一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

（二）內設機構：

片區管理委員會(huì )下設六個(gè)中心、兩個(gè)科室，14個(gè)社區居委會(huì )，2016年底在職人數142人，其中行政人員27人（領(lǐng)導職數5人）、事業(yè)人員115人。公崗人員303人，經(jīng)費形式為全額預算單位。

（三）人員編制：

三工片區管理委員會(huì )編制情況：行政編制22參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員8，事業(yè)編制102。實(shí)有在職人數142中，行政編制24人，公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員3人，事業(yè)編制115人

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據高新區（新市區）財政局《關(guān)于下達2017年部門(mén)預算的通知》，高新區（新市區）三工片區管理委員會(huì )安排收入預算為3798.55萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2017年高新區（新市區）三工片區管理委員會(huì )支出預算總額為3798.55萬(wàn)元。

（二）預算支出主要內容：

基本支出1947.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出1364.85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出130.78萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出451.87萬(wàn)元；

項目支出1851.05萬(wàn)元，其中城鄉社區環(huán)境衛生120.51萬(wàn)元、基層政權和社區建設1029萬(wàn)元、其他公共安全支出443.2萬(wàn)元、行政運行258.34萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年本管委會(huì )“三公”經(jīng)費預算安排總額為5.4萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費未安排預算支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排5.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表