第一部分 三工片區管委會(huì )概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、全面落實(shí)上級工作部署，加強維護穩定工作。加強出租房屋、流動(dòng)人口管理。年內累計排查出租房屋3456戶(hù)，流動(dòng)人口共8156人，簽訂責任書(shū)1842份。出租房屋流動(dòng)人口網(wǎng)絡(luò )信息數據庫已建立健全，信息數據已錄入完畢，居住證累計辦理7471人，居住證辦證率達到98%以上；平臺錄入出租房屋3095戶(hù)，手機終端采集流動(dòng)人口8548人，錄入率和采集率已達98%以上，“二維碼”張貼率達98%以上。

2、全面提升社會(huì )服務(wù)質(zhì)量，確保改善民生工作。截至目前，地區共有低保戶(hù)128戶(hù)，154人，共發(fā)放低保金735538元，慈善補貼76050元，散居孤兒14400元，五七工18000元，臨時(shí)生活救助10000元，醫療救助35092.54元，喪葬救助4000元，教育救助3700元，取暖救助17078.2元。全年納入社會(huì )化管理服務(wù)人數7066人，社會(huì )化管理率達到100%。接收破產(chǎn)企業(yè)、改制企業(yè)退休人員、五七工1713人。由街道升格為管委會(huì )后，成立物業(yè)管理服務(wù)中心和市場(chǎng)管理服務(wù)中心，充分發(fā)揮了其職能作用。

3、全面掌握創(chuàng )建工作重點(diǎn)，積極提高“雙創(chuàng )”水平。開(kāi)展創(chuàng )建全國文明城市工作穩步推進(jìn)，發(fā)揮公益宣傳廣告效應，叫響“24字”； 加強未成年人思想道德建設工作重點(diǎn)，與地區學(xué)校堅持貼近實(shí)際、貼近生活、貼近未成年人的原則，組織開(kāi)展了“做一個(gè)有道德的人”主題系列活動(dòng)；著(zhù)力強化市容環(huán)境衛生日常環(huán)境綜合整治，以背街小巷、居民區的綜合整治為重點(diǎn)，定期檢查轄區庭院環(huán)境衛生，協(xié)助各社區、無(wú)人管理小區、煤機廠(chǎng)院內、新聯(lián)物業(yè)等單位管轄庭院、清運垃圾；積極爭創(chuàng )科普惠民示范社區，根據我片區實(shí)際情況，花都社區、祥和社區申報自治區科普惠民示范社區先進(jìn)單位，現已迎接兩級驗收。

4、深入開(kāi)展“訪(fǎng)民情、惠民生、聚民心”活動(dòng)。今年管委會(huì )黨工委堅持把“訪(fǎng)惠聚”活動(dòng)作為重要載體和工作平臺，指導幫助“訪(fǎng)惠聚”工作組和下派干部圍繞三項重點(diǎn)工作、六項工作任務(wù)開(kāi)展工作。一年來(lái)，13個(gè)“訪(fǎng)惠聚”工作組64名下派干部切實(shí)沉下身子、融入社區，與社區干部一起參與維護穩定、服務(wù)群眾工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

行政編制22人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員8人，事業(yè)編制102人。實(shí)有在職人數133人中，行政編制24人，公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員5人，事業(yè)編制105人

實(shí)有車(chē)輛編制17輛，其中公務(wù)用車(chē)2輛，社區巡邏及警務(wù)用車(chē)14輛，其他執法執勤用車(chē)1輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

收支總體情況：根據區財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入3840.4萬(wàn)元。財政撥款3835.27萬(wàn)元、其他收入5.13萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，2015年實(shí)際支出為3770.96萬(wàn)元，其中：基本支出3770.96萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

決算支出主要內容：基本支出決算3770.96萬(wàn)元，包括：工資福利支出1356.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出381.88萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出2000.49萬(wàn)元。其他資本性支出32.3萬(wàn)元。占總支出的100%。

三、結轉結余情況說(shuō)明

截止2015年12月31日共計結轉結余資金748.39萬(wàn)元，包括機關(guān)運行經(jīng)費的178.04萬(wàn)元，用于基層政權和社區建設支出的570.35萬(wàn)元。

產(chǎn)生結余的主要原因：一是2015年部分裝修工程未完工結算；二是4個(gè)新增社區啟動(dòng)資金（其中3個(gè)為2012年9月成立，1個(gè)位2015年1月成立）；形成結余。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年三工片區管委會(huì )“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費未預算安排支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元，實(shí)際支出4.74萬(wàn)元。主要用于履行業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。2014年“三公”經(jīng)費共計支出4.74萬(wàn)元，2015年和2014年“三公經(jīng)費：支出均嚴格按照當年年初預算安排支出，無(wú)增減變動(dòng)。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出1853.84萬(wàn)元，比2014年增加410.55萬(wàn)元，主要原因為我三工管委會(huì )新成立1個(gè)社區，自2015年2月由烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工街道辦事處，更名為：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )以來(lái)，增加了人員編制，管委會(huì )領(lǐng)導及社區領(lǐng)導分別得到提拔，以及參加遴選考入我機關(guān)的在編人員。人員增加及晉升調資使得2015年經(jīng)費支出增加。