一、預算增減變化情況說(shuō)明

2016年安排收入預算為1863.27萬(wàn)元，按照收支平衡的原則，支出預算總額為1863.27萬(wàn)元。

2015年安排收入預算為1601.35萬(wàn)元，按照收支平衡的原則，支出預算總額為1601.35萬(wàn)元。

2016年比2015年增加12人，工資福利支出增加251.01萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出減少43.68萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助增加48.72萬(wàn)元。

二、政府采購安排情況說(shuō)明：此項預算沒(méi)有安排

三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入： 指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余： 指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

四、2016年”三公”經(jīng)費支出預算

2016年本管委會(huì )“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬(wàn)元。與2015年一樣，沒(méi)有變化。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。