新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管委會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管委會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，圍繞總目標，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；
2、擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化兩個(gè)機制和夯實(shí)基層基礎，促進(jìn)社區和諧發(fā)展的建議、措施，并組織實(shí)施；
3、綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)、駐區企事業(yè)單位和社會(huì )組織為社區居民提供社會(huì )事務(wù)、民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4、負責轄區的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛生、環(huán)境保護工作。
5、配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
6、承辦區委、區政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)南緯路片區管委會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數137人，其中：在職人員137人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)南緯路片區管委會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)南緯路片區管委會(huì )單位決算。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,493.13萬(wàn)元，與上年相比，增加329.57萬(wàn)元，增長(cháng)6.38%，主要原因是：本年度社區轉聘人員經(jīng)費增加、社區經(jīng)費提標、本年度新增人員15人，所以導致本年收入增加。本年支出5,515.47萬(wàn)元，與上年相比，增加255.27萬(wàn)元，增長(cháng)14.85%，主要原因是：本年度社區轉聘人員經(jīng)費增加、社區經(jīng)費提標、本年度新增人員15人，所以導致本年支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,493.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5,492.08萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.05萬(wàn)元，占0.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出5,515.47萬(wàn)元，其中，基本支出2,242.5萬(wàn)元，占40.66%；項目支出3,272.96萬(wàn)元,占59.34%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入5,492.08萬(wàn)元，與上年相比，增加430.39萬(wàn)元，增長(cháng)8.5%。主要原因是：本年度我單位增加社區轉聘人員。財政撥款支出5,515.47萬(wàn)元，與上年相比，增加353.97萬(wàn)元，增長(cháng)6.86%，主要原因是：增加社區轉聘人員。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數5,509.35萬(wàn)元,決算數5,492.08萬(wàn)元，預決算差異率-0.31%，主要原因是：2019年項目支出實(shí)際執行數調減。財政撥款支出年初預算數5,509.35萬(wàn)元，決算數5,515.47萬(wàn)元，預決算差異率0.11%，主要原因是：2019年9月追加轉聘人員經(jīng)費預算，年初未做預算安排。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出5,515.47萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行1609.94萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出139.96萬(wàn)元；
2040601行政運行29.09萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出2533.94萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出0.63萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設782.88萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出164.25萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.45萬(wàn)元；
2080704社會(huì )保險補貼240萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出12.32萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,242.5萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費1,868.16萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。
公用經(jīng)費374.34萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算3.18萬(wàn)元，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%，主要原因是厲行節約，減少車(chē)輛經(jīng)費開(kāi)支開(kāi)導致公務(wù)用車(chē)經(jīng)費相比上年有所減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是年初預算無(wú)安排,未發(fā)生因公出國（境）費支出 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出3.18萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%，主要原因是厲行節約，減少車(chē)輛經(jīng)費開(kāi)支開(kāi)導致公務(wù)用車(chē)經(jīng)費相比上年有所減少；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是年初預算無(wú)安排,未發(fā)生公務(wù)接待費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.18萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：用于公務(wù)用車(chē)燃油費、車(chē)輛保險、保養及維修等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是：厲行節約，壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費，減少車(chē)輛經(jīng)費開(kāi)支開(kāi)導致公務(wù)用車(chē)經(jīng)費相比上年有所減少。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：本年預算無(wú)安排，我單位未發(fā)生；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：本年預算無(wú)安排，我單位未購置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是：厲行節約，壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費，減少車(chē)輛經(jīng)費開(kāi)支開(kāi)導致公務(wù)用車(chē)經(jīng)費相比上年有所減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：本年預算無(wú)安排，未發(fā)生公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)南緯路片區管委會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費支出374.34萬(wàn)元，比上年增加52.6萬(wàn)元，增長(cháng)16.35%，主要原因是2019年新增社區轉聘人員，運行支出增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額3.88萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.88萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額3.88萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.88萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋6,662.75平方米，價(jià)值1,682.01萬(wàn)元。車(chē)輛19輛，價(jià)值168.83萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)19輛，其他用車(chē)主要是：片區市政管理用車(chē)和社區服務(wù)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目14個(gè)，共涉及資金3272.98萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是加強預算績(jì)效管理有助于提高預算管理水平，提高財政資金使用效益；二是加強預算績(jì)效管理有助于提高財政資金使用透明度。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效管理制度不健全；二是人員專(zhuān)業(yè)化程度不高。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全績(jì)效管理制度，增強績(jì)效管理隊伍素質(zhì)；二是加大績(jì)效項目實(shí)施管理人員及財務(wù)人員培訓力度，提高績(jì)效項目實(shí)施管理人員對項目的監測管理能力。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區補充工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
科室數量 |
8個(gè) |
8個(gè) |
5 |
5 |
||
| 社區個(gè)數 |
11個(gè) |
11個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 便民服務(wù)站數量 |
16個(gè) |
16個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
補充工作經(jīng)費 |
100萬(wàn)元 |
100萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區包戶(hù)考核獎勵經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
87.04 |
95.79 |
95.79 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
87.04 |
95.79 |
95.79 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區在冊包戶(hù)干部 |
86人 |
86人 |
8 |
8 |
||
| 社區包戶(hù)社工 |
157人 |
157人 |
8 |
8 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
6 |
6 |
|||
| 發(fā)放率 |
≥100% |
100% |
6 |
6 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
社區書(shū)記，主任 |
500元/月 |
500元/月 |
6 |
6 |
|||
| 一般干部 |
300元/月 |
300元/月 |
6 |
6 |
||||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區公崗人員工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
43.73 |
39.96 |
39.96 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
43.73 |
39.96 |
39.96 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
區聘人員數量 |
56人 |
56人 |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
市聘人員數量 |
96人 |
96人 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
分配標準 |
2876元/人/年 |
2876元/人/年 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區伙食補助經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
129.16 |
111.53 |
111.53 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
129.16 |
111.53 |
111.53 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
在冊干部人數 |
124人 |
124人 |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
社工人數 |
152人 |
152人 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
伙食標準 |
15元/人/天 |
15元/人/天 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區基層崗位補貼經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
59.38 |
49.78 |
49.78 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
59.38 |
49.78 |
49.78 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
在冊干部 |
124人 |
124人 |
5 |
5 |
||
| 社工 |
344人 |
344人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
管委會(huì )正職 |
400元/月 |
400元/月 |
10 |
10 |
|||
| 副職及社區書(shū)記 |
200元/月 |
200元/月 |
10 |
10 |
||||
| 一般干部及非在編人員 |
100元/月 |
100元/月 |
10 |
10 |
||||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區樓棟長(cháng)津貼經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
46.82 |
21.79 |
21.79 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
46.82 |
21.79 |
21.79 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
社區個(gè)數 |
11個(gè) |
11個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
樓棟長(cháng)人數 |
414人 |
414人 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
補助標準 |
100元/月 |
100元/月 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區社區工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
470.00 |
445.94 |
445.94 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
470.00 |
445.94 |
445.94 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區個(gè)數 |
11 |
11 |
10 |
10 |
||
| 經(jīng)費分配情況 |
470萬(wàn) |
470萬(wàn) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
9 |
|||
| 成本指標 |
一般社區8個(gè) |
40萬(wàn) |
40萬(wàn) |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
97分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
275.94 |
197.16 |
197.16 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
275.94 |
197.16 |
197.16 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
便民服務(wù)站個(gè)數 |
16 |
16 |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
子站數量 |
3 |
3 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本 |
全年經(jīng)費 |
275.94萬(wàn)元 |
197.16萬(wàn)元 |
10 |
7 |
四季度沒(méi)有結算 |
||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
完成工作任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
便民服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
94分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區便民服務(wù)站運行工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
107.92 |
107.92 |
107.92 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
107.92 |
107.92 |
107.92 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
服務(wù)站個(gè)數 |
16 |
16 |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
子站數量 |
3 |
3 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本 |
全年經(jīng)費 |
67450元/年 |
67450元/年 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
便民服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
97分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區服務(wù)站裝備費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
23.80 |
1.12 |
1.12 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
23.80 |
1.12 |
1.12 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
16 |
16 |
10 |
10 |
||
| 子站個(gè)數 |
3 |
3 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
全年經(jīng)費 |
23.8萬(wàn) |
1.12 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
12 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
便民服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
95分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區非在編人員補助（公崗） |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
171.60 |
186.42 |
186.42 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
171.60 |
186.42 |
186.42 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
社區數量 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
人數（人） |
152 |
152 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
標準 |
1500元/月 |
1500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
發(fā)揮基層陣地作用 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區非在編人員補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
233.12 |
233.02 |
233.02 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
233.12 |
233.02 |
233.02 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
社區數量 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
人數（人） |
253 |
253 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
標準 |
800元/月 |
800元/月 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
發(fā)揮基層陣地作用 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
非在編人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人員工資、社保及管理費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1,325.48 |
1,435.50 |
1,435.50 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1,325.48 |
1,435.50 |
1,435.50 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
11 |
11 |
10 |
10 |
||
| 人數（人） |
247 |
247 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
標準 |
3500元/月 |
3500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
97分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南緯路片區社工工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
南緯路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
南緯路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
341.58 |
247.05 |
247.05 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
341.58 |
247.05 |
247.05 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
社區數量 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
人數（人） |
167 |
167 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
標準 |
58元/人/天 |
58元/人/天 |
10 |
10 |
|||
| 項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社工滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 單位負責人： |
戴敏 |
經(jīng)辦人： |
賈艷 |
電話(huà)號碼： |
3697473 |
|||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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