2018年度高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；
2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置情況
根據職責，納入高新區（新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)下設2個(gè)職能科（室），分別是：黨政辦公室、協(xié)調指導科；5個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別是行政社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心（安全生產(chǎn)監督管理站）、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心；所轄7個(gè)社區,7個(gè)，分別是：東方社區、建新社區、鴻陽(yáng)社區、新慧社區、河灘北路西社區、鯉魚(yú)山南社區、八家戶(hù)社區。
八家戶(hù)片區管委會(huì )編制人數167名，行政編制 16 名，管委會(huì )所轄 7 個(gè)社區工作人員全額預算事業(yè)編制151名。實(shí)有人數94人，其中：在職94 人，較去年增加16人。
從決算單位構成看，高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入4177.82萬(wàn)元,與上年相比，增加284.45萬(wàn)元，增長(cháng)7.3%，增減變化主要原因是：工作量增加，人員增加，財政撥款增加；支出4294.5萬(wàn)元，與上年相比，增加612.99萬(wàn)元，增長(cháng)16.65%，增減變化主要原因是：工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加；結余234.29萬(wàn)元，與上年相比，減少116.67萬(wàn)元，降低33.24%。增減變化主要原因是：社區警務(wù)站各項支出增加。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計4177.82萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4148.75萬(wàn)元，占99.30%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入29.07萬(wàn)元，占0.7%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3533.25萬(wàn)元，決算數4177.82萬(wàn)元，預決算差異率18.24%，差異主要原因工作量增加，人員增加，財政撥款增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計4294.5萬(wàn)元，其中：基本支出3879.66萬(wàn)元，占90.34%；項目支出414.83萬(wàn)元，占9.66%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3533.25萬(wàn)元，決算數4294.5萬(wàn)元，預決算差異率21.55%，差異主要原因工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入4148.75萬(wàn)元，與上年相比，增加311.63萬(wàn)元，增長(cháng)8.12%。增減變化的主要原因是：工作量增加，人員增加，財政撥款增加。財政撥款支出4276.99萬(wàn)元，與上年相比，增加651.73萬(wàn)元，增長(cháng)17.98%，增減變化的主要原因是：工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加。其中：基本支出3862.16萬(wàn)元，項目支出414.83萬(wàn)元。財政撥款結轉結余222.73萬(wàn)元，與上年相比，減少128.23萬(wàn)元，降低36.54%。增減變化主要原因是：社區警務(wù)站各項支出增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3533.25萬(wàn)元，決算數4148.75萬(wàn)元，預決算差異率17.42%，差異主要原因工作量增加，人員增加，財政撥款增加。財政撥款支出年初預算數3533.25萬(wàn)元，決算數4276.99萬(wàn)元，預決算差異率21.05%，差異主要原因工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入4148.75萬(wàn)元。與上年相比，增加344.63萬(wàn)元，增長(cháng)19.06%。增減變化的主要原因是：工作量增加，人員增加，財政撥款增加。一般公共預算財政撥款支出4276.99萬(wàn)元。與上年相比，增加684.73萬(wàn)元，增長(cháng)19.06%。增減變化的主要原因是：工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）201一般公共服務(wù)支出403.17萬(wàn)元，204公共安全支出1785.33萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出2077.74萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出10.74萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）工資福利支出1284.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出959.43萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助2033.42萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3533.25萬(wàn)元，決算數4148.75萬(wàn)元，預決算差異率17.42%，差異主要原因工作量增加，人員增加，財政撥款增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3533.25萬(wàn)元，決算數4276.99萬(wàn)元，預決算差異率21.05%，差異主要原因工作量增加，人員增加，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少33萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是本年沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，減少33萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：本年沒(méi)有政府性基金預算財政撥款支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余234.29萬(wàn)元。與上年相比，減少116.67萬(wàn)元，降低33.24%。
其中財政撥款結轉結余222.73萬(wàn)元，與上年相比，減少128.23萬(wàn)元，降低36.54%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是節約了公務(wù)用車(chē)的燃油費及維修費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是和上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是節約了公務(wù)用車(chē)的燃油費及維修費；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%,增加原因是和上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出萬(wàn)元。高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油及維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為12輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出544.6萬(wàn)元，比上年減少302.76萬(wàn)元，降低35.73%，主要原因是降低了辦公成本，節約了辦公耗材。
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì )單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是和上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛12輛，價(jià)值114.88萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)10輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
項目績(jì)效自評綜述：
1、采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為16.78萬(wàn)元，執行數為16.78萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是建成2個(gè)居民信息采集點(diǎn)；二是為轄區4萬(wàn)余名居民進(jìn)行精準化信息采集。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確，。下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
2、警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為108.05萬(wàn)元，執行數為108.05萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為轄區4萬(wàn)余名居民提供服務(wù)；二是維護轄區持續。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確。下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
3、社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為290萬(wàn)元，執行數為290萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是轄區內7個(gè)社區正常運行；二是為完成維護和服務(wù)居民工作。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確。下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
身份證信息采集點(diǎn)工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
16.7840 |
執行數： |
16.7840 |
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| 其中：財政撥款 |
16.7840 |
其中：財政撥款 |
16.7840 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 用于7個(gè)社區居民身份證信息采集工作 |
用于7個(gè)社區居民身份證信息采集工作 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：信息采集點(diǎn)2個(gè) |
預期指標16.78萬(wàn)元用于2個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
實(shí)際指標16.78萬(wàn)元用于2個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
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| 指標2：工作時(shí)間 |
預期指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
實(shí)際指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
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| 指標3： |
預期指標7個(gè)社區居民3萬(wàn)余人 |
實(shí)際指標7個(gè)隊居民3萬(wàn)余人 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設質(zhì)量標準100% |
實(shí)際指標身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設質(zhì)量標準100% |
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| 指標2： |
預期指標采集用具符合驗收標準已投入使用100% |
實(shí)際指標采集用具符合驗收標準已投入使用100% |
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| 指標3： |
預期指標完成7個(gè)社區居民3萬(wàn)余人 |
實(shí)際指標完成7個(gè)社區居民3萬(wàn)余人 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期指標16.78萬(wàn)元用于2個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
實(shí)際指標16.78萬(wàn)元用于2個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
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| 指標2： |
預期指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
實(shí)際指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
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| 指標3： |
預期指標7個(gè)社區居民3萬(wàn)余人 |
實(shí)際指標7個(gè)社區居民3萬(wàn)余人 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預期指標16.78萬(wàn)元用于2個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
實(shí)際指標16.78萬(wàn)元用于2個(gè)信息采集點(diǎn)裝修款、購辦公用品等日常開(kāi)支。 |
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| 指標2： |
預期指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
實(shí)際指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等身份證信息 |
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| 指標3： |
預期指標7個(gè)社區居民3萬(wàn)余人 |
實(shí)際指標7個(gè)社區居民3萬(wàn)余人 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期指標信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70% |
實(shí)際指標信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70% |
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| 指標2： |
預期指標實(shí)現信息化，現代化70% |
實(shí)際指標實(shí)現信息化，現代化70% |
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| 指標3： |
預期指標維護社會(huì )大局70% |
實(shí)際指標維護社會(huì )大局70% |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
預期指標管理制度可持續性100% |
實(shí)際指標管理制度可持續性100% |
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| 指標2： |
預期指標組織機構可持續性100% |
實(shí)際指標組織機構可持續性100% |
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| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期指標在規定的時(shí)間內對居民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到常住村民的好評70% |
實(shí)際指標完成在規定的時(shí)間內對居民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到常住村民的好評70% |
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| 指標2： |
預期指標上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80% |
實(shí)際指標完成上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80% |
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| 預期指標在規定的時(shí)間內對居民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到流動(dòng)村民的好評70% |
實(shí)際指標完成在規定的時(shí)間內對居民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到流動(dòng)村民的好評70% |
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| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民警務(wù)站工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
108.05 |
執行數： |
108.05 |
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| 其中：財政撥款 |
108.05 |
其中：財政撥款 |
108.05 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 用于12個(gè)便民警務(wù)站、17個(gè)子站的工作經(jīng)費,及封閉式圍欄款 |
用于12個(gè)便民警務(wù)站、17個(gè)子站的工作經(jīng)費及封閉式圍欄款 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期指標便民警務(wù)站12個(gè) |
實(shí)際完成指標便民警務(wù)站12個(gè) |
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| 指標2： |
預期指標便民警務(wù)站子站17個(gè) |
實(shí)際完成指標便民警務(wù)站子站17個(gè) |
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| 指標3： |
預期指標每個(gè)警務(wù)站人員20人 |
實(shí)際完成指標每個(gè)警務(wù)站人員20人 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
實(shí)際指標完成24小時(shí)巡控工作，在第一時(shí)間處理轄區報警事件，維護轄區安定。 |
|||
| 指標2： |
預期指標警務(wù)站服務(wù)群眾，處理交通事故。 |
實(shí)際指標完成警務(wù)站服務(wù)群眾，處理交通事故。 |
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| 指標3： |
預期指標出勤人員能夠快速到達事故地點(diǎn) |
實(shí)際完成指標出勤人員能夠快速到達事故地點(diǎn) |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期指標便民警務(wù)站6萬(wàn)元/年/個(gè) |
實(shí)際完成指標便民警務(wù)站6萬(wàn)元/年/個(gè) |
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| 指標2： |
預期指標便民警務(wù)站子站2萬(wàn)元/年/個(gè) |
實(shí)際完成指標便民警務(wù)站子站2萬(wàn)元/年/個(gè) |
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| 指標3： |
預期指標預計指標108.05萬(wàn)元 |
實(shí)際完成108.05萬(wàn)元 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預期指標車(chē)輛油料費3000元/月 |
實(shí)際完成指標車(chē)輛油料費3000元/月 |
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| 指標2： |
預期指標水電費5000元/月 |
實(shí)際完成指標水電費5000元/月 |
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| 指標3： |
預期指標辦公用品費用1000元/月 |
實(shí)際完成指標辦公用品費用1000元/月 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
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| 指標2： |
警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
||||
| …… |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
預期指標管理制度可持續100% |
實(shí)際完成指標管理制度可持續100% |
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| 指標2： |
預期指標組織機構可持續100% |
實(shí)際完成指標組織機構可持續100% |
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| 指標3: |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到90% |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到90% |
||
| 指標2： |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到90% |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到90% |
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| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
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|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
2900000 |
執行數： |
2900000 |
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| 其中：財政撥款 |
2900000 |
其中：財政撥款 |
2900000 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 用于7個(gè)社區維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎的工作經(jīng)費。 |
用于7個(gè)社區維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎的工作經(jīng)費。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期指標用于轄區7個(gè)社區工作的順利進(jìn)行。 |
實(shí)際指標用于轄區7個(gè)社區工作的順利進(jìn)行。 |
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| 指標2： |
預期指標經(jīng)費290萬(wàn)元保障開(kāi)支 |
實(shí)際指標經(jīng)費290萬(wàn)元保障開(kāi)支 |
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| 指標2： |
預期指標服務(wù)轄區50000余居民 |
實(shí)際指標服務(wù)轄區50000余居民 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標為轄區居民清理轄區垃圾 |
實(shí)際指標為轄區居民清理轄區垃圾 |
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| 指標2： |
預期指標組織轄區居民服務(wù)活動(dòng) |
實(shí)際指標組織轄區居民服務(wù)活動(dòng) |
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| 指標3： |
預期指標服務(wù)轄區困難人員低保人員 |
實(shí)際指標服務(wù)轄區困難人員低保人員 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
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| 指標2： |
預期指標經(jīng)費290萬(wàn)元保障開(kāi)支 |
實(shí)際指標經(jīng)費290萬(wàn)元保障開(kāi)支 |
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| 指標3 |
預期指標服務(wù)轄區50000余居民 |
實(shí)際指標服務(wù)轄區50000余居民 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預期指標用于轄區7個(gè)社區工作的水電基本開(kāi)支及為民服務(wù)開(kāi)支。 |
預期指標用于轄區7個(gè)社區工作的水電基本開(kāi)支及為民服務(wù)開(kāi)支。 |
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| 指標2： |
預期指標經(jīng)費290萬(wàn)元保障開(kāi)支 |
預期指標經(jīng)費290萬(wàn)元保障開(kāi)支 |
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| 指標3： |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70% |
實(shí)際指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70% |
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| 指標2： |
預期指標增強轄區居民的幸福感70% |
實(shí)際指標增強轄區居民的幸福感70% |
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| 指標3： |
預期指標改善居住環(huán)境，提升獲得感 |
實(shí)際指標改善居住環(huán)境，提升獲得感 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
預期指標管理制度可持續性100% |
實(shí)際指標管理制度可持續性100% |
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| 指標2： |
預期指標組織機構可持續性100% |
實(shí)際指標組織機構可持續性100% |
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| 指標3： |
項目可持續發(fā)展的期限100% |
項目可持續發(fā)展的期限100% |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
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| 指標2： |
轄區黨黨滿(mǎn)意度達到90% |
轄區黨黨滿(mǎn)意度達到90% |
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| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到90% |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）03（款）99（項）：指財其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出。201（類(lèi)）33（款）99（項）：指其他統戰事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01項）：指其他公共安全支出。207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權及社區建設支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼支出。208（類(lèi)）10（款）02（項）：指老年福利支出。210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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