2018年度高新區（新市區）三工片區管委會(huì )決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）三工片區管委會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.貫徹執行黨委和精神文明建設委員會(huì )的指示，檢查了解貫徹執行情況，完成區委和區政府布置的各項任務(wù)。
2.擬定全地區開(kāi)展群眾性建設活動(dòng)的規劃及維護各項定工作，年度安排、措施等，并負責檢查、指導開(kāi)展情況。
3.負責美化環(huán)境、優(yōu)良秩序、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和優(yōu)化管理為基本內容的創(chuàng )建活動(dòng)。負責全地區文明單位、花園式單位、“窗口”單位優(yōu)質(zhì)服務(wù)，學(xué)雷鋒等創(chuàng )建活動(dòng)的布置實(shí)施，檢查、評比、表彰等工作；宏觀(guān)上指導全地區開(kāi)展各項創(chuàng )建工作。
4.負責培訓、總結推廣全地區先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)集體的典型經(jīng)驗，推動(dòng)全地區精神文明建設。
5.負責全地區先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)集體的評選、表彰、獎勵及基金的管理和使用。
6.指導全地區軍警民共建活動(dòng)。
7.負責組織全地區工作理論研討活動(dòng)。
8.具體負責向烏市和自治區推薦市級和自治區級文明單位。
9.完成部領(lǐng)導和上級安排的其它工作。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）三工片區管委會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）三工片區管委會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬決算單位。
高新區（新市區）三工片區管委會(huì )下設6個(gè)中心：行政社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心(安全生產(chǎn)監督管理站)、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心、市場(chǎng)管理服務(wù)中心、物業(yè)管理服務(wù)中心，2個(gè)科室：黨政辦公室、協(xié)調指導科，10個(gè)社區：北京北路社區、景苑社區、新聯(lián)路社區、祥和社區、三工社區、百園路社區、匯軒園社區、花都社區、經(jīng)環(huán)社區、和平橋社區。
納入高新區（新市區）三工片區管委會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）三工片區管委會(huì ) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入4103.92萬(wàn)元，與上年相比，減少615.52萬(wàn)元，降低13.04%，增減變化主要原因是：人員減少；支出4388.50萬(wàn)元，與上年相比，減少634.30萬(wàn)元，降低12.63%，增減變化主要原因是：人員減少；結余480.45萬(wàn)元，與上年相比，減少284.58萬(wàn)元，降低37.20%。。增減變化主要原因是：經(jīng)費不足，動(dòng)用以前年度結余。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計4103.92萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4067.46萬(wàn)元，占99.11%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入36.46萬(wàn)元，占0.89%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3839.68萬(wàn)元，決算數4103.92萬(wàn)元，預決算差異率6.88%，差異主要原因工作量增加，財政撥款增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計4388.50萬(wàn)元，其中：基本支出3602.06萬(wàn)元，占82.08%；項目支出786.44萬(wàn)元，占17.92%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3839.68萬(wàn)元，決算數4388.50萬(wàn)元，預決算差異率14.29%，差異主要原因工作量增加，財政撥款增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入4067.46萬(wàn)元，與上年相比，減少591.98萬(wàn)元，降低12.70%。增減變化的主要原因是：人員減少。財政撥款支出4328.17萬(wàn)元，與上年相比，減少521.61萬(wàn)元，降低10.70%，增減變化的主要原因是：人員減少。其中：基本支出3574.33萬(wàn)元，項目支出753.84萬(wàn)元。財政撥款結轉結余480.45萬(wàn)元，與上年相比，減少260.71萬(wàn)元，降低35.18%。增減變化的主要原因是：經(jīng)費不足，動(dòng)用以前年度結余。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3839.68萬(wàn)元，決算數4067.46萬(wàn)元，預決算差異率5.93%，差異主要原因工作量增加，財政撥款增加。財政撥款支出年初預算數3839.68萬(wàn)元，決算數4328.17萬(wàn)元，預決算差異率12.72%，差異主要原因工作量增加，財政撥款增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入4067.46萬(wàn)元。與上年相比，減少560.98萬(wàn)元，降低12.12%。增減變化的主要原因是：人員減少。一般公共預算財政撥款支出4328.17萬(wàn)元。與上年相比，減少490.61萬(wàn)元，降低10.18%。增減變化的主要原因是：人員減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出1509.77萬(wàn)元，204公共安全支出1491.88萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出3.88萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出1240.65萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出142.32萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出1749.79萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出支出861.44萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出1772.93萬(wàn)元，310其他資本性支出支出4.34萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3839.68萬(wàn)元，決算數4067.46萬(wàn)元，預決算差異率5.93%，差異主要原因工作量增加，財政撥款增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3839.68萬(wàn)元，決算數4321.17萬(wàn)元，預決算差異率12.72%，差異主要原因是工作量增加，財政撥款增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少31萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，減少31萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：預算未安排政府性基金支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余480.45萬(wàn)元。與上年相比，減少284.58萬(wàn)元，降低37.20%。
其中財政撥款結轉結余480.45萬(wàn)元。與上年相比，減少260.71萬(wàn)元，降低35.18%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年減少0.86萬(wàn)元，降低15.93%，減少原因是壓縮財政支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.86萬(wàn)元，降低15.93%，減少原因是壓縮財政支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）三工片區管委會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括;無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油、維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為19輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)。高新區（新市區）三工片區管委會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）三工片區管委會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出151.70萬(wàn)元，比上年減少786.73萬(wàn)元，降低83.83%，主要原因是壓縮支出，節約財政資金。
高新區（新市區）三工片區管委會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額16.18萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出16.18萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛19輛，價(jià)值156.08萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)18輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：2018年度預算下達后，我單位高度重視，確立了中長(cháng)期目標和年度目標，明確了專(zhuān)項資金管理辦法，對預算資金做到了科學(xué)計劃、合理安排。對預算資金做到了嚴格控制、規范使用，對專(zhuān)項經(jīng)費的使用范圍、計劃制定、審批報賬等方面做了進(jìn)一步的強調和明確，規范管理。對經(jīng)費使用具體經(jīng)辦人提出了使用前科學(xué)計劃、使用中合理安排的要求，做到了把好使用的源頭關(guān)；審批簽字時(shí)負責的領(lǐng)導對資金使用情況予以審核，超范圍、超比例的不簽字，做到了把好簽字的審核關(guān)；報賬時(shí)財務(wù)人員對發(fā)票及附件等信息進(jìn)行核準，不符合要求的不支付不報賬，做到了把好支付與報賬關(guān)。全年預算績(jì)效目標管理合理，預算資金使用規范，預算執行進(jìn)度依規執行，資金分配和使用按預算執行，無(wú)違規行為。我們將進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，同時(shí)按照績(jì)效管理的要求建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
“兩項工作”采集點(diǎn)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，“兩項工作”采集點(diǎn)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為15.60萬(wàn)元，執行數為15.60萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是進(jìn)行采集點(diǎn)維護，對辦理程序進(jìn)行了梳理，圓滿(mǎn)完成了工作；二是完成后達到了預期效果，為保障和改善民生起到積極作用，更加促進(jìn)社會(huì )的和諧。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：此項工作已完成。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
“兩項工作”采集點(diǎn)經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）三工片區管理委員會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
15.6萬(wàn) |
執行數： |
15.6萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
15.6萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
15.6萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 100% |
100% |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
設置2個(gè)采集點(diǎn) |
設置2個(gè)采集點(diǎn) |
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| 指標2： |
新聯(lián)路A采集點(diǎn)撥付5.6萬(wàn)元 |
新聯(lián)路A采集點(diǎn)撥付5.6萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
新聯(lián)路B采集點(diǎn)共撥付10萬(wàn)元 |
新聯(lián)路B采集點(diǎn)共撥付10萬(wàn)元 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2個(gè)采集點(diǎn)將轄區人員信息應采盡采 |
2個(gè)采集點(diǎn)將轄區人員信息應采盡采 |
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| 指標2： |
新聯(lián)路A采集點(diǎn)采集轄區4個(gè)社區 |
新聯(lián)路A采集點(diǎn)采集轄區4個(gè)社區 |
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| 指標3： |
新聯(lián)路B采集點(diǎn)采集轄區6個(gè)社區 |
新聯(lián)路B采集點(diǎn)采集轄區6個(gè)社區 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
新聯(lián)路A采集點(diǎn)預計8.31日完成 |
新聯(lián)路A采集點(diǎn)7.31日完成 |
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| 指標2： |
新聯(lián)路B采集點(diǎn)預計8.31日完成 |
新聯(lián)路B采集點(diǎn)預計7.31日完成 |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1： |
新聯(lián)路A采集點(diǎn)正常運行 |
新聯(lián)路A采集點(diǎn)正常運行 |
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| 指標2： |
新聯(lián)路B采集點(diǎn)正常運行 |
新聯(lián)路B采集點(diǎn)正常運行 |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
采集率達標 |
采集率達標 |
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| 指標2： |
為保障和改善民生起到積極作用 |
為保障和改善民生起到積極作用 |
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| 指標3： |
促進(jìn)社會(huì )和諧 |
促進(jìn)社會(huì )和諧 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
方便轄區殘疾人采集數據 |
方便轄區殘疾人采集數據 |
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| 指標2： |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
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| 指標3： |
方便轄區流動(dòng)人員采集數據 |
方便轄區流動(dòng)人員采集數據 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
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| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
轄區特殊人群滿(mǎn)意度100% |
轄區特殊人群滿(mǎn)意度100% |
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| 指標2： |
轄區黨員滿(mǎn)意度100% |
轄區黨員滿(mǎn)意度100% |
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| 指標3： |
其他轄區來(lái)我轄區采集人員滿(mǎn)意度100% |
其他轄區來(lái)我轄區采集人員滿(mǎn)意度100% |
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| …… |
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高新區廣場(chǎng)舞大賽經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，高新區廣場(chǎng)舞大賽經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為4萬(wàn)元，執行數為3.88萬(wàn)元，完成預算的97%。主要產(chǎn)出和效果：一是服務(wù)轄區文化活動(dòng)室；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區文化活動(dòng)時(shí)間不夠；二是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金管理使用；二是加強進(jìn)度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
高新區廣場(chǎng)舞大賽 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）三工片區管理委員會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
4萬(wàn)元 |
執行數： |
3.88萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
4萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
3.88萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 100% |
97.08% |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
1個(gè)管委會(huì )文化站 |
1個(gè)管委會(huì )文化站 |
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| 指標2： |
10個(gè)社區文化站 |
10個(gè)社區文化站 |
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| 指標3： |
10個(gè)社區老年活動(dòng)中心 |
10個(gè)社區老年活動(dòng)中心 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
購圖書(shū)3萬(wàn)元 |
購圖書(shū)3萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
開(kāi)展文化活動(dòng)0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)展文化活動(dòng)0.5萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
設置新文化圖書(shū)室0.38 |
設置新文化圖書(shū)室0.38 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
購置文化站圖書(shū)預計8月31日完成 |
購置文化站圖書(shū)8月21日完成 |
|||
| 指標2： |
完成節日文化活動(dòng) |
完成節日文化活動(dòng) |
||||
| 指標3： |
預計12月31日完成新文化圖書(shū)室設置 |
8月31日完成新文化圖書(shū)室設置 |
||||
| 成本指標 |
指標1：文化圖書(shū)經(jīng)費 |
購置文化圖書(shū)預計3萬(wàn)元 |
購置文化圖書(shū)3萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
開(kāi)展各類(lèi)文化活動(dòng)0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)展各類(lèi)文化活動(dòng)0.5萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
設置新文化圖書(shū)室0.38 |
設置新文化圖書(shū)室0.38 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
豐富轄區文化活動(dòng) |
豐富轄區文化活動(dòng) |
|||
| 指標2： |
響應國家全民讀書(shū)號召 |
響應國家全民讀書(shū)號召 |
||||
| 指標3： |
提高干部職工文化素養 |
提高干部職工文化素養 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
社工滿(mǎn)意度100% |
社工滿(mǎn)意度100% |
||||
| 指標3： |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
||||
| …… |
||||||
警務(wù)站運行經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站運行經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為81.58萬(wàn)元，執行數為81.58萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；二是加強進(jìn)度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
警務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）三工片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
81.58 |
執行數： |
81.58 |
||
| 其中：財政撥款 |
81.58 |
其中：財政撥款 |
81.58 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 100% |
100% |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
項目投入10個(gè)社區 |
項目投入10個(gè)社區 |
||
| 指標2： |
項目投入警務(wù)站數量12個(gè) |
項目投入警務(wù)站數量12個(gè) |
||||
| 指標3： |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
警務(wù)車(chē)維護及油款31.98萬(wàn) |
警務(wù)車(chē)維護及油款31.98萬(wàn) |
|||
| 指標2： |
裝備費9.6萬(wàn) |
裝備費9.6萬(wàn) |
||||
| 指標3： |
水電暖及日用40萬(wàn) |
水電暖及日用40萬(wàn) |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
警務(wù)站全年工作經(jīng)費 |
警務(wù)站全年工作經(jīng)費 |
|||
| 指標2： |
警務(wù)站子站全年工作經(jīng)費 |
警務(wù)站子站全年工作經(jīng)費 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
警務(wù)車(chē)維護及油款31.98萬(wàn) |
警務(wù)車(chē)維護及油款31.98萬(wàn) |
|||
| 指標2： |
裝備費9.6萬(wàn) |
裝備費9.6萬(wàn) |
||||
| 指標3： |
水電暖及日用40萬(wàn) |
水電暖及日用40萬(wàn) |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
|||
| 指標2： |
警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
||||
| 指標3： |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% |
||
| 指標2： |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| …… |
||||||
寺管會(huì )工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，寺管會(huì )工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為1萬(wàn)元，執行數為1萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是認真貫徹落實(shí)黨的工作基本方針；二是依法加強對人士、活動(dòng)、場(chǎng)所和信教群眾的管理服務(wù)；三是確?；顒?dòng)依法依規、和諧有序的進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；二是加強固定資產(chǎn)管理。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）三工片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1萬(wàn) |
執行數： |
1萬(wàn) |
||
| 其中：財政撥款 |
1萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
1萬(wàn) |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保障寺管會(huì )辦公室正常運行 |
保障寺管會(huì )辦公室正常運行 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
太原路北寺正常運行 |
太原路北寺正常運行 |
||
| 指標2： |
太原路寺正常運行 |
太原路寺暫時(shí)關(guān)閉 |
||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
辦公用品0.6萬(wàn)元 |
辦公用品0.6萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
水電暖等日用消耗0.4萬(wàn)元 |
水電暖等日用消耗0.4萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
太原路北寺辦公室全年工作經(jīng)費 |
太原路北寺辦公室全年工作經(jīng)費 |
|||
| 指標2： |
太原路寺辦公室全年工作經(jīng)費 |
太原路寺辦公室全年工作經(jīng)費 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
太原路北寺辦公室0.6萬(wàn)元 |
太原路北寺辦公室1萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
太原路寺辦公室0.4萬(wàn)元 |
太原路寺辦公室0元 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
太原路北寺信教群眾安定團結 |
太原路北寺信教群眾安定團結 |
|||
| 指標2： |
太原路寺信教群眾安定團結 |
太原路寺信教群眾安定團結 |
||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
回族群眾滿(mǎn)意度達到100% |
回族群眾滿(mǎn)意度達到100% |
||
| 指標2： |
維吾爾族群眾滿(mǎn)意度達到100% |
維吾爾族群眾滿(mǎn)意慶達到100% |
||||
| …… |
哈薩克族滿(mǎn)意度達到100% |
哈薩克族滿(mǎn)意度達到100% |
||||
| …… |
||||||
社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為690.26萬(wàn)元，執行數為651.78萬(wàn)元，完成預算的94.43%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作正常開(kāi)展；二是訪(fǎng)惠聚工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）三工片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
690.26萬(wàn) |
執行數： |
651.78萬(wàn) |
||
| 其中：財政撥款 |
690.26萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
651.78萬(wàn) |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 100% |
94.43% |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
社區工作專(zhuān)項經(jīng)費 |
保障10個(gè)社區工作經(jīng)費實(shí)際420萬(wàn)元，已完成預期方案內容 |
||
| 指標2： |
樓棟長(cháng)津貼 |
保障400余名樓棟長(cháng)津貼按時(shí)發(fā)放67.48萬(wàn)元，已完成預期內容 |
||||
| 指標3： |
訪(fǎng)惠聚工作隊經(jīng)費 |
實(shí)際164.3萬(wàn)元，已完成預期方案內容 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
保障10個(gè)社區工作經(jīng)費420萬(wàn)元 |
保障10個(gè)社區工作經(jīng)費420萬(wàn)元，完成預期方案內容 |
|||
| 指標2： |
保障400余名樓棟長(cháng)津貼按時(shí)發(fā)放67.48萬(wàn)元 |
保障400余名樓棟長(cháng)津貼按時(shí)發(fā)放67.48萬(wàn)元，已完成預期內容 |
||||
| 指標3： |
保障訪(fǎng)惠聚工作隊工作 |
實(shí)際164.3萬(wàn)元，已完成預期方案 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
社區工作專(zhuān)項經(jīng)費 |
保障10個(gè)社區工作經(jīng)費實(shí)際420萬(wàn)元，已完計劃進(jìn)度完成指標 |
|||
| 指標2： |
樓棟長(cháng)津貼 |
保障400余名樓棟長(cháng)津貼按時(shí)發(fā)放67.48萬(wàn)元，已完計劃進(jìn)度完成指標 |
||||
| 指標3： |
訪(fǎng)惠聚工作隊經(jīng)費 |
實(shí)際164.3萬(wàn)元，已完計劃進(jìn)度完成指標 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
社區工作專(zhuān)項經(jīng)費 |
實(shí)際產(chǎn)生成本420萬(wàn)元，已完成計劃費用 |
|||
| 指標2： |
樓棟長(cháng)津貼 |
實(shí)際產(chǎn)生成本67.48萬(wàn)元，已完成計劃費用 |
||||
| 指標3： |
訪(fǎng)惠聚工作隊經(jīng)費 |
實(shí)際產(chǎn)生成本164.3萬(wàn)元，已完成計劃費用 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
社區工作專(zhuān)項經(jīng)費 |
無(wú) |
||
| 指標2： |
樓棟長(cháng)津貼 |
無(wú) |
||||
| 指標3： |
訪(fǎng)惠聚工作隊經(jīng)費 |
無(wú) |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
社區工作專(zhuān)項經(jīng)費 |
保障社區和各項工作順利進(jìn)行，為居民的生活便利提供保證社區滿(mǎn)意度100% |
|||
| 指標2： |
樓棟長(cháng)津貼 |
及時(shí)足額發(fā)放樓棟長(cháng)津貼，增強樓棟長(cháng)工作積極性，滿(mǎn)意度100% |
||||
| 指標3： |
訪(fǎng)惠聚工作隊經(jīng)費 |
最大限度的保障訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費的開(kāi)支，有效的提高便民服務(wù)的水平，居民對訪(fǎng)惠聚工作的滿(mǎn)意度100% |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
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| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
為居民的生活便利提供保證社區工作順利進(jìn)行 |
為居民的生活便利提供保證社區工作順利進(jìn)行 |
|||
| 指標2： |
調動(dòng)樓棟長(cháng)工作積極性和熱情，提高工作效率 |
調動(dòng)樓棟長(cháng)工作積極性和熱情，提高工作效率 |
||||
| 指標3： |
訪(fǎng)惠聚工作深入百姓生活，與百姓的關(guān)系得到進(jìn)一步加強 |
訪(fǎng)惠聚工作深入百姓生活，與百姓的關(guān)系得到進(jìn)一步加強 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
各社區和居民對經(jīng)費的及時(shí)足額的保障滿(mǎn)意度顯100% |
各社區和居民對經(jīng)費的及時(shí)足額的保障滿(mǎn)意度顯100% |
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| 指標2： |
樓棟長(cháng)對津貼發(fā)放的滿(mǎn)意度為100% |
樓棟長(cháng)對津貼發(fā)放的滿(mǎn)意度為100% |
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| 指標3： |
訪(fǎng)惠聚工作隊對經(jīng)費的保障滿(mǎn)意度為100%，居民對訪(fǎng)惠聚工作也很滿(mǎn)意。 |
訪(fǎng)惠聚工作隊對經(jīng)費的保障滿(mǎn)意度為100%，居民對訪(fǎng)惠聚工作也很滿(mǎn)意。 |
||||
| …… |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）06（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）06（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）06（款）05（項）：指財政國庫業(yè)務(wù)。201（類(lèi)）06（款）07（項）：指信息化建設。201（類(lèi)）06（款）08（項）：指財政委托業(yè)務(wù)支出。201（類(lèi)）06（款）50（項）：指事業(yè)運行。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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