新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.主要職能開(kāi)展黨建、健康教育、計劃生育宣傳衛生防疫、計劃免疫等工作。
2.開(kāi)展婦女、兒童及老年人、殘疾人等民政工作。
3.開(kāi)展城市管理、環(huán)境保護、綠化、市容衛生、法律咨詢(xún)和法律援助等各項工作。
4.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數111人，其中：在職人員111人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )單位決算。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入4,430.77萬(wàn)元，與上年相比，增加252.95萬(wàn)元，增長(cháng)6.05%，主要原因是：本年人員增加6人，工資、補助增加，工資上調，辦公費增加，便民服務(wù)站人員增加，社醫保工資增加，財政撥款增加嚴，本年支出4,529.52萬(wàn)元，與上年相比，增加235.03萬(wàn)元，增長(cháng)5.47%，主要原因是：本年人員增加6人，工資、補助增加，工資上調，辦公費增加，便民服務(wù)站人員增加，社醫保工資增加，財政撥款增加嚴，格執行本年預算，按照預算支出日常公用經(jīng)費。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入4,430.77萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4,430.77萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出4,529.52萬(wàn)元，其中，基本支出2,050.74萬(wàn)元，占45.28%；項目支出2,478.78萬(wàn)元,占54.72%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入4,430.77萬(wàn)元，與上年相比，增加282.02萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%。主要原因是：新增納編人員、轉聘人員及便民服務(wù)站人員和各項經(jīng)費，導致財政撥款收入增加。財政撥款支出4,529.52萬(wàn)元，與上年相比，增加252.53萬(wàn)元，增長(cháng)5.9%。主要原因是：工作量增加，新增納編人員、轉聘人員及便民服務(wù)站人員增加，各類(lèi)支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數4,673.78萬(wàn)元,決算數4,430.77萬(wàn)元，預決算差異率-5.2%，主要原因是：工在平時(shí)的工作中申請經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數4,673.78萬(wàn)元，決算數4,529.52萬(wàn)元，預決算差異率-3.09%，主要原因是:在平時(shí)的工作中節省了開(kāi)支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年般公共預算財政撥款支出4,529.52萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行1236.96萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出164.46萬(wàn)元；
2040601行政運行30.41萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出2104.65萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設701.41萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出126.44萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.57萬(wàn)元；
2080704社會(huì )保險補貼150萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出10.61萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,050.74萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費1,721.09萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費329.65萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3.18萬(wàn)元，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%，主要原因是：社區汽油費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增加原因是：無(wú)因公出國（境）費支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.36萬(wàn)元，降低30%。減少原因是：社區汽油費減少；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：沒(méi)有公務(wù)接待；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.18萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：燃油費、保險費、維修費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是社區汽油費減少。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數3.18萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是社區汽油費減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出329.65萬(wàn)元，比上年減少214.94萬(wàn)元，降低39.47%。主要原因是：本年減少公務(wù)用車(chē)支出、會(huì )議費支出、培訓費等支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋3,009.74平方米，價(jià)值638.05萬(wàn)元。車(chē)輛13輛，價(jià)值128.08萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)13輛，其他用車(chē)主要是：保障轄區便民服務(wù)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目13個(gè)，共涉及資金2614.31萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是建立健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，提高財政資金使用效益，二是有計劃有步驟做好資金使用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目實(shí)施人員的指導和培訓作；二是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
管委會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
100.00 |
65.15 |
10 |
65.15% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
100.00 |
65.15 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋科室數量（個(gè)） |
7 |
7 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
100.00 |
65.15 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
280.00 |
280.00 |
231.42 |
10 |
82% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
280.00 |
280.00 |
231.42 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
7 |
7 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
280.00 |
231.42 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民便民服務(wù)站餐費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
252.88 |
252.88 |
133.14 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
252.88 |
252.88 |
133.14 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋便民服務(wù)站數量（個(gè)） |
13 |
13 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
252.88 |
133.14 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民便民服務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
80.94 |
80.94 |
80.94 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
80.94 |
80.94 |
80.94 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
覆蓋便民服務(wù)站數量（個(gè)） |
13 |
13 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
80.94 |
80.94 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
公崗人員工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
41.71 |
41.71 |
4.32 |
10 |
10.5% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
41.71 |
41.71 |
4.32 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
公崗人員人數（人） |
293 |
293 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
41.71 |
4.32 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
111.85 |
111.85 |
111.85 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
111.85 |
111.85 |
111.85 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
工作人員人數（人） |
238 |
238 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
111.85 |
111.85 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
巡控員工資社保管理費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1532.88 |
1532.88 |
1303.23 |
10 |
85% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1532.88 |
1532.88 |
1303.23 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
安保隊員人數（人） |
293 |
293 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
1532.88 |
1303.23 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗貼經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
47.64 |
47.64 |
47.64 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
47.64 |
47.64 |
47.64 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
安保隊員人數（人） |
397 |
397 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
47.64 |
47.64 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
19.64 |
19.64 |
19.64 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
19.64 |
19.64 |
19.64 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
樓棟長(cháng)人數（人） |
250 |
250 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
19.64 |
19.64 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編安保隊員補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
180.4 |
180.4 |
180.4 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
180.4 |
180.4 |
180.4 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
安保隊員人數（人） |
268 |
268 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
180.4 |
180.4 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編社工補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
176.4 |
176.4 |
176.4 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
176.4 |
176.4 |
176.4 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
非在編人數（人） |
121 |
121 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
176.4 |
176.4 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
包戶(hù)考核費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 （萬(wàn)元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
54.94 |
54.94 |
54.94 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
54.94 |
54.94 |
54.94 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 總體 目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
維護和諧，服務(wù)社會(huì ) |
|||||||
| 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
包戶(hù)人員人數（人） |
164 |
164 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
54.94 |
54.94 |
15 |
15 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群眾需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的需求 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人員需求不斷增加，需增加更多項目滿(mǎn)足日益增長(cháng)的需求 |
|||
| 總分 |
100分 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安保員工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
128.83 |
109.35 |
109.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
128.83 |
109.35 |
109.35 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 八家戶(hù)維護社會(huì )和諧，促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，服務(wù)轄區居民，提升轄區廣大居民的幸福感、滿(mǎn)意度。安保員工資經(jīng)費128.83萬(wàn)，主要用于開(kāi)展八家戶(hù)管委會(huì )非在編人員自聘安保人員工資的發(fā)放 |
八家戶(hù)維護社會(huì )和諧，促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，服務(wù)轄區居民，提升轄區廣大居民的幸福感、滿(mǎn)意度。安保員工資經(jīng)費實(shí)際支出109.35萬(wàn)，主要用于開(kāi)展八家戶(hù)管委會(huì )非在編人員自聘安保人員工資的發(fā)放 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
=72人 |
72人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
=7個(gè) |
7個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
發(fā)放形式 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按月及時(shí)申請資金 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總成本 |
=109.35萬(wàn)元 |
109.35萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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