新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
在區委、管委會(huì )、區政府的正確領(lǐng)導下，深入貫徹“聚焦總目標、緊盯總目標、落實(shí)總目標”的總要求，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和新時(shí)代黨的治疆方略為指導，扎實(shí)落實(shí)市委抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”的總體思想和區委的各項工作部署，以基層黨建引領(lǐng)基層治理，全面提升社會(huì )治理能力，落實(shí)惠民政策，做好群眾工作。
（一）聚焦總目標，加強基層黨組織建設
1.筑牢對黨忠誠根基，突出政治功能和組織力。
2.健全完善工作機制，以黨建凝聚各方力量。持續深入推進(jìn)區域化黨建工作。3.馳而不息轉變工作作風(fēng)，深化黨風(fēng)廉政建設工作。
4.深入開(kāi)展“民族團結一家親”活動(dòng)。
（二）落實(shí)總目標，有效推進(jìn)各項群眾工作
1.民生工作扎實(shí)有效推進(jìn)。
2.計劃生育服務(wù)不斷優(yōu)化。
3.環(huán)境整治、城區管理工作成效顯著(zhù)。
4.安全生產(chǎn)局面總體發(fā)展可控。
5.預防保健工作扎實(shí)落實(shí)。
6.勞動(dòng)保障和就業(yè)培訓不放松。
7.企退人員社會(huì )化管理工作。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數131人，其中：在職人員131人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入4,743.35萬(wàn)元，與上年相比，增加639.43萬(wàn)元，增長(cháng)15.58%，主要原因是2019年增加干部3人，轉聘人員99人，社保及住房公積金基數調整，工資調；本年支出4,681.33萬(wàn)元，與上年相比，增加292.83萬(wàn)元，增長(cháng)6.67%，主要原因是2019年增加干部3人，轉聘人員99人，社保及住房公積金基數調整，工資調整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入4,743.35萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4,742.1萬(wàn)元，占99.97%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.25萬(wàn)元，占0.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出4,681.33萬(wàn)元，其中，基本支出2,053.87萬(wàn)元，占43.87%；項目支出2,627.46萬(wàn)元,占56.13%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入4,742.1萬(wàn)元，與上年相比，增加674.63萬(wàn)元，增長(cháng)16.59%，主要原因是增加干部3人，轉聘人員99人，社保及住房公積金基數調整，工資調整。財政撥款支出4,681.33萬(wàn)元，與上年相比，增加353.16萬(wàn)元，增長(cháng)8.16%，主要原因是增加干部3人，轉聘人員99人，社保及住房公積金基數調整，工資調整。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數4,687.92萬(wàn)元,決算數4,742.1萬(wàn)元，預決算差異率1.16%，主要原因是工作任務(wù)增加，人員增加，財政撥款增加。財政撥款支出年初預算數4,687.92萬(wàn)元，決算數4,681.33萬(wàn)元，預決算差異率-0.14%，主要原因是厲行節約，壓縮開(kāi)支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出4,681.33萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行1496.93萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出146.05萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出2萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出2098.18萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出3.14萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設670.69萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出146.14萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出118.19萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,053.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,989.1萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費64.76萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3.17萬(wàn)元，比上年減少1.37萬(wàn)元，降低30.09%。主要原因是厲行節約，車(chē)輛出行次數減少導致油費，維護費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是預算未安排因公出國（境）費支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.17萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.37萬(wàn)元，降低30.09%。主要原因是厲行節約，車(chē)輛出行次數減少導致油費，維護費減少。；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是預算未安排公務(wù)接待費支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.17萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.17萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括車(chē)輛汽油、保險、維修、檢測費用。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.17萬(wàn)元，預決算差異率-30.09%，主要原因是厲行節約，車(chē)輛出行次數減少導致油費，維護費減少。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預算未安排因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預算未安排公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.17萬(wàn)元，預決算差異率-30.09%，主要原因是厲行節約，車(chē)輛出行次數減少導致油費，維護費減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預算未安排公務(wù)接待費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出64.76萬(wàn)元，比上年減少86.94萬(wàn)元，降低57.31%。主要原因是市上及中央撥社區提標經(jīng)費及文化體系經(jīng)費當年有結余，導致經(jīng)費支出減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額13.17萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出13.05萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0.12萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額12.79萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.67萬(wàn)元，占政府采購支出總額的5.07%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋2,964.4平方米，價(jià)值434.32萬(wàn)元。車(chē)輛13輛，價(jià)值115.75萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)13輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目10個(gè)，共涉及資金2627.46萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是片區管理轄區10個(gè)社區，保障服務(wù)群眾及社會(huì )安全工作有效開(kāi)展；二是社區有效開(kāi)展工作，服務(wù)人民群眾，使社會(huì )安定有序；三是服務(wù)站開(kāi)展日常工作，保障國家長(cháng)治久安。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓；二是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
管委會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
151.10 |
151.10 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
151.10 |
151.10 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
100人 |
131人 |
5 |
5 |
||
| 非在編人數（人） |
57人 |
57人 |
5 |
5 |
||||
| 公車(chē)數量（輛） |
13輛 |
13輛 |
5 |
5 |
||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
14個(gè) |
14個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 上級指派工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 指示及時(shí)下達率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費標準（元/人） |
|||||||
| 工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
151.1萬(wàn)元/年 |
100% |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14.5 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||
| 社區工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.50 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
150.69 |
124.54 |
124.54 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
150.69 |
124.54 |
124.54 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
||
| 補助人員（人） |
437人 |
437人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 人員伙食經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
伙食費補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
伙食補助標準（元/人/年） |
4680元/人/年 |
3892元/人/年 |
5 |
5 |
|||
| 伙食費總成本（萬(wàn)元） |
124.54 |
124.54 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
非在編人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 社區工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
45.66 |
21.31 |
21.31 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
45.66 |
21.31 |
21.31 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 轄區樓棟長(cháng)人員補助 |
轄區樓棟長(cháng)人員補助 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||
| 樓棟長(cháng)人數（人） |
324人 |
324人 |
5 |
5 |
||||
| 單元長(cháng)人數（人） |
43人 |
43人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
樓棟長(cháng)工作完成合格率 |
100% |
50% |
5 |
5 |
|||
| 單元長(cháng)工作完成合格率 |
100% |
50% |
5 |
5 |
||||
| 津貼足額發(fā)放率 |
100% |
50% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
津貼按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
樓棟長(cháng)補貼標準（元/人/月） |
100元/人 |
100元/人 |
5 |
5 |
|||
| 單元長(cháng)補貼標準（元/人/月） |
50元/人 |
50元/人 |
5 |
5 |
||||
| 津貼總額（萬(wàn)元） |
21.31 |
21.31 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
527.18 |
527.18 |
524.94 |
10 |
99.58% |
9.96 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
527.18 |
527.18 |
524.94 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋一般社區數量（個(gè)） |
9個(gè) |
9個(gè) |
10 |
10 |
||
| 覆蓋重點(diǎn)社區數量（個(gè)） |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
一般社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
45.00 |
45.00 |
5 |
5 |
|||
| 重點(diǎn)社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
55.00 |
55.00 |
5 |
5 |
||||
| 社區經(jīng)費總成本（萬(wàn)元） |
527.18 |
524.94 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14.5 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
99.46 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
219.52 |
133.67 |
133.67 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
219.52 |
133.67 |
133.67 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按要求及時(shí)配備三餐，保證服務(wù)站工作正常運行。 |
按要求及時(shí)配備三餐，保證服務(wù)站工作正常運行。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
14個(gè) |
14個(gè) |
10 |
10 |
||
| 隊員人數（人） |
211人 |
211人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
食材質(zhì)量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 餐費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
每餐按時(shí)送達率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 餐費及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
餐費標準（元/人) |
50（元/人) |
50（元/人) |
5 |
5 |
|||
| 便民服務(wù)站餐費（萬(wàn)元） |
133.67 |
133.67 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14.5 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
99.50 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
157.45 |
157.45 |
157.23 |
10 |
99.86% |
9.99 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
157.45 |
157.45 |
157.23 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保證服務(wù)站工作正常運行。 |
保證服務(wù)站工作正常運行。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
14人 |
14人 |
10 |
10 |
||
| 服務(wù)站車(chē)輛數（輛） |
13輛 |
13輛 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
運行費按時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
便民服務(wù)站運行費（萬(wàn)元） |
157.45 |
157.23 |
5 |
5 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續服務(wù)轄區群眾 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
97.99 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
212.58 |
121.63 |
121.63 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
212.58 |
121.63 |
121.63 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
||
| 非在編人數（人） |
57人 |
57人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 補助費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
人員經(jīng)費標準（元/人） |
800（元/人） |
800（元/人） |
5 |
5 |
|||
| 非在編補助費總成本（萬(wàn)元） |
121.63 |
121.63 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
14.5 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
非在編人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98.50 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
聘用人員工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
123.25 |
96.75 |
96.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
123.25 |
96.75 |
96.75 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
||
| 聘用人員人數（人） |
46人 |
46人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 工資足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
聘用人員補助費標準（元/人/天） |
58（元/人/天） |
58（元/人/天） |
5 |
5 |
|||
| 聘用人員總工資（萬(wàn)元） |
96.75 |
96.75 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
聘用人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
99.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工資、社保及管理費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
950.71 |
1,063.34 |
1,063.34 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
950.71 |
1,063.34 |
1,063.34 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 及時(shí)、準確發(fā)放工資，保證待遇落實(shí)到位。 |
及時(shí)、準確發(fā)放工資，保證待遇落實(shí)到位。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
14個(gè) |
14個(gè) |
10 |
10 |
||
| 人數（人） |
211人 |
211人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 工資足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準（元/人/月） |
3500 |
3500 |
5 |
5 |
|||
| 工資、社保及管理費總額（萬(wàn)元） |
1,063.34 |
1,063.34 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
12.5 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
12.5 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
95.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編補助（社工） |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
104.58 |
232.95 |
232.95 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
104.58 |
232.95 |
232.95 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
||
| 補助人員數量（人） |
76人 |
76人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 補助足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
補助按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
補助人員標準（元/人/月） |
800（元/人） |
800（元/人） |
5 |
5 |
|||
| 非在編補助（社工）總額（萬(wàn)元） |
232.95 |
232.95 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
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| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足服務(wù)站人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 專(zhuān)管員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 總分 |
100 |
100.00 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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