2018年度高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、黨政辦公室
黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作，協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí)；負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作；負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施，分解下達黨委、政府的各項具體任務(wù)并予以督促落實(shí)；協(xié)調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯(lián)、工會(huì )等部門(mén)及各辦公室和其它事業(yè)單位的工作；承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發(fā)，以及車(chē)輛調度管理及生活服務(wù)等后勤保障工作；組織開(kāi)展調查研究，搞好信息反饋；承擔黨務(wù)工作，負責黨員組織關(guān)系收轉，黨費收繳，黨員干部統計和檔案管理工作；負責全鄉的固定資產(chǎn)管理工作；負責督促各村做好村務(wù)公開(kāi)工作；承擔各類(lèi)文件的起草、文字把關(guān)、打印、校對、下發(fā)工作；承擔黨委、政府各類(lèi)綜合材料的起草和文字審核工作；協(xié)調做好人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作，協(xié)助辦理人大、政協(xié)的議案和提案工作；負責搜集、撰寫(xiě)文史資料。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）
經(jīng)濟發(fā)展辦公室（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是承擔全鄉國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和發(fā)展計劃的編制和實(shí)施；負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理 。
3、社會(huì )事務(wù)辦公室（人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心、教育文化體育中心）
社會(huì )事務(wù)辦公室主要負責民政工作，做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養，村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作；以及負責教育、人口和計劃生育，人力資源和社會(huì )保障、公共衛生、文化、廣播電視等服務(wù)工作。
4、綜治信訪(fǎng)辦公室（綜治、信訪(fǎng)、武裝、司法所）
綜治信訪(fǎng)辦公室主要負責社會(huì )管理綜合治理、維護、法律服務(wù)、信訪(fǎng)、防邪、大調解、平安建設等工作。綜合協(xié)調公安、司法、監察、法制；負責抓好實(shí)有人口、“兩新”組織、特殊人群、社區矯正，安置幫教，社會(huì )治安，預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。
5、統戰和民族事務(wù)管理辦公室
主要負責統戰和民族事務(wù)等方面的工作。
6、綜合管理辦公室
綜合管理辦公室主要負責對全鄉個(gè)體私營(yíng)企業(yè)的發(fā)展狀況進(jìn)行調查、摸底；負責全鄉對外出租的土地和國有資產(chǎn)管理工作，嚴格貫徹安全生產(chǎn)的法律法規及政策，落實(shí)安全生產(chǎn)一系列指示要求，開(kāi)展好監督檢查，專(zhuān)項治理；負責查處違法建筑、土地違法承包、環(huán)境衛生工作。
7、財政所
主要職責是承擔全鄉財政與財務(wù)各項服務(wù)工作。
8、安居富民辦公室
主要對全鄉抗震安居工程進(jìn)行規劃、監督、檢查、宣傳、培訓，做好全鄉居民住房鑒定，及時(shí)發(fā)放安居富民工程補貼。
9、土地資源所
執行上級土地政策，管理鄉鎮土地所屬協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監督保護工作。
10、獸醫站
負責轄區內動(dòng)物強制免疫監督實(shí)施;依法承擔動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調查、監測、獸藥監督管理等工作和畜牧、飼料、草原等公益性技術(shù)推廣服務(wù)。
二、機構設置情況
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府下設6個(gè)村，分別為三宮梁村、六十戶(hù)村、大梁村、八段村、星火村、哈薩克族新村。鄉人民政府內設的1個(gè)機構，無(wú)下屬預算單位。下設10個(gè)職能處（室）,分別是黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、綜治信訪(fǎng)辦公室、統戰和民族事務(wù)管理辦公室、綜合管理辦公室、財政所、安居富民辦公室、土地資源所、獸醫站。
六十戶(hù)鄉人民政府編制數53，實(shí)有人數52人，其中：在職52人，行政在職人員29人,事業(yè)在職人員23人。增加0人； 退休12人，增加0人；離休0人，增加0人。
從決算單位構成看，高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府部門(mén)決算包括：六十戶(hù)鄉人民政府部門(mén)本級決算、無(wú)下屬決算單位。
納六十戶(hù)鄉人民政府2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入6754.72萬(wàn)元,與上年相比，增加2624.09萬(wàn)元，增長(cháng)63.53%，增加變化主要原因是2018年度增加了兒童之家、惠民工程資金及壁掛爐、蔬菜補貼資金等專(zhuān)款；支出5591.3萬(wàn)元，與上年相比，增加1293.35萬(wàn)元，增長(cháng)30.09%，增加變化主要原因是：增加了兒童之家、惠民工程資金及壁掛爐、蔬菜補貼資金等專(zhuān)款；結余2899.61萬(wàn)元，與上年相比，增加1138.65萬(wàn)元，增長(cháng)64.66%。增加變化主要原因是：增加了兒童之家、惠民工程資金及壁掛爐、蔬菜補貼資金等專(zhuān)款。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計6754.72萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3318.12萬(wàn)元，占49.12%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入3436.59萬(wàn)元，占50.88%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2686.23萬(wàn)元，決算數6754.72萬(wàn)元，預決算差異率151.46%，差異主要原因其他收入撥入壁掛爐、蔬菜補貼資金。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計5591.3萬(wàn)元，其中：基本支出3594.48萬(wàn)元，占64.29%；項目支出1996.81萬(wàn)元，占35.71%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2686.23萬(wàn)元，決算數5591.3萬(wàn)元，預決算差異率108.15%，差異主要原因其他收入中支出壁掛爐、蔬菜補貼資金。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入3318.12萬(wàn)元，與上年相比，增加370.77萬(wàn)元，增長(cháng)12.58%。增減變化的主要原因是：財政撥款增加便民警務(wù)站經(jīng)費。財政撥款支出3133.84萬(wàn)元，與上年相比，減少164.76萬(wàn)元，降低4.99%，減少的主要原因是：2017年根據上級工作部署在本年度增加兩個(gè)建設項目，導致支出增加。其中：基本支出1845.88萬(wàn)元，項目支出1287.96萬(wàn)元。財政撥款結轉結余1044.81萬(wàn)元，與上年相比，減少158.29萬(wàn)元，降低17.86%。減少的主要原因是：部分項目已完成且支付。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2686.23萬(wàn)元，決算數3318.12萬(wàn)元，預決算差異率23.52%，差異主要原因財政撥款增加便民警務(wù)站經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數2686.23萬(wàn)元，決算數3133.84萬(wàn)元，預決算差異率16.66%，差異主要原因財政撥款增加便民警務(wù)站經(jīng)費。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入3104.12萬(wàn)元。與上年相比，增加161.77萬(wàn)元，增長(cháng)5.5%。增加的主要原因是：財政撥款增加便民警務(wù)站經(jīng)費。一般公共預算財政撥款支出3092.42萬(wàn)元。與上年相比，減少201.18萬(wàn)元，降低6.11%。減少的主要原因是：2017年根據上級工作部署在本年度增加兩個(gè)建設項目，導致支出增加。其中按功能分類(lèi)支出:一般公共服務(wù)支出514.34萬(wàn)元，公共安全支出1018.36萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出9.12萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出460.12萬(wàn)元，節能環(huán)保支出3.11萬(wàn)元，城鄉社區支出188.17萬(wàn)元，農林水支出820.20萬(wàn)元，資源勘探信息等支出6萬(wàn)元，住房保障支出3萬(wàn)元，其他支出70萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目支出：工資福利支出1177.44萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1643.10元，對個(gè)人和家庭補助支出194.66萬(wàn)元，資本性支出77.22萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數2686.23萬(wàn)元，決算數3104.12萬(wàn)元，預決算差異率15.56%，差異主要原因財政撥款增加便民警務(wù)站經(jīng)費。一般公共預算財政撥款支出年初預算數2680.23萬(wàn)元，決算數3092.42萬(wàn)元，預決算差異率15.12%，差異主要原因財政撥款增加便民警務(wù)站經(jīng)費。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入214萬(wàn)元，與上年相比，增加209萬(wàn)元，增長(cháng)4180%。增加的主要原因是：兒童之家及惠民工程資金。政府性基金預算支出41.41萬(wàn)元。與上年相比，增加36.41萬(wàn)元，增長(cháng)728.2%。增加的主要原因是：兒童之家及惠民工程資金。其中：按功能分類(lèi)支出： 用于社會(huì )福利的彩票公益金支出41.41萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目支出：商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元，資本性支出37.41萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數214萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因增加兒童之家及惠民工程資金。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數41.41萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因增加兒童之家及惠民工程資金。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余2899.61萬(wàn)元，與上年相比，增加1138.65萬(wàn)元，增長(cháng)64.66%。
其中財政撥款結轉結余1044.81萬(wàn)元，與上年相比，減少158.29萬(wàn)元，降低17.86%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)0.89%，增加原因是車(chē)輛使用年限久增加車(chē)輛維修費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)0.89%，增加原因是車(chē)輛使用年限久增加車(chē)輛維修費；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出 。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油及維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為19輛
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。六十戶(hù)鄉人民政府國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出473.78萬(wàn)元，比上年減少324.88萬(wàn)元，降低40.68%，主要原因是辦公費及差旅費減少。
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府日常公用經(jīng)費670.2萬(wàn)元，比上年減少738.94萬(wàn)元，降低52.44%，主要原因是辦公費及差旅費減少。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛19輛，價(jià)值288.2萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)17輛，其他用車(chē)主要是：環(huán)衛車(chē)輛及其他執勤車(chē)輛等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：根據《關(guān)于做好高新區（新市區）各部門(mén)預算單位2018年度項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》的文件要求，我單位對專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)高度重視，組織召開(kāi)會(huì )議，細化相關(guān)工作安排，安排專(zhuān)人負責該項目實(shí)施、檢查和監管。
一、村務(wù)工作者經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，村務(wù)工作者經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為12.66萬(wàn)元，執行數為12.66萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。二是效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。三是有效性：該項目用于基層工作人員經(jīng)費，充實(shí)基層力量。四是可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，改善生活環(huán)境，提高了工作效率。能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。發(fā)現的問(wèn)題及原因：在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||
| （2018 年度） |
||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村務(wù)工作者經(jīng)費 |
|||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||||||
| 預算 |
預算數： |
12.66 |
執行數： |
12.66 |
||||||
| 其中：財政撥款 |
12.66 |
其中：財政撥款 |
12.66 |
|||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||
| 充實(shí)基層力量，提高為民服務(wù)質(zhì)量。 |
通過(guò)充實(shí)基層力量，提高了為民服務(wù)質(zhì)量。 |
|||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
村務(wù)工作者工資12.66萬(wàn)元 |
村務(wù)工作者工資12.66萬(wàn)元已全部發(fā)放 |
||||||
| 指標2： |
發(fā)放22名村務(wù)工作者工資 |
發(fā)放22名村務(wù)工作者工資 |
||||||||
| …… |
發(fā)放六個(gè)行政村2-4月份工資 |
發(fā)放六個(gè)行政村2-4月份工資 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
3月份已全部落實(shí)發(fā)放 |
3月份已全部落實(shí)發(fā)放 |
|||||||
| 指標2： |
4月份已全部落實(shí)發(fā)放 |
4月份已全部落實(shí)發(fā)放 |
||||||||
| …… |
5月份已全部落實(shí)發(fā)放 |
5月份已全部落實(shí)發(fā)放 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
已于3月10日前發(fā)放 |
已于3月10日前發(fā)放 |
|||||||
| 指標2： |
已于4月10日前發(fā)放 |
已于4月10日前發(fā)放 |
||||||||
| …… |
已于5月10日前發(fā)放 |
已于5月10日前發(fā)放 |
||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
2月發(fā)放4.22萬(wàn)元 |
2月發(fā)放4.22萬(wàn)元 |
|||||||
| 指標2： |
3月發(fā)放4.22萬(wàn)元 |
3月發(fā)放4.22萬(wàn)元 |
||||||||
| 指標3： |
4月發(fā)放4.22萬(wàn)元 |
4月發(fā)放4.22萬(wàn)元 |
||||||||
| …… |
||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高生活質(zhì)量 |
提高人員家庭生活質(zhì)量 |
||||||
| 指標2： |
提高生活質(zhì)量 |
提高人員家庭生活質(zhì)量 |
||||||||
| …… |
提高生活質(zhì)量 |
提高人員家庭生活質(zhì)量 |
||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
|||||||
| 指標2： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
||||||||
| …… |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||||||
| 指標2： |
||||||||||
| …… |
||||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||||||
| …… |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到85% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意達度到85% |
||||||
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到70% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意慶達到70% |
||||||||
| …… |
轄區各村滿(mǎn)意度達到90% |
轄區各村滿(mǎn)意度達到90% |
||||||||
| …… |
||||||||||
| |
||||||||||
| 二、采集點(diǎn)工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，采集點(diǎn)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為65分。項目全年預算數為11.69萬(wàn)元，執行數為0.77萬(wàn)元，完成預算的6.5%。主要產(chǎn)出和效果：1．項目的經(jīng)濟性分析。（1）項目成本（預算）控制情況；項目支出主要包括辦公點(diǎn)的購置安檢門(mén)、宣傳經(jīng)費。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財制度執行，并經(jīng)核算站嚴格審核使用。（2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則，在投入資金少的情況下順利的完成了此項工作。 2．項目的效率性分析。（1）項目的實(shí)施進(jìn)度：全部按時(shí)完成信息采集工作任務(wù)。（2）項目完成質(zhì)量：項目全部按時(shí)完成，尤其是對工作人員進(jìn)行了崗前培訓，大大地提高了工作效率。3．項目的效益性分析。（1）項目預期目標完成程度。2018年我單位進(jìn)行采集點(diǎn)維護，對辦理程序進(jìn)行了梳理，圓滿(mǎn)完成了工作。 （2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。項目完成后達到了預期效果，為保障和改善民生起到積極作用，更加促進(jìn)社會(huì )的和諧。4、項目績(jì)效目標未完成原因分析：利用現有辦公條件，節約經(jīng)費支出導致結余。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
采集點(diǎn)工作經(jīng)費 |
|||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||||||
| 預算 |
預算數： |
11.69 |
執行數： |
0.77 |
||||||
| 其中：財政撥款 |
11.69 |
其中：財政撥款 |
0.77 |
|||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||
| 完成實(shí)有人口信息100%采集率 |
完成實(shí)有人口信息100%采集率 |
|||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
設置2個(gè)采集點(diǎn) |
設置2個(gè)采集點(diǎn) |
||||||
| 指標2： |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)撥付0.22萬(wàn)元 |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)撥付0.22萬(wàn)元 |
||||||||
| 指標3： |
八段村采集點(diǎn)撥付0.55萬(wàn)元 |
八段村采集點(diǎn)撥付0.55萬(wàn)元 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2個(gè)采集點(diǎn)共采集點(diǎn) |
2個(gè)采集點(diǎn)共采集點(diǎn) |
|||||||
| 指標2： |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)人 |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)人 |
||||||||
| 指標3： |
八段村采集點(diǎn)人 |
八段村采集點(diǎn)人 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
八段村采集點(diǎn)預計8.31日完成 |
八段村采集點(diǎn)8.31日完成 |
|||||||
| 指標2： |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)預計8.31日完成 |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)預計8.31日完成 |
||||||||
| 指標3： |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)星火村預計7.31日完成 |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)預計7.31日完成 |
||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)撥付0.22萬(wàn)元 |
六十戶(hù)村采集點(diǎn)撥付0.22萬(wàn)元 |
|||||||
| 指標2： |
八段村采集點(diǎn)撥付0.55萬(wàn)元 |
八段村采集點(diǎn)撥付0.55萬(wàn)元 |
||||||||
| 指標3： |
||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
項目完成后達到了預期效果，為保障和改善民生起到積極作用，更加促進(jìn)社會(huì )的和諧與 |
項目完成后達到了預期效果，為保障和改善民生起到積極作用，更加促進(jìn)社會(huì )的和諧與 |
||||||
| 指標2： |
||||||||||
| …… |
||||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
方便轄區殘疾人采集數據 |
方便轄區殘疾人采集數據 |
|||||||
| 指標2： |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
||||||||
| …… |
方便轄區星火村長(cháng)住人員采集數據 |
方便轄區星火村長(cháng)住人員采集數據 |
||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||||||
| 指標2： |
||||||||||
| …… |
||||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||||||
| …… |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區特殊人群滿(mǎn)意度 |
群眾滿(mǎn)意度達到90% |
群眾滿(mǎn)意度達到90% |
||||||
| 轄區黨員滿(mǎn)意度 |
群眾滿(mǎn)意度達到90% |
群眾滿(mǎn)意度達到90% |
||||||||
| 其他轄區人員滿(mǎn)意度 |
群眾滿(mǎn)意度達到90% |
群眾滿(mǎn)意度達到90% |
||||||||
| …… |
||||||||||
| 三、清真寺開(kāi)口飯工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，采集點(diǎn)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為75分。項目全年預算數為4.2萬(wàn)元，執行數為2.89萬(wàn)元，完成預算的49%。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
清真寺開(kāi)口飯工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
4.20 |
執行數： |
2.89 |
||
| 其中：財政撥款 |
4.20 |
其中：財政撥款 |
2.89 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 為轄區8個(gè)清真寺提供伙食補助 |
為轄區8個(gè)清真寺提供伙食補助 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
一片區寺管會(huì )支出1.20萬(wàn)元開(kāi)口飯經(jīng)費 |
一片區寺管會(huì )支出1.20萬(wàn)元開(kāi)口飯經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
二片區寺管會(huì )支出1.69萬(wàn)元開(kāi)口飯經(jīng)費 |
二片區寺管會(huì )支出1.69萬(wàn)元開(kāi)口飯經(jīng)費 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
水0.4萬(wàn)元 |
水0.4萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
馕1.2萬(wàn)元 |
馕1.2萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
水果129萬(wàn)元 |
水果1.29萬(wàn)元 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
第一片區寺管會(huì )6.15日前 |
第一片區寺管會(huì )6.15日前 |
|||
| 指標2： |
第二片區寺管會(huì )6.15日前 |
第二片區寺管會(huì )6.15日前 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
一片區寺管會(huì )支出1.20萬(wàn)元開(kāi)口飯經(jīng)費 |
一片區寺管會(huì )支出1.20萬(wàn)元開(kāi)口飯經(jīng)費 |
|||
| 指標2： |
二片區寺管會(huì )支出1.69萬(wàn)元開(kāi)口飯經(jīng)費 |
二片區寺管會(huì )支出1.69萬(wàn)元開(kāi)口飯經(jīng)費 |
||||
| 指標3： |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
為維吾爾族群眾提供開(kāi)口飯 |
為維吾爾族群眾提供開(kāi)口飯 |
|||
| 指標2： |
為回族群眾提供開(kāi)口飯 |
為回族族群眾提供開(kāi)口飯 |
||||
| 指標3： |
為哈薩克族群眾提供開(kāi)口飯 |
為哈薩克族群眾提供開(kāi)口飯 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
回族 |
群眾滿(mǎn)意度達到100% |
群眾滿(mǎn)意達度到100% |
||
| 維吾爾族 |
群眾滿(mǎn)意度達到100% |
群眾滿(mǎn)意慶達到100% |
||||
| 哈薩克族 |
滿(mǎn)意度達到100% |
滿(mǎn)意度達到100% |
||||
| …… |
||||||
| 四、人大工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，人大工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為65分。項目全年預算數 為2.25萬(wàn)元，執行數為0.73萬(wàn)元，完成預算的25%。 |
||||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
人大工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
2.25 |
執行數： |
0.73 |
||
| 其中：財政撥款 |
2.25 |
其中：財政撥款 |
0.73 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 召開(kāi)人大代表會(huì )議 |
為代表提供午餐、紀念品 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
會(huì )議經(jīng)費支出0.73 |
會(huì )議經(jīng)費支出0.73 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
食堂購置蔬菜0.30萬(wàn)元 |
食堂購置蔬菜0.20萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
食堂購置牛羊肉等0.40萬(wàn)元 |
食堂購置牛羊肉等0.40萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
水果0.03萬(wàn)元 |
水果0.03萬(wàn)元 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
會(huì )議經(jīng)費支出0.73 |
會(huì )議經(jīng)費支出0.73 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
為代表提供午餐 |
為代表提供午餐 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
回族 |
群眾滿(mǎn)意度達到100% |
群眾滿(mǎn)意達度到100% |
||
| 維吾爾族 |
群眾滿(mǎn)意度達到100% |
群眾滿(mǎn)意慶達到100% |
||||
| 哈薩克族 |
滿(mǎn)意度達到100% |
滿(mǎn)意度達到100% |
||||
| …… |
||||||
| 五、清真寺工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，清真寺工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年 預算數為0.62萬(wàn)元，執行數為0.62萬(wàn)元，完成預算的100%。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
清真寺工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
0.62 |
執行數： |
0.62 |
||
| 其中：財政撥款 |
0.62 |
其中：財政撥款 |
0.62 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保障寺管會(huì )辦公室正常運行 |
保障寺管會(huì )辦公室正常運行 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
一片區寺管會(huì )支出0.31萬(wàn)元 |
一片區寺管會(huì )支出0.31萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
二片區寺管會(huì )支出0.31萬(wàn)元 |
二片區寺管會(huì )支出0.31萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
寺管會(huì )辦公室購辦公用品0.62萬(wàn)元 |
寺管會(huì )辦公室購辦公用品0.62萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
一片區寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
一片區寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
|||
| 指標2： |
二片區寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
二片區寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
一片區寺管會(huì )支出辦公費0.31萬(wàn)元 |
一片區寺管會(huì )支出辦公費0.31萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
二片區寺管會(huì )支出辦公費0.31萬(wàn)元 |
二片區寺管會(huì )支出辦公費0.31萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
一片區信教群眾安定團結 |
一片區信教群眾安定團結 |
|||
| 指標2： |
二片區信教群眾安定團結 |
二片區信教群眾安定團結 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
回族群眾滿(mǎn)意度達到90% |
回族群眾滿(mǎn)意達度到90% |
||
| 指標2： |
維吾爾族群眾滿(mǎn)意度達到90% |
維吾爾族群眾滿(mǎn)意慶達到90% |
||||
| 指標3： |
哈薩克族滿(mǎn)意度達到90% |
哈薩克族滿(mǎn)意度達到90% |
||||
| 六、警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年 預算數為609.54萬(wàn)元，執行數為596.85萬(wàn)元，完成預算的95%。主要產(chǎn)出和效果： 一是“打”（“挖、減、鏟”）按照“應收盡收”的工作要求，持續做好“挖、減、鏟”“防回流、打派遣”“四斷”“兩收”專(zhuān)項行動(dòng)。開(kāi)展群眾檢舉揭發(fā)犯罪線(xiàn)索活動(dòng)、清真寺教育服務(wù)管理等工作。二是“防”（三張網(wǎng)） 召開(kāi)專(zhuān)題工作會(huì )議48次，簽訂責任書(shū)182余份。截至目前，以警務(wù)站為依托構建的社會(huì )面防控網(wǎng)9個(gè)，單位內保網(wǎng)10個(gè)，成立護區隊6支?！叭龔埦W(wǎng)”已全面建成，實(shí)現全覆蓋。三是“管”（重點(diǎn)要素）持續開(kāi)展重點(diǎn)要素專(zhuān)項整治工作，2018年截至目前共計收繳鋼瓶1200余枚。截至目前，轄區商鋪門(mén)面刀具打碼工作已全覆蓋。存在的主要問(wèn)題：加強預算的合理安排使用管理。保障工作正常運轉。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
警務(wù)站工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
609.64 |
執行數： |
596.85 |
||
| 其中：財政撥款 |
609.64 |
其中：財政撥款 |
596.85 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 維護社會(huì )大局 |
維護社會(huì )大局 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
項目投入6個(gè)行政村 |
項目投入6個(gè)行政村 |
||
| 指標2： |
項目投入警務(wù)站數量9個(gè) |
項目投入警務(wù)站數量9個(gè) |
||||
| 指標3： |
項目投入巡邏人員工資549.76萬(wàn)元 |
項目投入巡邏人員工資549.76萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
每個(gè)站6.65萬(wàn)元 |
每個(gè)站6.65萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
巡邏人員工資549.76萬(wàn)元 |
巡邏人員工資549.76萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
警務(wù)站全年工作人員經(jīng)費 |
警務(wù)站全年工作人員經(jīng)費 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
9個(gè)警務(wù)站運轉辦公費59.88萬(wàn)元 |
9個(gè)警務(wù)站運轉辦公費59.88萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
|||
| 指標2： |
警務(wù)站與村聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與村聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
||||
| 指標3： |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% |
||
| 指標2： |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| 七、訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為 95分。項目全年預算數為51.49萬(wàn)元，執行數為51.49萬(wàn)元，完成預算的95%。主要產(chǎn)出和效果：共計5個(gè)訪(fǎng)惠聚工作隊，深入轄區慰問(wèn)老黨員、孤寡老人及貧困戶(hù)，截至目前開(kāi)展各類(lèi)慰問(wèn)共計100余戶(hù)。結合各節點(diǎn)，開(kāi)展各種形式活動(dòng)。開(kāi)展民族團結聯(lián)誼活動(dòng)20余場(chǎng)。 主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：專(zhuān)項經(jīng)費要全部用于服務(wù)社區居民群眾。確定具體服務(wù)項目要認真聽(tīng)取、廣泛吸納居民群眾的意見(jiàn)建議，確保專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用最大限度地體現社區群眾意愿和需求。建立健全和認真執行專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用規章制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照規定的操作流程確定、申報、審批、使用專(zhuān)項經(jīng)費，社區全體干部要加強監督，切實(shí)提高專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用的規范化、制度化水平。堅持陽(yáng)光運作，采取多種方式定期公布專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況，加強社區民主監督，實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)、公平、公正。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
51.49 |
執行數： |
51.49 |
||
| 其中：財政撥款 |
51.49 |
其中：財政撥款 |
51.49 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 維護社會(huì )服務(wù)群眾 |
維護社會(huì )服務(wù)群眾 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
八段村、六十戶(hù)村工作隊 |
八段村、六十戶(hù)村工作隊 |
||
| 指標2： |
5個(gè)區級工作隊 |
5個(gè)區級工作隊 |
||||
| 指標3： |
三宮梁村、大梁村、哈薩克族新村工作隊 |
三宮梁村、大梁村、哈薩克族新村工作隊 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
共開(kāi)展活動(dòng)100余次 |
共開(kāi)展活動(dòng)100余次 |
|||
| 指標2： |
辦實(shí)事好事20余件 |
辦實(shí)事好事20余件 |
||||
| 指標3： |
幫扶困難群眾30余次 |
幫扶困難群眾30余次 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
開(kāi)展為民服務(wù)活動(dòng)；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)村“低保戶(hù)”及困難群眾，為民服務(wù)黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
開(kāi)展為民服務(wù)活動(dòng)；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)村“低保戶(hù)”及困難群眾為民服務(wù)黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
||||
| 指標3： |
鄉全體居民 |
鄉全體居民 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
協(xié)調困難問(wèn)題106個(gè) |
協(xié)調困難問(wèn)題106個(gè) |
|||
| 指標2： |
解決困難問(wèn)題96個(gè) |
解決困難問(wèn)題96個(gè) |
||||
| 指標3： |
幫扶困難群眾30余次 |
幫扶困難群眾30余次 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
解決了困難群眾看病問(wèn)題 |
解決了困難群眾看病問(wèn)題 |
||
| 指標2： |
提高了困難群體生活質(zhì)量 |
提高了困難群體生活質(zhì)量 |
||||
| 指標3： |
打牢了基層群眾基礎 |
打牢了基層群眾基礎 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
|||
| 指標2： |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
||||
| 指標3： |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：困難人員滿(mǎn)意度 |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
||
| 指標2： |
轄區黨員滿(mǎn)意度達到95% |
轄區黨員滿(mǎn)意度達到95% |
||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| 八、保潔員社會(huì )保障經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定 的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為63.63萬(wàn)元，執行數為63.63萬(wàn)元，完成預算的98%。主要產(chǎn)出和效果1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格人員審核把關(guān)，實(shí)際總支出未超出預算。2．效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。3．有效性：該項目用于基層工作人員經(jīng)費，充實(shí)基層力量。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，改善生活環(huán)境衛生，提高了工作效率。 主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
保潔員社會(huì )保障經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
63.63 |
執行數： |
63.63 |
||
| 其中：財政撥款 |
63.63 |
其中：財政撥款 |
63.63 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 充實(shí)基層力量，提高為民服務(wù)質(zhì)量。 |
通過(guò)充實(shí)基層力量，提高了為民服務(wù)質(zhì)量。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
保潔員社會(huì )保障保險費63.63萬(wàn)元 |
保潔員社會(huì )保障保險費63.63萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
全鄉編制60名保潔員 |
全鄉編制60名保潔員 |
||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已全部落實(shí)繳納 |
已全部落實(shí)繳納 |
|||
| 指標2： |
2018年12月已全部繳納 |
2018年12月已全部繳納 |
||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年12月60名保潔員全部繳納完畢 |
2018年12月60名保潔員全部繳納完畢 |
|||
| 指標2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
全年63.63萬(wàn)元 |
全年63.63萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
全年編制60名保潔員 |
全年編制60名保潔員 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高生活質(zhì)量 |
提高人員家庭生活質(zhì)量 |
||
| 指標2： |
提高了轄區衛生環(huán)境 |
提高了轄區衛生環(huán)境 |
||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
|||
| 指標2： |
得到各村村民好評 |
得到各村村民好評 |
||||
| …… |
受到轄區單位好評 |
受到轄區單位好評 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到85% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意達度到85% |
||
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到70% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意慶達到70% |
||||
| …… |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
||||
| …… |
||||||
| 九、惠民工程經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，惠民工程經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為70萬(wàn)元，執行數為64.45萬(wàn)元，完成預算的92%。主要產(chǎn) 出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格人員審核把關(guān)，。 2．效率性：該項目按照由于還未完工未支付完畢。3．有效性：該項目用于基層建設服務(wù)經(jīng)費，提高村民生活生產(chǎn)條件。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，改善生活生產(chǎn)條件，提高了工作效率。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （2018 年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
惠民工程經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
70.00 |
執行數： |
64.45 |
|||
| 其中：財政撥款 |
70.00 |
其中：財政撥款 |
64.45 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 充實(shí)基層力量，提高為民服務(wù)質(zhì)量。 |
通過(guò)充實(shí)基層力量，提高了為民服務(wù)質(zhì)量。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
惠民工程水渠款25.03萬(wàn)元 |
惠民工程水渠款25.03萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
文化廣場(chǎng)39.42萬(wàn)元 |
文化廣場(chǎng)39.42萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
由八段村、大梁村、六十戶(hù)村組織實(shí)施 |
由八段村、大梁村、六十戶(hù)村組織實(shí)施 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
惠民工程水渠驗收合格 |
惠民工程水渠驗收合格 |
||||
| 指標2： |
文化廣場(chǎng)工程驗收合格 |
文化廣場(chǎng)工程驗收合格 |
|||||
| …… |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
惠民工程水渠驗收合格后2019年3月支付 |
惠民工程水渠驗收合格后2019年3月支付 |
||||
| 指標2： |
文化廣場(chǎng)工程驗收合格后2019年3月份支付 |
文化廣場(chǎng)工程驗收合格后2019年3月份支付 |
|||||
| …… |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
惠民工程水渠款25.03萬(wàn)元 |
惠民工程水渠款25.03萬(wàn)元 |
||||
| 指標2： |
文化廣場(chǎng)39.42萬(wàn)元 |
文化廣場(chǎng)39.42萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高村灌溉質(zhì)量 |
提高村灌溉質(zhì)量 |
|||
| 指標2： |
增加了村民活動(dòng)場(chǎng)所 |
增加了村民活動(dòng)場(chǎng)所 |
|||||
| …… |
增強各族群眾文化素養及農作物增收 |
增強各族群眾文化素養及農作物增收 |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
||||
| 指標2： |
提高服務(wù)質(zhì)量，提高了農民收入 |
提高服務(wù)質(zhì)量，提高了農民收入 |
|||||
| …… |
增加群眾文化娛樂(lè )場(chǎng)所 |
增加群眾文化娛樂(lè )場(chǎng)所 |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
|||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到95% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意達度到95% |
|||
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到90% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意慶達到90% |
|||||
| …… |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
|||||
| …… |
|||||||
| 十、小散亂污經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，小散亂污經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為82分。項目全年預算數為6.09萬(wàn)元，執行數為3.11萬(wàn)元，完成預算的56%。主要產(chǎn) 出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格人員審核把關(guān)，。 2．效率性：該項目按照進(jìn)度已全面完成。3．有效性：該項目用于基層建設服務(wù)經(jīng)費，提高村民生活環(huán)境。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （2018 年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
小散亂污經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
6.09 |
執行數： |
3.11 |
|||
| 其中：財政撥款 |
6.09 |
其中：財政撥款 |
3.11 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 充實(shí)基層力量，提高為民服務(wù)質(zhì)量。 |
通過(guò)充實(shí)基層力量，提高了為民服務(wù)質(zhì)量。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
小散亂污租賃費3.11萬(wàn)元 |
小散亂污租賃費3.11萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
小散亂污租賃費3.11萬(wàn)元 |
小散亂污租賃費3.11萬(wàn)元 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
已完成 |
2018年10月完成 |
|||||
| …… |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
該項目支出租賃費3.11萬(wàn)元 |
該項目支出租賃費3.11萬(wàn)元 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高村容村貌 |
提高村容村貌 |
|||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
|||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到85% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意達度到85% |
|||
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到70% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意慶達到70% |
|||||
| …… |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
|||||
| …… |
|||||||
| 十一、保潔員經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，保潔員經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為137.7萬(wàn)元，執行數為137.7萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格人員審核把關(guān)，實(shí)際總支出未超出預算。2．效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。3．有效性：該項目用于基層工作人員經(jīng)費，充實(shí)基層力量。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，改善生活環(huán)境衛生，提高了工作效率。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
保潔員工資 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
137.70 |
執行數： |
137.70 |
||
| 其中：財政撥款 |
137.70 |
其中：財政撥款 |
137.70 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 充實(shí)基層力量，提高為民服務(wù)質(zhì)量。 |
通過(guò)充實(shí)基層力量，提高了為民服務(wù)質(zhì)量。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
保潔員工資137.70萬(wàn)元 |
保潔員工資137.70萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已全部落實(shí)發(fā)放 |
已全部落實(shí)發(fā)放 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
保潔員工資 |
保潔員工資 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高生活質(zhì)量 |
提高人員家庭生活質(zhì)量 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到85% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意達度到85% |
||
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到70% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意慶達到70% |
||||
| …… |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
||||
| …… |
||||||
| 十二、天池計劃人員經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，天池計劃人員經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為9.31萬(wàn)元，執行數為9.31萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格人員審核把關(guān)，實(shí)際總支出未超出預算。2．效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。 3．有效性：該項目用于基層工作人員經(jīng)費，充實(shí)基層力量。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，提高了工作效率。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
天池計劃人員經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
9.31 |
執行數： |
9.31 |
||
| 其中：財政撥款 |
9.31 |
其中：財政撥款 |
9.31 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 充實(shí)基層力量，提高為民服務(wù)質(zhì)量。 |
通過(guò)充實(shí)基層力量，提高了為民服務(wù)質(zhì)量。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
天池計劃人員工資9.31萬(wàn)元 |
天池計劃人員工資9.31萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已全部落實(shí)發(fā)放 |
已全部落實(shí)發(fā)放 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
天池計劃人員工資 |
天池計劃人員工資 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高生活質(zhì)量 |
提高人員家庭生活質(zhì)量 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到85% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意達度到85% |
||
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到70% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意慶達到70% |
||||
| …… |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
||||
| …… |
||||||
| 十三、土地確權經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，土地確權經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為75.07萬(wàn)元，執行數為75.07萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格人員審核把關(guān)，實(shí)際總支出未超出預算。2．效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。 3．有效性：該項目用于基層工作人員經(jīng)費，充實(shí)基層力量。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，提高了工作效率。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
土地確權經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
75.07 |
執行數： |
75.07 |
||
| 其中：財政撥款 |
75.07 |
其中：財政撥款 |
75.07 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 充實(shí)基層力量，提高為民服務(wù)質(zhì)量。 |
通過(guò)充實(shí)基層力量，提高了為民服務(wù)質(zhì)量。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
土地確權經(jīng)費75.07萬(wàn)元 |
土地確權經(jīng)費75.07萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已全部落實(shí)發(fā)放 |
已全部落實(shí)發(fā)放 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
土地確權工作經(jīng)費 |
土地確權經(jīng)費 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高生活質(zhì)量 |
提高人員家庭生活質(zhì)量 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到85% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意達度到85% |
||
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到70% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意慶達到70% |
||||
| …… |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
||||
| …… |
||||||
| 十四、一事一議經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，一事一議經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為160.11萬(wàn)元，執行數為150萬(wàn)元，完成預算的92%。主 要產(chǎn)出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格人員審核把關(guān)，實(shí)際總支出未超出預算。2．效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。3．有效性：該項目用于基層惠民建設經(jīng)費，充實(shí)基層力量。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，提高了工作效率。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （2018 年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
一事一議經(jīng)費 |
||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||
| 預算 |
預算數： |
160.11 |
執行數： |
150 |
|||||
| 其中：財政撥款 |
160.11 |
其中：財政撥款 |
150 |
||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 充實(shí)基層力量，提高為民服務(wù)質(zhì)量。 |
通過(guò)充實(shí)基層力量，提高了為民服務(wù)質(zhì)量。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
一事一議經(jīng)費150萬(wàn)元 |
一事一議經(jīng)費150萬(wàn)元 |
|||||
| 指標2： |
上年結轉10.11未支付 |
上年結轉10.11未支付 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
當年已全部落實(shí)發(fā)放 |
當年已全部落實(shí)發(fā)放 |
||||||
| 指標2： |
上年結轉10.11未支付 |
上年結轉10.11未支付 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
一事一議經(jīng)費已完成 |
一事一議經(jīng)費已完成 |
||||||
| 指標2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高生活質(zhì)量 |
提高人員家庭生活質(zhì)量 |
|||||
| 指標2： |
提高村民生產(chǎn)質(zhì)量 |
提高村民生產(chǎn)質(zhì)量 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
||||||
| 指標2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到85% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意達度到85% |
|||||
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到70% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意慶達到70% |
|||||||
| …… |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 十五、村干部基本報酬經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，一事一議經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為35.18萬(wàn)元，執行數為35.18萬(wàn)元，完成預算的 100%。主要產(chǎn)出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。2．效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。 3．有效性：該項目用于基層工作人員經(jīng)費，充實(shí)基層力量。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，改善生活環(huán)境，提高了工作效率。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （2018 年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村干部基本報酬經(jīng)費 |
||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||
| 預算 |
預算數： |
35.18 |
執行數： |
35.18 |
|||||
| 其中：財政撥款 |
35.18 |
其中：財政撥款 |
35.18 |
||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 充實(shí)基層力量，提高為民服務(wù)質(zhì)量。 |
通過(guò)充實(shí)基層力量，提高了為民服務(wù)質(zhì)量。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
村兩委人員工資35.18萬(wàn)元 |
村兩委人員工資35.18萬(wàn)元 |
|||||
| 指標2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
全部落實(shí)發(fā)放 |
已全部落實(shí)發(fā)放 |
||||||
| 指標2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
2018年12月完成 |
已于2018年12月完成 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
村兩委人員工資35.18萬(wàn)元 |
村兩委人員工資35.18萬(wàn)元 |
||||||
| 指標2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高生活質(zhì)量 |
提高人員家庭生活質(zhì)量 |
|||||
| 指標2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提高服務(wù)質(zhì)量，得到社會(huì )好評 |
提高了辦事服務(wù)質(zhì)量，得到好評 |
||||||
| 指標2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到85% |
常住戶(hù)群眾滿(mǎn)意達度到85% |
|||||
| 指標2： |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意度達到70% |
流動(dòng)戶(hù)群眾滿(mǎn)意慶達到70% |
|||||||
| …… |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 十六、住房保障經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，住房保障經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為82分。項目全年預算 數為5.65萬(wàn)元，執行數為3萬(wàn)元，完成預算的62%。主要產(chǎn)出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。2．效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。3．有效性：該項目用于基層工作人員經(jīng)費，充實(shí)基層力量。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，改善生活環(huán)境，提高了工作效率。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （ 2018年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
住房保障經(jīng)費 |
||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||
| 預算 |
預算數： |
5.65 |
執行數： |
3.00 |
|||||
| 其中：財政撥款 |
5.65 |
其中：財政撥款 |
3.00 |
||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 完成安居富民工作。 |
完成安居富民工作。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
三宮梁村、六十戶(hù)村 |
三宮梁村、六十戶(hù)村 |
|||||
| 指標2： |
大梁村、八段村 |
大梁村、八段村 |
|||||||
| 指標3： |
星火村、哈薩克族新村 |
星火村、哈薩克族新村 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
三宮梁村、六十戶(hù)村質(zhì)量合格 |
三宮梁村、六十戶(hù)村質(zhì)量合格 |
||||||
| 指標2： |
大梁村、八段村合格 |
大梁村、八段村合格 |
|||||||
| 指標3： |
星火村、哈薩克族新村合格 |
星火村、哈薩克族新村合格 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
三宮梁村、六十戶(hù)村12月支付完畢 |
三宮梁村、六十戶(hù)村12月支付完畢 |
||||||
| 指標2： |
大梁村、八段村12月支付完畢 |
大梁村、八段村12月支付完畢 |
|||||||
| 指標3： |
星火村、哈薩克族新村12月支付完畢 |
星火村、哈薩克族新村12月支付完畢 |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
三宮梁村、六十戶(hù)村1萬(wàn)元 |
三宮梁村、六十戶(hù)村1萬(wàn)元 |
||||||
| 指標2： |
大梁村、八段村1萬(wàn)元 |
大梁村、八段村1萬(wàn)元 |
|||||||
| 指標3： |
星火村、哈薩克族新村1萬(wàn)元 |
星火村、哈薩克族新村1萬(wàn)元 |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高了生活質(zhì)量 |
提高了生活質(zhì)量 |
|||||
| 指標2： |
提高了安全性 |
提高了安全性 |
|||||||
| 指標3： |
為村民增加拓寬了收入 |
為村民增加拓寬了收入 |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
簽定監理合同 |
簽定監理合同 |
||||||
| 指標2： |
完成監督管理工作 |
完成監督管理工作 |
|||||||
| 指標3： |
提高了村民房屋質(zhì)量 |
||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
各村干部滿(mǎn)意率達到90% |
各村干部滿(mǎn)意率達到90% |
|||||
| 指標2： |
各村村民滿(mǎn)意率達到90% |
各村村民滿(mǎn)意率達到90% |
|||||||
| 指標3： |
社會(huì )滿(mǎn)意率100% |
社會(huì )滿(mǎn)意率100% |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 十七、惠民生經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效 目標，惠民生經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為62分。項目全年預算數為214萬(wàn)元，執行數為41.41萬(wàn)元，完成預算的36%。主要產(chǎn)出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。2．效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。3．有效性：該項目用于基層工作人員經(jīng)費，充實(shí)基層力量。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，改善生活環(huán)境，提高了工作效率。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （ 2018年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
惠民生經(jīng)費 |
||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||
| 預算 |
預算數： |
214.00 |
執行數： |
41.41 |
|||||
| 其中：財政撥款 |
214.00 |
其中：財政撥款 |
41.41 |
||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 完成支付工作。 |
完成支付工作。。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
哈薩克族新村清雪車(chē)款 |
哈薩克族新村清雪車(chē)款 |
|||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
已于2018年12月集中采購完畢 |
已于2018年12月集中采購完畢 |
||||||
| 指標2： |
已于2018年12月份支付完畢 |
已于2018年12月份支付完畢 |
|||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
已支付41.41萬(wàn)元 |
已支付41.41萬(wàn)元 |
|||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
簽定監理合同 |
簽定監理合同 |
||||||
| 指標2： |
完成監督管理工作 |
完成監督管理工作 |
|||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村民滿(mǎn)意率達到100% |
村民滿(mǎn)意率達到100% |
|||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 十八、訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的 績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為70萬(wàn)元，執行數為70萬(wàn)元，完成預算的98%。主要產(chǎn)出和效果：1．經(jīng)濟性：項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。2．效率性：該項目按照要求在規定的時(shí)間內完成，已于2018年底完工項目已全部支出。3．有效性：該項目用于基層工作人員經(jīng)費，充實(shí)基層力量。4．可持續性：我鄉統籌安排，用于逐步改善為民服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，改善生活環(huán)境，提高了工作效率。主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議：能認真執行財經(jīng)紀律，嚴格按照財務(wù)管理制度辦事，嚴把支出審核關(guān)，規范各項支出，未發(fā)生超支情況。在資金管理過(guò)程中，還存在年度支出列支不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高，內控制度、固定資產(chǎn)管理制度不完善等問(wèn)題。下一年將進(jìn)一步完善內部控制和固定資產(chǎn)管理制度。嚴格按照財政部門(mén)要求，加強內部控制管理，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)管理水平。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費 |
||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||
| 預算 |
預算數： |
70.00 |
執行數： |
70.00 |
|||||
| 其中：財政撥款 |
70.00 |
其中：財政撥款 |
70.00 |
||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 維護社會(huì )服務(wù)群眾 |
維護社會(huì )服務(wù)群眾 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5個(gè)區級工作隊 |
5個(gè)區級工作隊 |
|||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
共開(kāi)展活動(dòng)120余次 |
共開(kāi)展活動(dòng)120余次 |
||||||
| 指標2： |
辦實(shí)事好事40余件 |
辦實(shí)事好事40余件 |
|||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
開(kāi)展為民服務(wù)活動(dòng)；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)村“低保戶(hù)”及困難群眾，為民服務(wù)黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
開(kāi)展為民服務(wù)活動(dòng)；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)村“低保戶(hù)”及困難群眾為民服務(wù)黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
|||||||
| 指標3： |
鄉全體居民 |
鄉全體居民 |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
協(xié)調困難問(wèn)題100個(gè) |
協(xié)調困難問(wèn)題100個(gè) |
||||||
| 指標2： |
解決困難問(wèn)題50個(gè) |
解決困難問(wèn)題50個(gè) |
|||||||
| 指標3： |
|||||||||
| …… |
|||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
||||||
| 指標2： |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
|||||||
| 指標3： |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：困難人員滿(mǎn)意度 |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
|||||
| 指標2： |
轄區黨員滿(mǎn)意度達到95% |
轄區黨員滿(mǎn)意度達到95% |
|||||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
|||||||
| 十九、安全生產(chǎn)經(jīng)費支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的 績(jì)效目標，安全生產(chǎn)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預 算數為6萬(wàn)元，執行數為6萬(wàn)元，完成預算的98%。主要產(chǎn)出和效果：一是落實(shí)責任，加強領(lǐng)導。年初，鄉政府與各村簽訂了《2018年安全生產(chǎn)目標管理責任書(shū)》；依托基層“黨建+治安網(wǎng)格”，街道及所轄各社區完成了安全生產(chǎn)監督管理網(wǎng)格劃分（責任區劃分）工作，并明確了責任人、管理責任和工作內容，街道二級、社區三級安全生產(chǎn)監管網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)建成，初步建立了安全監管臺賬。二是嚴密組織，認真開(kāi)展隱患排查。今年以來(lái)，街道集中組織開(kāi)展了元旦春節、“全國兩會(huì )”、春季、夏季等安全生產(chǎn)大檢查及“春夏火災防控工作”、“三清三關(guān)三查” 、“建設施工領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查”等專(zhuān)項排查整治工作。。三是深入開(kāi)展宣傳教育，提高安全防范意識。發(fā)放各類(lèi)安全知識宣傳資料3200余份（本）。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （ 2018年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)獎勵金 |
||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉政府 |
||||||||
| 預算 |
預算數： |
6.00 |
執行數： |
6.00 |
|||||
| 其中：財政撥款 |
6.00 |
其中：財政撥款 |
6.00 |
||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 完成安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放工作。 |
完成安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放工作。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
六十戶(hù)鄉政府 |
六十戶(hù)鄉政府 |
|||||
| 指標2： |
轄區6個(gè)行政村領(lǐng)導 |
轄區6個(gè)行政村領(lǐng)導 |
|||||||
| 指標3： |
6個(gè)村專(zhuān)干 |
6個(gè)村專(zhuān)干 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
按時(shí)為鄉領(lǐng)導專(zhuān)干發(fā)放 |
按時(shí)為鄉領(lǐng)導專(zhuān)干發(fā)放 |
||||||
| 指標2： |
及時(shí)為村領(lǐng)導專(zhuān)干發(fā)放 |
及時(shí)為村領(lǐng)導專(zhuān)干發(fā)放 |
|||||||
| 指標3： |
通過(guò)銀行及時(shí)發(fā)放 |
通過(guò)銀行及時(shí)發(fā)放 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
給鄉政府安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計9月30日發(fā)放完成 |
給鄉政府安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計9月30日發(fā)放完成 |
||||||
| 指標2： |
給社區安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計8月31日發(fā)放完成 |
給社區安全生產(chǎn)專(zhuān)干8月17日發(fā)放完成 |
|||||||
| 指標3： |
給從事安全生產(chǎn)的社工預計8月31日發(fā)放完成 |
給從事安全生產(chǎn)的社工8月17日發(fā)放完成 |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
發(fā)放鄉政府專(zhuān)干及相關(guān)領(lǐng)導 |
發(fā)放鄉政府專(zhuān)干及相關(guān)領(lǐng)導 |
||||||
| 指標2： |
發(fā)放各村安全生產(chǎn)專(zhuān)干 |
發(fā)放各村安全生產(chǎn)專(zhuān)干 |
|||||||
| 指標3： |
共計發(fā)放6萬(wàn)元 |
共計發(fā)放6萬(wàn)元 |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
提高了生活質(zhì)量 |
提高了生活質(zhì)量 |
|||||
| 指標2： |
提高了服務(wù)質(zhì)量 |
提高了服務(wù)質(zhì)量 |
|||||||
| 指標3： |
增強了安全意識 |
增強了安全意識 |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
簽定安全生產(chǎn)目標責任書(shū) |
簽定安全生產(chǎn)目標責任書(shū) |
||||||
| 指標2： |
完成安全生產(chǎn)監督管理網(wǎng)格劃分 |
完成安全生產(chǎn)監督管理網(wǎng)格劃分 |
|||||||
| 指標3： |
舉辦安全常識知識講座 |
舉辦安全常識知識講座 |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
各村安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意率達到100% |
各村安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意率達到100% |
|||||
| 指標2： |
各村安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意率達到100% |
各村安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意率達到100% |
|||||||
| 指標3： |
群眾滿(mǎn)意95% |
群眾滿(mǎn)意95% |
|||||||
| …… |
|||||||||
| 二十、文化活動(dòng)室建設經(jīng)費支出項目績(jì)效自評綜述：根據年 初設定的績(jì)效目標，安全生產(chǎn)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為0分。項目全年預算數為8.83萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。本年度項目未實(shí)施，項目資金下達需要集中采購，各村需要上會(huì )研究討論購置設備器材。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化活動(dòng)室建設經(jīng)費 |
||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||
| 預算 |
預算數： |
8.83 |
執行數： |
0 |
|||||
| 其中：財政撥款 |
8.83 |
其中：財政撥款 |
0 |
||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 完成基層公共文化設施建設 |
完成基層公共文化設施建設 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
大梁村活動(dòng)室器材 |
大梁村活動(dòng)室器材 |
|||||
| 指標2： |
三宮梁村村活動(dòng)室器材 |
三宮梁村村活動(dòng)室器材 |
|||||||
| 指標3： |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材 |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
大梁村活動(dòng)室器材質(zhì)量合格 |
大梁村活動(dòng)室器材質(zhì)量合格 |
||||||
| 指標2： |
三宮梁村村活動(dòng)室器材質(zhì)量合格 |
三宮梁村村活動(dòng)室器材質(zhì)量合格 |
|||||||
| 指標3： |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材質(zhì)量合格 |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材質(zhì)量合格 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
大梁村活動(dòng)室器材2019年8月完成 |
大梁村活動(dòng)室器材2019年8月完成 |
||||||
| 指標2： |
三宮梁村村活動(dòng)室器材2019年8月份完成 |
三宮梁村村活動(dòng)室器材2019年8月份完成 |
|||||||
| 指標3： |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材2019年8月份完成 |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材2019年8月份完成 |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
大梁村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
大梁村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
||||||
| 指標2： |
三宮梁村村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
三宮梁村村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
|||||||
| 指標3： |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
大梁村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
大梁村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
|||||
| 指標2： |
三宮梁村村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
三宮梁村村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
|||||||
| 指標3： |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室器材2.94萬(wàn)元 |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
大梁村活動(dòng)室群眾滿(mǎn)意 |
大梁村活動(dòng)室群眾滿(mǎn)意 |
||||||
| 指標2： |
三宮梁村村活動(dòng)室群眾滿(mǎn)意 |
三宮梁村村活動(dòng)室群眾滿(mǎn)意 |
|||||||
| 指標3： |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室群眾滿(mǎn)意 |
六十戶(hù)村村活動(dòng)室群眾滿(mǎn)意 |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
方便村委會(huì )干部活動(dòng) |
方便村委會(huì )干部活動(dòng) |
||||||
| 指標2： |
方便村民文體活動(dòng) |
方便村民文體活動(dòng) |
|||||||
| 指標3： |
方便鄉轄區單位組織活動(dòng) |
方便鄉轄區單位組織活動(dòng) |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村委會(huì )滿(mǎn)意100% |
村委會(huì )滿(mǎn)意100% |
|||||
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意100% |
村民滿(mǎn)意100% |
|||||||
| 指標3： |
鄉轄區單位滿(mǎn)意100% |
鄉轄區單位滿(mǎn)意100% |
|||||||
| 二十一、文化經(jīng)費支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標， 文化經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為9萬(wàn)元，執行數為7.94萬(wàn)元，完成預算的88%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目的經(jīng)濟性分析。項目成本（預算）控制情況；項目支出主要公共文化設施設備的配備等。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)核算站嚴格審核使用。二是項目成本（預算）節約情況。項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成. 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化經(jīng)費 |
||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||
| 預算 |
預算數： |
9 |
執行數： |
7.94 |
|||||
| 其中：財政撥款 |
9 |
其中：財政撥款 |
7.94 |
||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 完成基層公共文化設施建設 |
完成基層公共文化設施建設 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
大梁村文化活動(dòng)室 |
大梁村文化活動(dòng)室 |
|||||
| 指標2： |
廣場(chǎng)舞大賽活動(dòng) |
廣場(chǎng)舞大賽活動(dòng) |
|||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
購置文化器材5萬(wàn)元 |
購置文化器材5萬(wàn)元 |
||||||
| 指標2： |
開(kāi)展文化活動(dòng)2.94萬(wàn)元 |
開(kāi)展文化活動(dòng)2.94萬(wàn)元 |
|||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
購置文化設施器材 |
購置文化設施器材 |
||||||
| 指標2： |
完成文化活動(dòng) |
完成文化活動(dòng) |
|||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 成本指標 |
指標1： |
購置文化設施器材5.00萬(wàn)元 |
購置文化設施器材5.00萬(wàn)元 |
||||||
| 指標2： |
開(kāi)展各類(lèi)文化活動(dòng)服裝租賃費等2.94萬(wàn)元 |
開(kāi)展各類(lèi)文化活動(dòng)服裝租賃費等2.94萬(wàn)元 |
|||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
大梁村兩委滿(mǎn)意、可組織活動(dòng) |
大梁村兩委滿(mǎn)意、可組織活動(dòng) |
|||||
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意、休息娛樂(lè )鍛煉身體 |
村民滿(mǎn)意、休息娛樂(lè )鍛煉身體 |
|||||||
| 指標3： |
群眾文化活動(dòng) |
群眾文化活動(dòng) |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
豐富轄區文化活動(dòng) |
豐富轄區文化活動(dòng) |
||||||
| 指標2： |
響應國家全民讀書(shū)號召 |
響應國家全民讀書(shū)號召 |
|||||||
| 指標3： |
提高干部職工文化素養 |
提高干部職工文化素養 |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
||||||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
|||||
| 指標2： |
社工滿(mǎn)意度100% |
社工滿(mǎn)意度100% |
|||||||
| 指標3： |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
|||||||
| 二十二、其他文化經(jīng)費支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，安全生產(chǎn)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為0分。項目全年預算數為26.99萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。本年度項目未實(shí)施，項目資金下達需要集中采購，各村需要上會(huì )研究討論購置設備器材。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他文化經(jīng)費 |
||||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府 |
||||||||
| 預算 |
預算數： |
26.99 |
執行數： |
0 |
|||||
| 其中：財政撥款 |
26.99 |
其中：財政撥款 |
0 |
||||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 完成基層公共文化設施建設 |
完成基層公共文化設施建設 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室室內裝修 |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室 |
|||||
| 指標2： |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室室內裝修 |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室 |
|||||||
| 指標3： |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室室內裝修 |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室質(zhì)量驗收合格 |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室質(zhì)量驗收合格 |
||||||
| 指標2： |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室質(zhì)量驗收合格 |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室質(zhì)量驗收合格 |
|||||||
| 指標3： |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室質(zhì)量驗收合格 |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室質(zhì)量驗收合格 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成 |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成 |
||||||
| 指標2： |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成 |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成 |
|||||||
| 指標3： |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成 |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成 |
|||||||
| 成本指標 |
指標1： |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成4.49萬(wàn)元 |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成4.49萬(wàn)元 |
||||||
| 指標2： |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成4.49萬(wàn)元 |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成4.49萬(wàn)元 |
|||||||
| 指標3： |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成4.49萬(wàn)元 |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室2019年10月完成4.49萬(wàn)元 |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng) |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng) |
|||||
| 指標2： |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng) |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng) |
|||||||
| 指標3： |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng) |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng) |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng)，群眾滿(mǎn)意 |
六十戶(hù)村、星火村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng)，群眾滿(mǎn)意 |
||||||
| 指標2： |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng)群眾滿(mǎn)意 |
三宮梁村、哈薩克族新村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng)群眾滿(mǎn)意 |
|||||||
| 指標3： |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng)群眾滿(mǎn)意 |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室滿(mǎn)足村民活動(dòng)群眾滿(mǎn)意 |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
||||||||
| 指標2： |
|||||||||
| 指標3： |
|||||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
六十戶(hù)村、星火村提高村民文化生活質(zhì)量，增強體質(zhì) |
六十戶(hù)村、星火村提高村民文化生活質(zhì)量，增強體質(zhì) |
||||||
| 指標2： |
三宮梁村、哈薩克族新村提高村民文化生活質(zhì)量，增強體質(zhì) |
三宮梁村、哈薩克族新村提高村民文化生活質(zhì)量，增強體質(zhì) |
|||||||
| 指標3： |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室增強體質(zhì)，提高文化生活質(zhì)量 |
八段村、大梁村各一個(gè)活動(dòng)室增強體質(zhì)，提高文化生活質(zhì)量 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
村委會(huì )滿(mǎn)意100% |
村委會(huì )滿(mǎn)意100% |
|||||
| 指標2： |
村民滿(mǎn)意100% |
村民滿(mǎn)意100% |
|||||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意100% |
轄區單位滿(mǎn)意100% |
|||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政事務(wù)管理。201（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)。201（類(lèi)）06（款）99（項）：指其他財政事務(wù)支出。201（類(lèi)）17（款）99（類(lèi)）:指其他質(zhì)量技術(shù)監督與檢驗檢疫事務(wù)。201（類(lèi)）32（款）02（項）：指組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）32（款）99項：指其他組織事務(wù)。201（類(lèi)）34（款）99（項）：指其他統戰事務(wù)支出。201（類(lèi)）36（款）99（項）：指其他共產(chǎn)黨事務(wù)。204（類(lèi)）06（款）04（項）：指基層事務(wù)。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。207（類(lèi)）01（款）99（項）：其他文化支出。207（類(lèi)）04（款）04（項）：指廣播。208（類(lèi)）02（款）05（項）：指老齡事務(wù)。208（類(lèi)）02（款）08（項）:指基層政權和社區建設。208（類(lèi)）05（款）04（項）：指未歸口管理的行政單位離退休。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費。208（類(lèi)）05（款）06：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼。208（類(lèi)）08（款）99（項）：指其他優(yōu)撫支出。208（類(lèi)）09（款）01（項）：指退役士兵安置。208（類(lèi)）10（款）01（項）：指兒童福利。208（類(lèi)）10（款）02（項）：指老年福利。208（類(lèi)）11（款）05項：指殘疾人就業(yè)和扶貧。208（類(lèi)）11（款）07（項）：指殘疾人生活和護理補貼。208（類(lèi)）16（款）99（項）：指其他紅十字事業(yè)支出。208（類(lèi)）19（款）01（項）;指城市最低保障金支出。208（類(lèi)）19（款）02（項）：指農村最低生活保障金支出。208（類(lèi)）21（款）02（項）：指其他農村生活救助。208（類(lèi)）25（款）02（項）：指其他農村生活救助。208（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他社會(huì )保障和就業(yè)支出。210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。210（類(lèi)）13（款）01（項）：指城鄉醫療救助。211（類(lèi)）04（款）02（項）：指農村環(huán)境保護。211（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他節能環(huán)保支出。212（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他城鄉社區公共設施支出。212（類(lèi)）05（款）01（項）：指城鄉社區環(huán)境衛生。213（類(lèi)）01（款）01（項）：指農業(yè)行政運行。213（類(lèi)）01（款）02（項）：指農業(yè)一般行政管理事務(wù)。213（類(lèi)）01（款）04（項）：指農業(yè)事業(yè)運行。213（類(lèi)）01（款）22（項）：指農業(yè)生產(chǎn)支出補貼。213（類(lèi)）01（款）52（項）：指農業(yè)對高校畢業(yè)生導基層任職補助。213（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他農業(yè)支出。213（類(lèi)）02（款）07（項）：指森林資源管理。213（類(lèi)）03（款）21（項）：指大中型水庫移民后期扶持專(zhuān)項支出。213（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他水利支出。213（類(lèi)）07（款）01（項）：指對村級一事一議的補助。213（類(lèi)）07（款）06（項）：指對村集體經(jīng)濟組織的補助。213（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他農村綜合改革支出。213（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他農林水支出。215（類(lèi)）06（款）99（項）：指其他安全生產(chǎn)監管支出。221（類(lèi)）01（款）05（項）：指農村危房改造。221（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他城鄉社區住宅支出。229（類(lèi)）60（款）02（項）：指用于社會(huì )福利的彩票公益金支出。229（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄