烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

在區委、區政府的正確領(lǐng)導下，深入貫徹“聚焦總目標、緊盯總目標、落實(shí)總目標”的總要求，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和新時(shí)代黨的治疆方略為指導，扎實(shí)落實(shí)市委抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”的總體思想和區委的各項工作部署，以基層黨建引領(lǐng)基層治理，全面提升社會(huì )治理能力，落實(shí)惠民政策，做好群眾工作。

（一）聚焦總目標，加強基層黨組織建設

1.筑牢對黨忠誠根基，突出政治功能和組織力。

2.健全完善工作機制，以黨建凝聚各方力量。一是持續深入推進(jìn)區域化黨建工作。二是做實(shí)做細“訪(fǎng)惠聚”工作。

3.馳而不息轉變工作作風(fēng)，深化黨風(fēng)廉政建設工作。

（二）緊盯總目標，全力確保轄區和諧發(fā)展

1.保持嚴打高壓態(tài)勢，全面提升社會(huì )治安護衛能力。

2.深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項工作。

3.深入開(kāi)展“民族團結一家親”活動(dòng)。

（三）落實(shí)總目標，有效推進(jìn)各項群眾工作

1.民生工作扎實(shí)有效推進(jìn)。

2.計劃生育服務(wù)不斷優(yōu)化。

3.環(huán)境整治、城區管理工作成效顯著(zhù)。

4.安全生產(chǎn)局面總體發(fā)展可控。

5.預防保健工作扎實(shí)落實(shí)。

6.勞動(dòng)保障和就業(yè)培訓不放松。

7.企退人員社會(huì )化管理工作。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數130人，其中：在職人員130人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設8個(gè)科室，分別是：協(xié)調指導科、黨政辦公室、行政社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心（安全生產(chǎn)監督管理站）、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心、市場(chǎng)管理服務(wù)中心，物業(yè)管理服務(wù)中心。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,702.44萬(wàn)元，與上年相比，減少1,040.91萬(wàn)元，降低21.94%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少，厲行節約。本年支出3,660.37萬(wàn)元，與上年相比，減少1,020.96萬(wàn)元，降低21.81%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,702.44萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,702.44萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出3,660.37萬(wàn)元，其中：基本支出2,719.26萬(wàn)元，占74.29%；項目支出941.10萬(wàn)元，占25.71%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入3,702.44萬(wàn)元，與上年相比，減少1,039.66萬(wàn)元，降低21.92%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少，厲行節約。財政撥款支出3,660.37萬(wàn)元，與上年相比，減少1,020.96萬(wàn)元，降低21.81%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,198.21萬(wàn)元，決算數3,702.44萬(wàn)元，預決算差異率-28.77%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。財政撥款支出年初預算數5,198.21萬(wàn)元，決算數3,660.37萬(wàn)元，預決算差異率-29.58%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,660.37萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運行2,242.53萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出43.94萬(wàn)元；

2013499其他統戰事務(wù)支出1.08萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出662.88萬(wàn)元；

2070199其他文化和旅游支出0.12萬(wàn)元；

2080199其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出0.38萬(wàn)元；

2080208基層政權建設和社區治理518.62萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出154.83萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.66萬(wàn)元；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出31.29萬(wàn)元；

2101401優(yōu)撫對象醫療補助0.04萬(wàn)元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,719.26萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費2,669.30萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費49.96萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.31萬(wàn)元，比上年增加1.14萬(wàn)元，增長(cháng)35.96%，主要原因是由于疫情導致公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是單位無(wú)此項內容；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.31萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加1.14萬(wàn)元，增長(cháng)35.96%，主要原因是由于疫情造成車(chē)輛使用增加導致車(chē)輛維護費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是單位無(wú)此項內容。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.31萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.31萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：嚴格按照財政要求執行，對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出49.96萬(wàn)元，比上年減少14.80萬(wàn)元，降低22.85%，主要原因是提高管理，壓縮支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額8.59萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.94萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出7.65萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋2,964.40（平方米），價(jià)值434.32萬(wàn)元。車(chē)輛15輛，價(jià)值128.95萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)14輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：紀檢監察辦公用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目7個(gè)，共涉及資金941.10萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是片區管理轄區10個(gè)社區14個(gè)便民服務(wù)站，保障服務(wù)群眾及社會(huì )安全工作有效開(kāi)展；二是社區有效開(kāi)展工作，服務(wù)人民群眾，使社會(huì )安定有序；三是便民服務(wù)站開(kāi)展日常工作，保障國家長(cháng)治久安。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施:一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓；二是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》