第一部分 喀什東路街道辦事處概況

主要職能

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

二、重點(diǎn)工作任務(wù)及完成情況

（一）抓穩定，促和諧，努力創(chuàng )建平安街道。今年，街道堅持把維護社會(huì )穩定作為頭等大事，以創(chuàng )建平安街道為抓手，嚴要求，重落實(shí)，不斷強化各項維穩措施，有效保證了地區的和諧穩定。

（二）抓環(huán)境，促文明，全力打好“五城同創(chuàng )”攻堅戰。今年，我們圍繞創(chuàng )建“全國文明城市”、國家衛生城市”、“國家環(huán)保模范城市”等“五創(chuàng )”活動(dòng)，大力開(kāi)展創(chuàng )城、創(chuàng )衛工作。廣泛動(dòng)員轄區單位、居民群眾參與其中。目前，轄區已有自治區文明單位10家，市級文明單位6家。五建社區已創(chuàng )建成為市級文明示范社區。2015年，我街道共完成數字城管案件3600件，12319投訴200件。

（三）抓黨建，強陣地，爭做群眾滿(mǎn)意好班子。2015年街道黨工委以爭創(chuàng )群眾滿(mǎn)意班子為抓手，大力加強社區黨組織建設，積極推進(jìn)重點(diǎn)社區、管轄面積過(guò)大片區的分設，不斷加大社區陣地建設，今年專(zhuān)門(mén)在地下室建立了職工活動(dòng)室、圖書(shū)閱覽室等活動(dòng)場(chǎng)所，使基層干部職工有了專(zhuān)門(mén)活動(dòng)的場(chǎng)所，即緩解了壓力，又豐富干部業(yè)余文化生活，有效增強了干部的凝聚力。

（四）深入開(kāi)展“訪(fǎng)民情、惠民生、聚民心”活動(dòng)。今年街道黨工委堅持把“訪(fǎng)惠聚”活動(dòng)作為重要載體和工作平臺，指導幫助“訪(fǎng)惠聚”工作組和下派干部圍繞三項重點(diǎn)工作、六項工作任務(wù)開(kāi)展工作。一年來(lái)，11個(gè)“訪(fǎng)惠聚”工作組55名下派干部切實(shí)沉下身子、融入社區，與社區干部一起參與維護穩定、服務(wù)群眾工作。

三、基本情況

（一）喀什東路街道辦決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。

（二）人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

實(shí)有人員編制95人，其中：行政編制25人，在職在編實(shí)有事業(yè)人員70人。

實(shí)有車(chē)輛19輛。 其中公務(wù)用車(chē)2輛，社區巡邏及警務(wù)用車(chē)15輛，其他執法執勤用車(chē)2輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

收支總體情況：根據區財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入3018.64萬(wàn)元。財政撥款3015.54萬(wàn)元、其他收入3.1萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2015年實(shí)際支出為3045.72萬(wàn)元，其中：基本支出3045.72萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

決算支出主要內容：基本支出決算3045.72萬(wàn)元，包括：工資福利支出903.05萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出516.24萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出1535.35萬(wàn)元。其他資本性支出91.08萬(wàn)元。

三、結轉結余情況

截止2015年12月31日共計結轉結余資金555.39萬(wàn)元，包括機關(guān)運行經(jīng)費的203.4萬(wàn)元，用于基層政權和社區建設支出的351.99萬(wàn)元，
產(chǎn)生結余的主要原因：一是2015年由于天氣等原因外墻保溫及綜合體育運動(dòng)場(chǎng)等工程未完工結算；二是新建2個(gè)社區的開(kāi)辦費中有部分采購未完成；形成結余。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年喀什東路街道辦事處“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費未預算安排支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元，實(shí)際支出4.74萬(wàn)元。主要用于履行業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。2014年“三公”經(jīng)費共計支出4.74萬(wàn)元，2015年和2014年“三公經(jīng)費：支出均嚴格按照當年年初預算安排支出，無(wú)增減變動(dòng)。

五、喀什東路街道辦事處2015年機關(guān)運行經(jīng)費說(shuō)明

2015年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出584.22萬(wàn)元，比2014年增加140.38萬(wàn)元，主要原因為我街道新成立2個(gè)社區，相關(guān)人員及辦公費用增加。

六、固有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2015年12月31日。本部門(mén)共有車(chē)輛19輛。其中省部級領(lǐng)導用車(chē)0輛。一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執法執勤用車(chē)2輛。其他用車(chē)15輛，其他用車(chē)主要是社區巡邏及警務(wù)巡邏車(chē)。

七、 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、 三公經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車(chē)輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

2、 機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車(chē)運行維護費等。