第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區關(guān)于管委會(huì )工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2.指導、搞好轄區內社區居委會(huì )的工作，支持、幫助社區居民委員會(huì )加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

3.抓好社區文化建設，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區建設活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè )、體育活動(dòng)。

4.負責管委會(huì )的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì )救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區服務(wù)和社區教育工作。

6.會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好轄區內常住和流動(dòng)人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務(wù)。

7.協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

8.負責在轄區開(kāi)展普法教育工作，做好民事調解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會(huì )治安綜合治理工作。

9.負責轄區的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛生、環(huán)境保護工作。

10.負責轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

11.負責研究轄區經(jīng)濟發(fā)展的規劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

12.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

13.承辦區委、區政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )2016年部門(mén)決算編制范圍的有管委會(huì )設置2個(gè)內設科室、5個(gè)事業(yè)單位科室，下轄10個(gè)社區工作委員會(huì )。

（三）人員編制

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )編制人數100人，其中：行政人員編制23人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制8人，全額撥款事業(yè)單位人員編制69人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )實(shí)有在職人數103人，其中：行政在職人員21人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員7人，全額撥款事業(yè)單位在職人員75人。

第二部分2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )2016年度收入總計3177萬(wàn)元，支出總計3385萬(wàn)元。收入較上年減少了84.11萬(wàn)元，減少2.58%；支出增加39.72萬(wàn)元，增長(cháng)1.19 %。收入減少的主要原因是2015年財政局撥付城市建設資金，而2016年未有該款項收入；支出增加的主要原因是維穩支出相應增加。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

2016年新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )2016年收入3176.69萬(wàn)元，其中：3168萬(wàn)元為財政撥款，3.69為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

2016年新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )支出決算為3385萬(wàn)元，其中，3385萬(wàn)元全部都是基本支出。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )結余708萬(wàn)元，其中上年結余979.21萬(wàn)元。本年結余主要原因：12月底上級財政撥付業(yè)績(jì)考核獎勵、巡邏員和保潔員工資，而這些款項在2017年1月初發(fā)放。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )“三公”經(jīng)費決算支出總額4.74萬(wàn)元。與年初預算一致。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0元，與上年相同。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0元，與上年相同。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74 萬(wàn)元，與去年相同。主要用于公務(wù)用車(chē)的油款、保險和維修。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016年新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )財政撥款支出年初預算為2419萬(wàn)元，支出決算為3382萬(wàn)元，完成預算的139.80%。調整預算的主要原因巡邏員、保潔員工資由財政直接支付變更為管委會(huì )發(fā)放。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）南緯路片區管委會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費支出616萬(wàn)元，較上年增長(cháng)13.47%。主要原因:2016年新增納編人員12人 。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛19輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)16輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是北二路巡邏用電瓶車(chē)1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。