新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）六十戶(hù)鄉人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）六十戶(hù)鄉人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、黨政辦公室
黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作，協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí)；負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作；負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施，分解下達黨委、政府的各項具體任務(wù)并予以督促落實(shí)；協(xié)調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯(lián)、工會(huì )等部門(mén)及各辦公室和其它事業(yè)單位的工作；承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發(fā)，以及車(chē)輛調度管理及生活服務(wù)等后勤保障工作；組織開(kāi)展調查研究，搞好信息反饋；承擔黨務(wù)工作，負責黨員組織關(guān)系收轉，黨費收繳，黨員干部統計和檔案管理工作；負責全鄉的固定資產(chǎn)管理工作；負責督促各村做好村務(wù)公開(kāi)工作；承擔各類(lèi)文件的起草、文字把關(guān)、打印、校對、下發(fā)工作；承擔黨委、政府各類(lèi)綜合材料的起草和文字審核工作；協(xié)調做好人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作，協(xié)助辦理人大、政協(xié)的議案和提案工作；負責搜集、撰寫(xiě)文史資料。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）
經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是承擔全鄉國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和發(fā)展計劃的編制和實(shí)施；負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理。
3、社會(huì )事務(wù)辦公室（人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心、教育文化體育中心）
社會(huì )事務(wù)辦公室主要負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養，村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作；以及負責教育、人口和計劃生育，人力資源和社會(huì )保障、公共衛生、文化、廣播電視等服務(wù)工作。
4、統戰和民族宗教事務(wù)管理辦公室
主要負責統戰和民族宗教事務(wù)等方面的工作。
5、綜合管理辦公室
綜合管理辦公室主要負責對全鄉個(gè)體私營(yíng)企業(yè)的發(fā)展狀況進(jìn)行調查、摸底；負責全鄉對外出租的土地和國有資產(chǎn)管理工作，嚴格貫徹安全生產(chǎn)的法律法規及政策，落實(shí)安全生產(chǎn)一系列指示要求，開(kāi)展好監督檢查，專(zhuān)項治理；負責查處違法建筑、土地違法承包、環(huán)境衛生工作。
6、財政所
主要職責是承擔全鄉財政與財務(wù)各項服務(wù)工作。
7、安居富民辦公室
主要對全鄉抗震安居工程進(jìn)行規劃、監督、檢查、宣傳、培訓，做好全鄉居民住房鑒定，及時(shí)發(fā)放安居富民工程補貼。
8、土地資源所
執行上級土地政策，管理鄉鎮土地所屬協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監督保護工作。
9、獸醫站
負責轄區內動(dòng)物強制免疫監督實(shí)施;依法承擔動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調查、監測、獸藥監督管理等工作和畜牧、飼料、草原等公益性技術(shù)推廣服務(wù)。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府單位2019年度，實(shí)有人數55人，其中：在職人員55人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,064.16萬(wàn)元，與上年相比，減少1,690.56萬(wàn)元，降低25.03%，主要原因是當年未安排壁掛爐、蔬菜補貼及煤改氣專(zhuān)款；本年支出5,995.93萬(wàn)元，與上年相比，增加404.63萬(wàn)元，增長(cháng)7.24%，主要原因是當年未安排壁掛爐、蔬菜補貼及煤改氣專(zhuān)款。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,064.16萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,683.76萬(wàn)元，占72.74%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1,380.39萬(wàn)元，占27.26%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出5,995.93萬(wàn)元，其中，基本支出2,036.98萬(wàn)元，占33.97%；項目支出3,958.94萬(wàn)元,占66.03%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入3,683.76萬(wàn)元，與上年相比，增加365.64萬(wàn)元，增長(cháng)11.02%，主要原因是：6個(gè)行政村5+2陣地建設、惠民生工程項目資金及礦坑治理經(jīng)費。財政撥款支出3,950.8萬(wàn)元，與上年相比，增加816.96萬(wàn)元，增長(cháng)26.07%，主要原因是6個(gè)行政村5+2陣地建設、惠民生工程項目資金及礦坑治理經(jīng)費支出 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,136.23萬(wàn)元,決算數3,683.76萬(wàn)元，預決算差異率17.46%，主要原因是追加6個(gè)行政村5+2陣地建設及礦坑治理經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數3,136.23萬(wàn)元，決算數3,950.8萬(wàn)元，預決算差異率25.97%，主要原因是追加6個(gè)行政村5+2陣地建設、惠民生工程項目資金及礦坑治理經(jīng)費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出3,804.38萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行378.42萬(wàn)元；
2010302一般行政管理事務(wù)3.37萬(wàn)元；
2010350事業(yè)運行239.98萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出110.92萬(wàn)元；
2010699其他財政事務(wù)支出3.44萬(wàn)元；
2012999其他群眾團體事務(wù)支出2萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出0萬(wàn)元；
2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出4.28萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出1333.74萬(wàn)元；
2070109群眾文化3.43萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出18.11萬(wàn)元；
2079999其他文化體育與傳媒支出37萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設644萬(wàn)元；
2080504未歸口管理的行政單位離退休17.67萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出29.52萬(wàn)元；
2089901其他社會(huì )保障和就業(yè)支出4.16萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出19.39萬(wàn)元；
2110499其他自然生態(tài)保護支出207.87萬(wàn)元；
2120501城鄉社區環(huán)境衛生223.06萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運行195.26萬(wàn)元；
2130199其他農業(yè)支出96萬(wàn)元；
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助230萬(wàn)元；
2130799其他農村綜合改革支出2.68萬(wàn)元；
2299901其他支出0.08萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出929.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費809.34萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費120.44萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數2.9萬(wàn)元，比上年減少1.64萬(wàn)元，降低36.13%。主要原因是加強車(chē)輛管理，車(chē)輛燃油減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.9萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.64萬(wàn)元，降低36.13%。主要原因是加強車(chē)輛管理，車(chē)輛燃油減少；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.9萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括用于車(chē)輛維修、保險及燃油費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量19輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數2.9萬(wàn)元，預決算差異率-36.13%，主要原因是加強車(chē)輛管理，車(chē)輛燃油減少。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數2.9萬(wàn)元，預決算差異率-36.13%，主要原因是加強車(chē)輛管理，車(chē)輛燃油減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少214萬(wàn)元，降低100%。主要原因是當年未安排壁掛爐、蔬菜補貼及煤改氣專(zhuān)款。政府性基金預算財政撥款支出146.42萬(wàn)元，與上年相比，增加105.01萬(wàn)元，增長(cháng)253.59%。主要原因是當年產(chǎn)生惠民生工程款支出。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出120.44萬(wàn)元，比上年減少353.33萬(wàn)元，降低74.58%。主要原因是加強辦公及車(chē)輛管理，辦公、車(chē)輛維修及燃油減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額1.01萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.01萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額1.01萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.01萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋4,054.68平方米，價(jià)值426.22萬(wàn)元。車(chē)輛19輛，價(jià)值288.2萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)17輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目26個(gè)，共涉及資金3959萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是充分保障了全鄉在編干部的工資發(fā)放，按時(shí)繳納干部的機關(guān)養老保險、醫療保險及住房公積金；二是保障了服務(wù)站工作人員的一日三餐就餐及車(chē)輛燃油、維修經(jīng)費的正常運轉，促進(jìn)社會(huì )和諧；三是充分利用美麗鄉村建設重要平臺，提高農業(yè)生產(chǎn)能力，大力加強農村基礎設施建設，做好為民服務(wù)工作，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟發(fā)展；四是保障了村級運轉經(jīng)費，推進(jìn)退耕還林工作，提高土地、林木、水等生態(tài)環(huán)境保護，提高環(huán)境衛生質(zhì)量，改善環(huán)境減少污染；五是按時(shí)發(fā)放村兩委干部基本報酬、村務(wù)工作者工資社保、社工人員工資、社工人員工資社保、保潔員工資社保、非在編人員補助費、樓棟長(cháng)工資等，六是大力加強農村基礎設施建設，做好為民服務(wù)工作，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟發(fā)展；七是做好機關(guān)食堂的后勤保障工作，保障飯菜質(zhì)量。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作。二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
保潔員工資 |
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| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
215.05 |
215.05 |
215.05 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
215.05 |
215.05 |
215.05 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 及時(shí)足額發(fā)放保潔員工資，能激發(fā)工作熱情，使其在自己崗位上盡職盡責，為村民提供良好的環(huán)境，充實(shí)幾層力量，解決就業(yè)崗位，提高為民服務(wù)質(zhì)量，打造優(yōu)美環(huán)境。 |
及時(shí)足額發(fā)放保潔員工資，能激發(fā)工作熱情，使其在自己崗位上盡職盡責，為村民提供良好的環(huán)境，充實(shí)幾層力量，解決就業(yè)崗位，提高為民服務(wù)質(zhì)量，打造優(yōu)美環(huán)境。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
60 |
60人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤2955元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為村民提供良好優(yōu)美環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
保障全鄉及轄區居民優(yōu)良環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
保潔員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
130.41 |
130.41 |
130.41 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
130.41 |
130.41 |
130.41 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 主要用于轄區9個(gè)便民服務(wù)站人員就餐,保障工作正常開(kāi)展,全面維護轄區平安和諧,充實(shí)幾層力量,解決就餐困難問(wèn)題,提高基層為民服務(wù)質(zhì)量. |
主要用于轄區9個(gè)便民服務(wù)站人員就餐,保障工作正常開(kāi)展,全面維護轄區平安和諧,充實(shí)幾層力量,解決就餐困難問(wèn)題,提高基層為民服務(wù)質(zhì)量. |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
70 |
70人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
用餐成本 |
≤100萬(wàn)元/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全面維護轄區平安和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
有效提高基層為民服務(wù)質(zhì)量 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站服裝費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
38.80 |
38.80 |
38.80 |
10 |
0% |
- |
||
| 其中：當年財政撥款 |
38.80 |
38.80 |
- |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 主要用于轄區9個(gè)便民服務(wù)站人員服裝配備,充實(shí)基層力量,保障工作正常開(kāi)展,全面維護轄區平安和諧. |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
70 |
0 |
20 |
0 |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
|
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
||
| 成本指標 |
服裝采購成本 |
≤38.8萬(wàn)元/年 |
0% |
10 |
0 |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全面維護轄區平安和諧 |
有效保障 |
0 |
15 |
0 |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
||
| 生態(tài)效益指標 |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
|||||||
| 可持續影響指標 |
有效提高基層為民服務(wù)質(zhì)量 |
≥1年 |
0 |
15 |
0 |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
區財政要求,此類(lèi)項目要求區統一購置,因為此項目資金收回,項目未開(kāi)展. |
|
| 總分 |
100分 |
0 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
60.70 |
60.70 |
60.70 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
60.70 |
60.70 |
60.70 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 用于轄區9個(gè)便民服務(wù)站水電暖、辦公及服務(wù)車(chē)燃油及維修等費用，充實(shí)基層力量，保障工作正常運轉，全面維護轄區平安和諧。 |
用于轄區9個(gè)便民服務(wù)站水電暖、辦公及服務(wù)車(chē)燃油及維修等費用，充實(shí)基層力量，保障工作正常運轉，全面維護轄區平安和諧。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
9人 |
9人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
車(chē)輛運行經(jīng)費及日常辦公費 |
≤60.7萬(wàn)元/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全面維護轄區平安和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
有效提高基層為民服務(wù)質(zhì)量 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站裝備費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
13.38 |
13.38 |
- |
- |
0% |
- |
||
| 其中：當年財政撥款 |
13.38 |
13.38 |
- |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 主要用于轄區9個(gè)便民服務(wù)站裝備購置，保障工作正常開(kāi)展，全面維護轄區平安和諧。 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
70人 |
0 |
20 |
0 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
|
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
||
| 成本指標 |
車(chē)輛運行經(jīng)費及日常辦公費 |
≤13.38萬(wàn)元/年 |
0% |
10 |
0 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全面維護轄區平安和諧 |
有效保障 |
0 |
15 |
0 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
||
| 生態(tài)效益指標 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
|||||||
| 可持續影響指標 |
有效提高基層為民服務(wù)質(zhì)量 |
≥1年 |
0 |
15 |
0 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
因財政要求此項目由區統一購置，該項目資金由區財政收回，此項目未開(kāi)展 |
|
| 總分 |
100分 |
0 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村干部基本報酬 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
186.02 |
186.02 |
186.02 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
186.02 |
186.02 |
186.02 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 及時(shí)足額發(fā)放確保村級組織的正常運轉，激發(fā)工作熱情，增強農村基層組織政權建設保。障水平，推動(dòng)農村經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
及時(shí)足額發(fā)放確保村級組織的正常運轉，激發(fā)工作熱情，增強農村基層組織政權建設保。障水平，推動(dòng)農村經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
18人 |
18人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤186.02萬(wàn)元/年 |
≤186.02萬(wàn)元/年 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
增強農村基層組織建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
村干部滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村干部四項獎補 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
64.84 |
64.84 |
64.84 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
64.84 |
64.84 |
64.84 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 用于發(fā)放村干部四項獎補，保證單位正常運轉，充實(shí)基層力量，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 |
用于發(fā)放村干部四項獎補，保證單位正常運轉，充實(shí)基層力量，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
18人 |
18人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
工資發(fā)放標準 |
≤64.84萬(wàn)元/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
增強農村基層組織建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
村干部滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村級運轉經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 主要用于村級組織日常辦公費開(kāi)支及其他包括農村公共服務(wù)運行維護支出，在以黨組織為核心的村級組織建設中，保障村級正常運轉，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設。 |
主要用于村級組織日常辦公費開(kāi)支及其他包括農村公共服務(wù)運行維護支出，在以黨組織為核心的村級組織建設中，保障村級正常運轉，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村數（個(gè)） |
6個(gè) |
6個(gè) |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
運轉標準 |
≤230萬(wàn)元/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
增強農村基層組織建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
村兩委滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村務(wù)工作者工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
75.12 |
75.12 |
75.12 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
75.12 |
75.12 |
75.12 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 及時(shí)準確發(fā)放村務(wù)工作者工資、社保、管理費，保證村務(wù)工作者工資待遇到位，在以黨組織為核心的村級組織建設中，保障村級正常運轉，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設。 |
及時(shí)準確發(fā)放村務(wù)工作者工資、社保、管理費，保證村務(wù)工作者工資待遇到位，在以黨組織為核心的村級組織建設中，保障村級正常運轉，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
15人 |
15人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤3500元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
增強農村基層組織建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
村務(wù)工作者滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編補助費—社工 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
98.40 |
98.40 |
98.40 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
98.40 |
98.40 |
98.40 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為我鄉納入管理的聘用人員及時(shí)足額發(fā)放補助費，參加轄區隱患排查，協(xié)助派出所做好治安秩序，積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作，掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 |
為我鄉納入管理的聘用人員及時(shí)足額發(fā)放補助費，參加轄區隱患排查，協(xié)助派出所做好治安秩序，積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作，掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
102 |
102 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤1000元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
保障轄區治安秩序 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編補助費—公崗人員 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為我鄉納入管理的公崗人員及時(shí)足額發(fā)放補助費，參加轄區隱患排查，協(xié)助派出所做好治安秩序，積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作，掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 |
為我鄉納入管理的公崗人員及時(shí)足額發(fā)放補助費，參加轄區隱患排查，協(xié)助派出所做好治安秩序，積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作，掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
2人 |
2人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
標補助標準 |
≤1000元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
保障轄區治安秩序 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
公崗人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補助費 |
||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度資金總額 |
26.68 |
26.68 |
26.68 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
26.68 |
26.68 |
26.68 |
||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||
| 主要用于鄉機關(guān)職工伙食補助費，確保食堂正常運轉，堅持以服務(wù)第一的原則，為機關(guān)職工提供衛生方便經(jīng)濟的就餐服務(wù)。 |
主要用于鄉機關(guān)職工伙食補助費，確保食堂正常運轉，堅持以服務(wù)第一的原則，為機關(guān)職工提供衛生方便經(jīng)濟的就餐服務(wù)。 |
||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
58 |
58 |
20 |
20 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指標 |
食堂食材 |
≤20000元/月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
保障鄉干部良好的工作狀態(tài) |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
鄉干部滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
|||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層干部崗貼 |
||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度資金總額 |
15.12 |
15.12 |
15.12 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
15.12 |
15.12 |
15.12 |
||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||
| 用于發(fā)放基層干部崗貼，更好推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
用于發(fā)放基層干部崗貼，更好推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
103人 |
103人 |
20 |
20 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指標 |
基層崗貼標準 |
≤100元/月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護社會(huì )和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
加強黨組織陣地與隊伍建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
基層干部滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
|||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人大代表活動(dòng)經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 順利召開(kāi)2019年人大代表?yè)Q屆選舉大會(huì )，開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)，開(kāi)展視察調研活動(dòng)，確保人大換屆工作順利完成。 |
順利召開(kāi)2019年人大代表?yè)Q屆選舉大會(huì )，開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)，開(kāi)展視察調研活動(dòng)，確保人大換屆工作順利完成。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
次數（次） |
2次 |
2次 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費標準 |
≤600元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護社會(huì )和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
加強黨組織陣地與隊伍建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
人大代表滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
29.04 |
29.04 |
29.04 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
29.04 |
29.04 |
29.04 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 及時(shí)發(fā)放各村十戶(hù)長(cháng)人員津貼補貼，更好推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
及時(shí)發(fā)放各村十戶(hù)長(cháng)人員津貼補貼，更好推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
121 |
121 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
十戶(hù)長(cháng)津貼標準 |
≤200元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護社會(huì )和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
加強黨組織陣地與隊伍建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
鄉政府工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保證單位正常運轉，充實(shí)基層力量，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 |
保證單位正常運轉，充實(shí)基層力量，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
業(yè)務(wù)科室數（個(gè)） |
6 |
6 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
≤25萬(wàn)元/季度 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護社會(huì )和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
加強黨組織陣地與隊伍建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
鄉政府員工工資 |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
185.76 |
185.76 |
185.76 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
185.76 |
185.76 |
185.76 |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 用于發(fā)放鄉政府人員工資，更好推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
用于發(fā)放鄉政府人員工資，更好推動(dòng)全鄉的社會(huì )治安綜合治理工作，促進(jìn)全鄉經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
103人 |
103人 |
20 |
20 |
|||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
基層崗貼標準 |
≤1800元/月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護社會(huì )和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
加強黨組織陣地與隊伍建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
職工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
|||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站人員工資社保管理經(jīng)費 |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
410.80 |
410.80 |
410.80 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
201.80 |
201.80 |
201.80 |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
209.00 |
209.00 |
209.00 |
||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 保障9個(gè)服務(wù)站144名人員每月工資及時(shí)、準確發(fā)放到位，按月及時(shí)繳納人員社?；?，積極配合村兩委班子各項工作、掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 |
保障9個(gè)服務(wù)站144名人員每月工資及時(shí)、準確發(fā)放到位，按月及時(shí)繳納人員社?；?，積極配合村兩委班子各項工作、掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
144人 |
144人 |
20 |
20 |
|||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
工資發(fā)放標準 |
≥1800元/月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
配合轄區隱患排查、保障維護轄區和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
|||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
碩士補貼在職干部 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照碩士補貼發(fā)放文件給與補助 |
按照碩士補貼發(fā)放文件給與補助 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
次數（次） |
3 |
3 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費標準 |
≤2400元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護社會(huì )和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高人才引進(jìn) |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
碩士人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 中央對地方專(zhuān)項轉移支付區域（項目）績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||
| 專(zhuān)項（項目）名稱(chēng) |
公共文化體系經(jīng)費建設 |
負責人及電話(huà) |
謝旺東 |
|||||||||
| 中央主管部門(mén) |
||||||||||||
| 地方主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉政府 |
|||||||||
| 項目資金（萬(wàn)元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B/A) |
|||||||||
| 年度資金總額： |
10 |
10 |
100% |
|||||||||
| 其中：中央補助 |
10 |
10 |
100% |
|||||||||
| 地方資金 |
||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||
| 年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 提升哈族新村、三宮梁村文化建設 |
提升哈族新村、三宮梁村文化建設 |
|||||||||||
| 績(jì)效指標 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
||||||
| 產(chǎn) |
數量指標 |
村（個(gè)） |
2 |
2 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
項目達標率 |
≥95% |
100% |
|||||||||
| 資金到位率 |
≥95% |
100% |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
|||||||||
| 成本指標 |
公共文化體系經(jīng)費建設 |
≤10萬(wàn)元 |
100% |
|||||||||
| 效 |
經(jīng)濟效益 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益 |
提高文化經(jīng)濟 |
有效保障 |
達成 |
|||||||||
| 生態(tài)效益 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
村民知識面提高 |
≥1年 |
1年 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
鄉干部 |
≥95% |
≥98% |
||||||||
| 村民滿(mǎn)意率 |
≥95% |
≥98% |
||||||||||
| 中央對地方專(zhuān)項轉移支付區域（項目）績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||
| 專(zhuān)項（項目）名稱(chēng) |
文化館（站）免費開(kāi)放資金 |
負責人及電話(huà) |
謝旺東 |
|||||||||
| 中央主管部門(mén) |
||||||||||||
| 地方主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉政府 |
|||||||||
| 項目資金（萬(wàn)元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B/A) |
|||||||||
| 年度資金總額： |
4 |
4 |
100% |
|||||||||
| 其中：中央補助 |
||||||||||||
| 地方資金 |
4 |
4 |
100% |
|||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||
| 年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 打造星火村免費開(kāi)放的文化館 |
打造星火村免費開(kāi)放的文化館 |
|||||||||||
| 績(jì)效指標 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
||||||
| 產(chǎn) |
數量指標 |
村（個(gè)） |
1 |
1 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
項目達標率 |
≥95% |
100% |
|||||||||
| 資金到位率 |
≥95% |
100% |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
|||||||||
| 成本指標 |
文化館（站）免費開(kāi)放資金 |
≤40000元 |
100% |
|||||||||
| 效 |
經(jīng)濟效益 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益 |
提高文化經(jīng)濟 |
有效保障 |
達成 |
|||||||||
| 生態(tài)效益 |
||||||||||||
| 可持續影響指標 |
村民知識面提高 |
≥1年 |
1年 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
鄉干部滿(mǎn)意率 |
≥95% |
≥98% |
||||||||
| 村民滿(mǎn)意率 |
≥95% |
≥98% |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
5+2工程項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
225.00 |
225.00 |
225.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
225.00 |
225.00 |
225.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據區委工作安排部署，為進(jìn)一步加強我區農村基層組織建設，根據烏高（新）經(jīng)發(fā)函【2017】69號批復在六十戶(hù)鄉星火村、大梁村村級陣地建設“5+2”工程。根據烏高（新）經(jīng)發(fā)函【2019】19號批復在六十戶(hù)鄉六十戶(hù)村、三宮梁村、八段村、哈族新村村級陣地建設“5+2”工程。該工程結束后全面提升基層組織辦公條件及維護轄區平安和諧, 保障工作正常開(kāi)展，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量。 |
根據區委工作安排部署，為進(jìn)一步加強我區農村基層組織建設，根據烏高（新）經(jīng)發(fā)函【2017】69號批復在六十戶(hù)鄉星火村、大梁村村級陣地建設“5+2”工程。根據烏高（新）經(jīng)發(fā)函【2019】19號批復在六十戶(hù)鄉六十戶(hù)村、三宮梁村、八段村、哈族新村村級陣地建設“5+2”工程。該工程結束后全面提升基層組織辦公條件及,維護轄區平安和諧, 保障工作正常開(kāi)展，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村（個(gè)） |
4個(gè) |
4個(gè) |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
工程項目 |
≤225萬(wàn)元 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全面提升基層組織辦公條件 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
保障工作正常開(kāi)展，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安居富民工程項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照“面積、功能、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)二十年不落后”的要求，高起點(diǎn)、高標準推進(jìn)工程建設，在全鄉大力開(kāi)展安居富民工程建設，創(chuàng )造 宜居環(huán)境，促進(jìn)鎮村繁榮。 |
按照“面積、功能、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)二十年不落后”的要求，高起點(diǎn)、高標準推進(jìn)工程建設，在全鄉大力開(kāi)展安居富民工程建設，創(chuàng )造 宜居環(huán)境，促進(jìn)鎮村繁榮。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
18人 |
18人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤5萬(wàn)元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為村民提供良好優(yōu)美環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
改善居民居住環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社會(huì )滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
沙坑治理項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
208.00 |
208.00 |
208.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
208.00 |
208.00 |
208.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據區委工作安排部署，為進(jìn)一步加強我鄉人居環(huán)境治理，根據區委工作要求對我鄉沙坑進(jìn)行回填。該工程結束后全面提升我鄉人居環(huán)境及耕地使用,維護轄區平安和諧, 保障工作正常開(kāi)展，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量及村民收入。 |
根據區委工作安排部署，為進(jìn)一步加強我鄉人居環(huán)境治理，根據區委工作要求對我鄉沙坑進(jìn)行回填。該工程結束后全面提升我鄉人居環(huán)境及耕地使用,維護轄區平安和諧, 保障工作正常開(kāi)展，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量及村民收入。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村數（個(gè)） |
3個(gè) |
3個(gè) |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤68萬(wàn)元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高村民收入 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提升人居環(huán)境及耕地使用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
村兩委滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
大棚補貼項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
- |
- |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
240.00 |
240.00 |
240 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 國家鼓勵種植戶(hù)房展特色農業(yè)項目，目前大棚種植已成為農業(yè)轉型的一個(gè)常見(jiàn)農業(yè)設施，以此大棚種植達到最大的優(yōu)勢（一年四季都能掙錢(qián)），提升農村致富小康路。 |
國家鼓勵種植戶(hù)房展特色農業(yè)項目，目前大棚種植已成為農業(yè)轉型的一個(gè)常見(jiàn)農業(yè)設施，以此大棚種植達到最大的優(yōu)勢（一年四季都能掙錢(qián)），提升農村致富小康路。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村數（個(gè)） |
6個(gè) |
6個(gè) |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤60萬(wàn)元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為村民提供良好優(yōu)美環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
保障全鄉及轄區居民優(yōu)良環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
保潔員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
惠民工程項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
174.00 |
174.00 |
174.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
174.00 |
174.00 |
174.00 |
|||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照《關(guān)于印發(fā)自治區2018年“訪(fǎng)匯聚”村級惠民生項目第十六批任務(wù)實(shí)施計劃的通知》（新民辦發(fā)【2018】38號）文件安排，計劃在我鄉八段村、大梁村村內完成水渠項目。 |
按照《關(guān)于印發(fā)自治區2018年“訪(fǎng)匯聚”村級惠民生項目第十六批任務(wù)實(shí)施計劃的通知》（新民辦發(fā)【2018】38號）文件安排，計劃在我鄉八段村、大梁村村內完成水渠項目。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村數（個(gè)） |
2個(gè) |
2個(gè) |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤87萬(wàn)元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為村民提供良好優(yōu)美環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
保障全鄉及轄區居民優(yōu)良環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村兩委滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)匯聚工作項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 及時(shí)做好鄉黨委和村級黨組織、黨員、百姓的雙向溝通工作，建立暢通信息的交流渠道，按時(shí)傳達上級重要決定和工作部署，了解群眾思想狀態(tài)和生活、生產(chǎn)情況，掌握群眾存在的、關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，發(fā)揮橋梁紐帶作用。 |
及時(shí)做好鄉黨委和村級黨組織、黨員、百姓的雙向溝通工作，建立暢通信息的交流渠道，按時(shí)傳達上級重要決定和工作部署，了解群眾思想狀態(tài)和生活、生產(chǎn)情況，掌握群眾存在的、關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，發(fā)揮橋梁紐帶作用。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村數（6） |
6個(gè) |
6個(gè) |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤5萬(wàn)元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為村民提供良好優(yōu)美環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
保障全鄉及轄區居民優(yōu)良環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
保潔員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
優(yōu)撫對象及醫療救助資金項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
210.00 |
210.00 |
210 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為推進(jìn)重特大疾病醫療救助及退役軍人優(yōu)撫工作，切實(shí)緩解城鄉特殊困難家庭的生活困難，減輕群眾醫療負擔，建立以門(mén)診醫療救助、住院醫療救助、臨時(shí)醫療救助相結合的醫療救助制度，著(zhù)力解決城鄉困難群眾的基本保障問(wèn)題。 |
為推進(jìn)重特大疾病醫療救助及退役軍人優(yōu)撫工作，切實(shí)緩解城鄉特殊困難家庭的生活困難，減輕群眾醫療負擔，建立以門(mén)診醫療救助、住院醫療救助、臨時(shí)醫療救助相結合的醫療救助制度，著(zhù)力解決城鄉困難群眾的基本保障問(wèn)題。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村數（個(gè)） |
6個(gè) |
6個(gè) |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤35萬(wàn)元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
解決城鄉困難群眾基本保障問(wèn)題 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
減輕群眾醫療負擔 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
退役軍人滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 困難群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
四老人員項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
81.00 |
81.00 |
81.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
81.00 |
81.00 |
81 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為認真貫徹落實(shí)中央新疆工作座談會(huì )和自治區黨委七屆九次全委（擴大）會(huì )議精神，提高四老人員的政治生活待遇，充分發(fā)揮四老人員在農村工作中的重要作用。 |
為認真貫徹落實(shí)中央新疆工作座談會(huì )和自治區黨委七屆九次全委（擴大）會(huì )議精神，提高四老人員的政治生活待遇，充分發(fā)揮四老人員在農村工作中的重要作用。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
96 |
96人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤500元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮四老人員在農村工作中的作用 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
提高四老人員的政治生活待遇 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
四老人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村兩委滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
涉農補貼項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
800.00 |
800.00 |
800 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為推進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革，實(shí)現蔬菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，圍繞基地建設所需，積極 在尊重農民種植意愿的前提下，科學(xué)規劃、有的放矢地引導農民擴大種植規模。進(jìn)一步發(fā)揮資源優(yōu)勢、傳統優(yōu)勢，發(fā)展規?；?、標準化、品牌化建設。 |
為推進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革，實(shí)現蔬菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，圍繞基地建設所需，積極 在尊重農民種植意愿的前提下，科學(xué)規劃、有的放矢地引導農民擴大種植規模。進(jìn)一步發(fā)揮資源優(yōu)勢、傳統優(yōu)勢，發(fā)展規?；?、標準化、品牌化建設。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
3077人 |
3077人 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準 |
≤2600元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為村民提供良好生活保障 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
保障全鄉及轄區居民生活水平 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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