一、預算增減變化情況說(shuō)明

2017年安排收入預算為3196.23萬(wàn)元，按照收支平衡的原則， 支出預算總額為3196.23萬(wàn)元。與2016年預算2418.91萬(wàn)元增長(cháng)32%。

2017年，南緯路片區支出預算為3196.23萬(wàn)元，比2016年預算增加777.32萬(wàn)元，主要原因2017年在職人員增加14人（主要是社區納編新增），人員工資福利支出增加。同時(shí)，將樓棟長(cháng)津貼、社區考核獎勵及伙食補助新增納入2017年預算，社區經(jīng)費也由2016年30萬(wàn)元標準經(jīng)費提高到40萬(wàn)元，重點(diǎn)社區由40萬(wàn)元提高到50萬(wàn)元。

二、政府采購預算安排

2017年，政府采購預算32.56萬(wàn)元，其中管委會(huì )辦公設備及耗材2.99萬(wàn)元，所轄十個(gè)社區購置辦公設備及耗材共計29.57萬(wàn)元。

三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入： 指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余： 指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

四、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年管委會(huì )“三公”經(jīng)費預算安排總額為5.4萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排5.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。比2016年預算4.74萬(wàn)元提高0.66萬(wàn)元，原因是標準提高。