推薦市級和自治區級文明單位。
9.完成部領(lǐng)導和上級安排的其它工作。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）喀什東路片區管委會(huì )決算包括：高新區（新市區）喀什東路片區部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）喀什東路片區管委會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）喀什東路片區管委會(huì ) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入4151.66萬(wàn)元,與上年相比，增加409.54萬(wàn)元，增長(cháng)10.94%，增減變化主要原因是新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等；支出4117.34萬(wàn)元，與上年相比，增加490.45萬(wàn)元，增長(cháng)13.52%，增減變化主要原因是新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等；結余396.22萬(wàn)元，與上年相比，減少1.74萬(wàn)元，降低0.44%。增減變化主要原因是：預算編報精準，嚴格按預算開(kāi)展工作。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計4151.66萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3994.11萬(wàn)元，占96.21%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入157.55萬(wàn)元，占3.79%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3519.66萬(wàn)元，決算數4151.66萬(wàn)元，預決算差異率17.96%，差異主要原因新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計4117.34萬(wàn)元，其中：基本支出3382.52萬(wàn)元，占82.15%；項目支出734.83萬(wàn)元，占17.85%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3519.66萬(wàn)元，決算數4117.34萬(wàn)元，預決算差異率16.98%，差異主要原因新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入3994.11萬(wàn)元，與上年相比，增加379.60萬(wàn)元，增長(cháng)10.50%。增減變化的主要原因是新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等。財政撥款支出3977.43萬(wàn)元，與上年相比，增加440.97萬(wàn)元，增長(cháng)12.47%，增減變化的主要原因是新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等。其中：基本支出3242.11萬(wàn)元，項目支出734.83萬(wàn)元。財政撥款結轉結余329.16萬(wàn)元，與上年相比，減少68.8萬(wàn)元，降低17.29%。增減變化的主要原因上繳財政結轉結余。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3519.66萬(wàn)元，決算數3994.11萬(wàn)元，預決算差異率13.48%，差異主要原因新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等。財政撥款支出年初預算數3519.66萬(wàn)元，決算數3977.43萬(wàn)元，預決算差異率7.89%，差異主要原因新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入3994.11萬(wàn)元。與上年相比，增加379.60萬(wàn)元，增長(cháng)10.50%。增減變化的主要原因是新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等。一般公共預算財政撥款支出3976.93萬(wàn)元。與上年相比，減少445.15元，降低12.6%。增減變化的主要原因是縮減各項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出418.18萬(wàn)元，204公共安全支出1465.95萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出1335.61萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出22.37萬(wàn)元。 按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出1372.84萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出139.82萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭補助支出1722.76萬(wàn)元，310資本性支出6.69萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3519.66萬(wàn)元，決算數3994.11萬(wàn)元，預決算差異率13.48%，差異主要原因是新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3519.66萬(wàn)元，決算數3976.93萬(wàn)元，預決算差異率12.99%，差異主要原因是新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加等。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余396.22萬(wàn)元。與上年相比，減少1.74萬(wàn)元，降低0.44%。
其中財政撥款結轉結余329.16萬(wàn)元。與上年相比，增加16.68萬(wàn)元，增長(cháng)5.34%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.2%，減少原因是減少開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.2%，減少原因是減少開(kāi)支；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)用車(chē)加油、購買(mǎi)汽車(chē)保險服務(wù)等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量2輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）喀什東路街道辦事處國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度喀什東路片區管委會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出139.82萬(wàn)元，比上年增加42.97萬(wàn)元，增長(cháng)44.37%，主要原因是新增三個(gè)警務(wù)站，新建社區辦公用房，新聘用人員增加。
喀什東路片區管委會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一樣無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛21輛，價(jià)值1973.81萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、公務(wù)用車(chē)輛2輛，其他用車(chē)19輛，其他用車(chē)主要是社區巡邏車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為625.94萬(wàn)元，執行數為625.94萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作正常開(kāi)展；二是訪(fǎng)惠聚工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠準確。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織社區報賬員培訓學(xué)習，以拓展工作思路。
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
基層政權和社區建設經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）喀什東路街道辦事處 |
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| 預算 |
預算數： |
625.94 |
執行數： |
625.94 |
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| 其中：財政撥款 |
625.94 |
其中：財政撥款 |
625.94 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 維護社會(huì )和服務(wù)群眾 |
維護社會(huì )和服務(wù)群眾 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
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| 指標2：活動(dòng)宣傳情況 |
開(kāi)展惠民政策宣傳活 |
開(kāi)展惠民政策 |
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| 指標3：宣傳單發(fā)放情況 |
為居民發(fā)放各類(lèi)惠民政策宣傳品，在轄區每個(gè)單元門(mén)上張貼惠民政策宣傳單，不斷擴大政策宣傳面和影響力 |
為居民發(fā)放各類(lèi)惠民政策宣傳品，在轄區每個(gè)單元門(mén)上張貼惠民政策宣傳單，不斷擴大政策宣傳面和影響力 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：節日慰問(wèn)情況 |
為轄區低保家庭、殘疾家庭及優(yōu)撫對象送去大米、清油、面粉等慰問(wèn)品 |
為轄區低保家庭、殘疾家庭及優(yōu)撫對象送去大米、清油、面粉等慰問(wèn)品 |
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| 指標2：覆蓋群體 |
低保戶(hù)、殘疾人、空巢老人、退休老黨員等困難家庭 |
低保戶(hù)、殘疾人、空巢老人、退休老黨員等困難家庭 |
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| 指標3：覆蓋群體人數 |
為轄區低保家庭、殘疾家庭及優(yōu)撫對象，慰問(wèn)退休老黨員、空巢老人等 |
為轄區低保家庭、殘疾家庭及優(yōu)撫對象，慰問(wèn)退休老黨員、空巢老人等 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：完成時(shí)間 |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
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| 指標2：活動(dòng)項目 |
開(kāi)展志愿者為民服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展業(yè)務(wù)技能培訓；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)社區“低保戶(hù)”及困難群眾社區主要交通道路修繕；社區服務(wù)群眾項目設施維護、更新；開(kāi)展兒童之家建設及開(kāi)展；開(kāi)展便民、為民服務(wù)事項；社區黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
開(kāi)展志愿者為民服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展業(yè)務(wù)技能培訓；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)社區“低保戶(hù)”及困難群眾社區主要交通道路修繕；社區服務(wù)群眾項目設施維護、更新；開(kāi)展兒童之家建設及開(kāi)展；開(kāi)展便民、為民服務(wù)事項；社區黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
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| 指標3：覆蓋范圍 |
轄區全體居民 |
轄區全體居民 |
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| 成本指標 |
指標1：慰問(wèn)低保戶(hù)執行情況 |
為轄區低保家庭發(fā)放低保金全部到位， |
為轄區低保家庭發(fā)放低保金全部到位， |
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| 指標2：慰問(wèn)優(yōu)撫對象情況 |
為優(yōu)撫對象發(fā)放節日慰問(wèn)金全部到位 |
為優(yōu)撫對象發(fā)放節日慰問(wèn)金全部到位 |
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| 指標3：慰問(wèn)殘疾人情況 |
為困難殘疾人發(fā)放生活補貼。 |
為困難殘疾人發(fā)放生活補貼。 |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：對轄區居民產(chǎn)生效益 |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
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| 指標2：對老黨員產(chǎn)生的效益 |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
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| 指標3：對社會(huì )困難人員產(chǎn)生的社會(huì )效益 |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
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| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：困難人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 指標2：轄區黨員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 指標3：其他轄區人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| …… |
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2、采集點(diǎn)工作經(jīng)費及違建房屋拆除經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，采集點(diǎn)工作經(jīng)費及違建房屋拆除經(jīng)費自評得分為95分。項目全年預算數為27.78萬(wàn)元，執行數為27.78萬(wàn)元，完成預算的110%。主要產(chǎn)出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行；三是通過(guò)拆除違章建筑，減少消防安全隱患，為居民打造宜居環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：此項工作已完成。
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
一般專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費（采集點(diǎn)工作經(jīng)費） |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）喀什東路街道辦事處 |
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| 預算 |
預算數： |
27.78 |
執行數： |
27.78 |
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| 其中：財政撥款 |
27.78 |
其中：財政撥款 |
27.78 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成實(shí)有人口信息100%采集率 |
完成實(shí)有人口信息100%采集率 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
||
| 指標2：項目投入數量 |
設置一個(gè)采集點(diǎn) |
設置一個(gè)采集點(diǎn) |
||||
| 指標3：項目投入坐落的位置 |
五建社區片區 |
五建社區片區 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
五建社區采集點(diǎn)采集人 |
五建社區采集點(diǎn)采集人 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
五建社區采集點(diǎn)已完成 |
五建社區采集點(diǎn)已完成 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：對經(jīng)濟和社會(huì )的影響 |
項目完成后達到了預期效果，為保障和改善民生起到積極作用，更加促進(jìn)社會(huì )的和諧 |
項目完成后達到了預期效果，為保障和改善民生起到積極作用，更加促進(jìn)社會(huì )的和諧 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
方便轄區殘疾人采集數據 |
方便轄區殘疾人采集數據 |
|||
| 指標2： |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
||||
| …… |
方便轄區流動(dòng)人員采集數據 |
方便轄區流動(dòng)人員采集數據 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：困難人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||
| 指標2：轄區黨員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||||
| 指標3：其他轄區人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||||
| …… |
||||||
3、警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為分。項目全年預算數為108.89萬(wàn)元，執行數為108.89萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作正常有序開(kāi)展；二是保障社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：報賬員業(yè)務(wù)素質(zhì)不強，核銷(xiāo)賬務(wù)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：加強財務(wù)管理，對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓，嚴格財務(wù)審核。
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他公共安全工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）喀什東路街道辦事處 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
108.89 |
執行數： |
108.89 |
||
| 其中：財政撥款 |
108.89 |
其中：財政撥款 |
108.89 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 維護社會(huì )大局 |
維護社會(huì )大局 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
||
| 指標2：項目投入社區數量 |
項目投入社區數量 10個(gè)社區 |
項目投入社區數量 10個(gè)社區 |
||||
| 指標3：：項目投入警務(wù)站數量 |
項目投入警務(wù)站數量14個(gè) |
項目投入警務(wù)站數量14個(gè) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
|||
| 指標2： |
項目投入社區數量 10個(gè)社區 |
項目投入社區數量 10個(gè)社區 |
||||
| …… |
項目投入警務(wù)站數量14個(gè) |
項目投入警務(wù)站數量14個(gè) |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
警務(wù)站全年工作經(jīng)費 |
警務(wù)站全年工作經(jīng)費 |
|||
| 指標2： |
警務(wù)站子站全年工作經(jīng)費 |
警務(wù)站子站全年工作經(jīng)費 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
|||
| 指標2： |
項目投入社區數量 10個(gè)社區 |
項目投入社區數量 10個(gè)社區 |
||||
| …… |
項目投入警務(wù)站數量14個(gè) |
項目投入警務(wù)站數量14個(gè) |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
|||
| 指標2： |
警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
||||
| …… |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：困難人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||
| 指標2：轄區黨員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||||
| 指標3：其他轄區人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||||
| …… |
||||||
4、文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為9萬(wàn)元，執行數為3.16萬(wàn)元，完成預算的35.11%。主要產(chǎn)出和效果：一是新增轄區健身器材；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是開(kāi)展社區文化活動(dòng)較少；二是資金使用沒(méi)有計劃性。下一步改進(jìn)措施：一是做好大計劃管理，二是加強資金管理使用。
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他文化經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
9 |
執行數： |
9 |
||
| 其中：財政撥款 |
9 |
其中：財政撥款 |
9 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 完成基層公共文化設施建設 |
完成基層公共文化設施建設 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
||
| 指標2：項目投入的社區數 |
社區1個(gè)，片區文化站1個(gè) |
社區1個(gè)，片區文化站1個(gè) |
||||
| 指標3：項目投入社區名稱(chēng) |
晨光社區，片區街道辦本級 |
晨光社區，片區街道辦本級 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
購圖書(shū) |
購圖書(shū) |
|||
| 指標2： |
開(kāi)展文化活動(dòng)租服裝 |
開(kāi)展文化活動(dòng)租服裝 |
||||
| …… |
打造文化站制作書(shū)架 |
打造文化站制作書(shū)架 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
購置文化站圖書(shū)預計12月31日完成 |
購置文化站圖書(shū)預計11月21日完成 |
|||
| 指標2： |
節日前完成文化活動(dòng) |
節日前完成文化活動(dòng) |
||||
| …… |
新辦公樓打造文化站預計12月31日完成 |
新辦公樓打造文化站預計12月18日完成 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
購圖書(shū) |
購圖書(shū) |
|||
| 指標2： |
開(kāi)展文化活動(dòng)租服裝 |
開(kāi)展文化活動(dòng)租服裝 |
||||
| …… |
打造文化站制作書(shū)架 |
打造文化站制作書(shū)架 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
豐富轄區文化活動(dòng) |
豐富轄區文化活動(dòng) |
|||
| 指標2： |
響應國家全民讀書(shū)號召 |
響應國家全民讀書(shū)號召 |
||||
| …… |
提高干部職工文化素養 |
提高干部職工文化素養 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：困難人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||
| 指標2：轄區黨員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||||
| 指標3：其他轄區人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||||
| …… |
||||||
5，寺管會(huì )工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，寺管會(huì )工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為0.99萬(wàn)元，執行數為0.99萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是認真貫徹落實(shí)黨的工作基本方針；二是依法加強對活動(dòng)、場(chǎng)所和信教群眾的管理服務(wù)；三是確?；顒?dòng)依法依規、和諧有序的進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；二是加強固定資產(chǎn)管理。
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他統戰事務(wù)經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）喀什東路街道辦事處 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
0.99 |
執行數： |
0.99 |
||
| 其中：財政撥款 |
0.99 |
其中：財政撥款 |
0.99 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 開(kāi)展寺管會(huì )工作項目 |
開(kāi)展寺管會(huì )工作項目 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
||
| 指標2：項目投入社區數量 |
項目投入社區數量0，寺管會(huì )3個(gè) |
項目投入社區數量0，寺管會(huì )3個(gè) |
||||
| 指標3：項目投入寺管會(huì )名稱(chēng) |
喀什東路，京疆路，四平路等清真寺 |
喀什東路，京疆路，四平路等清真寺 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
寺管會(huì )辦公室購辦公用 |
寺管會(huì )辦公室購辦公用品 |
|||
| 指標2： |
慰問(wèn)理事長(cháng) |
慰問(wèn)理事長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
喀什東路寺辦公室全年工作經(jīng)費包括三個(gè)清真寺 |
喀什東路寺辦公室全年工作經(jīng)費包括三個(gè)清真寺 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
喀什東路寺辦公室全年工作經(jīng)費包括三個(gè)清真寺0.99萬(wàn)元 |
喀什東路寺辦公室全年工作經(jīng)費包括三個(gè)清真寺0.99萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
喀東街道寺觀(guān)會(huì )包括喀什東路，京疆路，四平路等清真寺信教群眾安定團結 |
喀東街道寺觀(guān)會(huì )包括喀什東路，京疆路，四平路等清真寺信教群眾安定團結 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：困難人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||
| 指標2：轄區黨員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||||
| 指標3：其他轄區人員滿(mǎn)意度 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
||||
| …… |
||||||
6，安全生產(chǎn)獎勵金，轄區有10個(gè)社區，其中重點(diǎn)社區1個(gè)、非重點(diǎn)社區9個(gè)，警務(wù)站14個(gè)。根據區委要求，共撥付安全生產(chǎn)目標考核獎6萬(wàn)元。工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為6萬(wàn)元，執行數為6萬(wàn)元，完成預算的100%。
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他政府辦公廳經(jīng)費（安全生產(chǎn)獎勵金） |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）喀什東路街道辦事處 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
6 |
執行數： |
6 |
||
| 其中：財政撥款 |
6 |
其中：財政撥款 |
6 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 完成安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放工作。 |
完成安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放工作。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成 |
按照預期方案完成 |
||
| 指標2：完成率 |
完成率達到100% |
完成率達到100% |
||||
| 指標3：覆蓋人數 |
參與安全生產(chǎn)人員全覆蓋 |
參與安全生產(chǎn)人員全覆蓋 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
給街道安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計8月31日發(fā)放完成 |
給街道安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計8月31日發(fā)放完成 |
|||
| 指標2： |
給社區安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計8月31日發(fā)放完成 |
給社區安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計8月31日發(fā)放完成 |
||||
| …… |
給從事安全生產(chǎn)的社工預計8月31日發(fā)放完成 |
給從事安全生產(chǎn)的社工預計8月31日發(fā)放完成 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
街道專(zhuān)干及相關(guān)領(lǐng)導3萬(wàn)元 |
街道專(zhuān)干及相關(guān)領(lǐng)導3萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
社區安全生產(chǎn)專(zhuān)干2萬(wàn)元 |
社區安全生產(chǎn)專(zhuān)干2萬(wàn)元 |
||||
| …… |
社區工作者1萬(wàn)元 |
社區工作者1萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
簽定安全生產(chǎn)目標責任書(shū) |
簽定安全生產(chǎn)目標責任書(shū) |
|||
| 指標2： |
完成安全生產(chǎn)監督管理網(wǎng)格劃分 |
完成安全生產(chǎn)監督管理網(wǎng)格劃分 |
||||
| …… |
舉辦安全常識、火災防控等知識講座15場(chǎng)次 |
舉辦安全常識、火災防控等知識講座15場(chǎng)次 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：領(lǐng)導滿(mǎn)意度 |
安全生產(chǎn)獎勵金已全部發(fā)放到位，滿(mǎn)意率達到100% |
安全生產(chǎn)獎勵金已全部發(fā)放到位，滿(mǎn)意率達到100% |
||
| 指標2：安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意度 |
安全生產(chǎn)獎勵金已全部發(fā)放到位，滿(mǎn)意率達到100% |
安全生產(chǎn)獎勵金已全部發(fā)放到位，滿(mǎn)意率達到100% |
||||
| 指標3：其他工作人員滿(mǎn)意度 |
安全生產(chǎn)獎勵金已全部發(fā)放到位，滿(mǎn)意率達到100% |
安全生產(chǎn)獎勵金已全部發(fā)放到位，滿(mǎn)意率達到100% |
||||
| …… |
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7，社會(huì )保險補貼經(jīng)費，轄區有10個(gè)社區，其中重點(diǎn)社區1個(gè)、非重點(diǎn)社區9個(gè)，警務(wù)站14個(gè)。根據區委要求，共撥付社會(huì )保險補貼經(jīng)費30.05萬(wàn)元。此經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為30.05萬(wàn)元，執行數為30.05萬(wàn)元，完成預算的100%。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
社會(huì )保險補貼經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）喀什東路街道辦事處 |
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| 預算 |
預算數： |
30.05 |
執行數： |
30.05 |
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| 其中：財政撥款 |
30.05 |
其中：財政撥款 |
30.05 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按預期方案完成 |
按預期方案完成 |
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| 指標2： |
做好社會(huì )保險補貼工作。 |
做好社會(huì )保險補貼工作。 |
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| 指標3： |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
做好社會(huì )保險補貼工作。 |
做好社會(huì )保險補貼工作。 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 時(shí)效指標 |
指標1 |
做好社會(huì )保險補貼工作。 |
做好社會(huì )保險補貼 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 成本指標 |
指標1： |
做好社會(huì )保險補貼工作。 |
做好社會(huì )保險補貼 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
做好社會(huì )保險補貼工作。 |
做好社會(huì )保險補貼工作。 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 指標2： |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| …… |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
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| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 指標2： |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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| 指標3： |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
提高了群眾滿(mǎn)意度和增強了社會(huì )安全感 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。
201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
201（類(lèi)）03（款）99（項）：指財其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出。
201（類(lèi)）33（款）99（項）：指其他統戰事務(wù)支出。
204（類(lèi)）99（款）01項）：指其他公共安全支出。
207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。
208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權及社區建設支出。
208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。
208（類(lèi)）05（款）06（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。
208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼支出。
208（類(lèi)）10（款）02（項）：指老年福利支出。
210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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