新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章，起草地方性法規、規章草案，并組織實(shí)施。
2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。
3、負責管委會(huì )的日常財務(wù)工作，協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系，制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施，強化財務(wù)工作的重要性。
4、做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。
5、負責管理、監督管委會(huì )專(zhuān)項資金的使用，配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。
6、負責管委會(huì )財務(wù)標準的宣傳、貫徹、實(shí)施和監督，組織社區專(zhuān)干的宣傳教育培訓。
7、承擔管委會(huì )指導社區的財務(wù)工作。
8、承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。
9、受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，圍繞總目標，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展。
10、綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)、駐區企事業(yè)單位和社會(huì )組織為社區居民提供社會(huì )事務(wù)、民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數95人，其中：在職人員95人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入4,357.69萬(wàn)元，與上年相比，增加641.84萬(wàn)元，增長(cháng)17.27%，主要原因是：增加社區工作經(jīng)費及轉聘人員經(jīng)費；支出4,302.83萬(wàn)元，與上年相比，增加467.27萬(wàn)元，增長(cháng)12.18%，主要原因是：增加社區工作經(jīng)費及轉聘人員經(jīng)費。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入4,357.69萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4,210.23萬(wàn)元，占96.62%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入147.46萬(wàn)元，占3.38%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出4,302.83萬(wàn)元，其中，基本支出1,539.92萬(wàn)元，占35.79%；項目支出2,762.91萬(wàn)元,占64.21%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入4,210.23萬(wàn)元，與上年相比，增加657.66萬(wàn)元，增長(cháng)18.51%，主要原因是：增加社區工作經(jīng)費及轉聘人員經(jīng)費。財政撥款支出4,169.92萬(wàn)元，與上年相比，增加599.96萬(wàn)元，增長(cháng)16.81%，主要原因是：增加社區工作經(jīng)費及轉聘人員經(jīng)費。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,901.67萬(wàn)元,決算數4,210.23萬(wàn)元，預決算差異率7.91%，主要原因是：追加社區工作經(jīng)費及轉聘人員經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數3,901.67萬(wàn)元，決算數4,169.92萬(wàn)元，預決算差異率6.88%，主要原因是：追加社區工作經(jīng)費及轉聘人員經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出4,169.92萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行814.67萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出150.15萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出5.22萬(wàn)元；
2040601行政運行251.79萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出1863.95萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出0.12萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設595.07萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出125.2萬(wàn)元；
2080704社會(huì )保險補貼260萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出103.75萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,517.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,469.25萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費48.16萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3萬(wàn)元，比上年減少1.29萬(wàn)元，降低30%，主要原因是：減少用車(chē)次數避免維修開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.29萬(wàn)元，降低30%，主要原因是：減少用車(chē)次數避免維修開(kāi)支；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：車(chē)輛日常油費、車(chē)輛保險、維修保養等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數3萬(wàn)元，預決算差異率-33.88%，主要原因是：減少用車(chē)次數避免維修開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數4.54萬(wàn)元，決算數3萬(wàn)元，預決算差異率-33.88%，主要原因是：減少用車(chē)次數避免維修開(kāi)支；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本單位本年度無(wú)此支出。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0.05萬(wàn)元，降低100%。主要原因是本單位本年度無(wú)此支出。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出48.16萬(wàn)元，比上年減少10.26萬(wàn)元，降低17.56%。主要原因是：減少辦公費開(kāi)支。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額1.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.5萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額1.5萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.5萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋5,822.69平方米，價(jià)值721.4萬(wàn)元。共有車(chē)輛13輛，價(jià)值129.21萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)12輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目16個(gè)，共涉及資金2762.91萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是社區工作及訪(fǎng)惠聚工作隊工作的正常開(kāi)展；二是便民服務(wù)站工作正常開(kāi)展，順利進(jìn)行，確保社會(huì )大局和諧。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 包戶(hù)考核獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 覆蓋社區數量（個(gè)） | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 包戶(hù)考核足額發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 包戶(hù)考核按時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 包戶(hù)考核總額（萬(wàn)元） | 52.6 | 52.6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 | 有效保障 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 工作人員滿(mǎn)意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 便民服務(wù)站餐費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì )單位 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 219.52 | 195.19 | 138.87 | 10 | 71% | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 219.52 | 195.19 | 138.87 | 10 | 71% | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 餐費足額撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 餐費及時(shí)撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 便民服務(wù)站餐費（萬(wàn)元） | 195.19 | 195.19 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 保障我區各單位工作順利開(kāi)展 | 有效 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 97.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 便民服務(wù)站服裝費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì )單位 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 61.86 | 14.43 | 14.43 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 61.86 | 14.43 | 14.43 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 服務(wù)站數量（個(gè)） | 13個(gè) | 13個(gè) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 服裝費足額撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 服裝費按時(shí)撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 便民服務(wù)站服裝費（萬(wàn)元） | 14.43 | 14.43 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 | 有效保障 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 便民服務(wù)站運行費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì )單位 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 87.68 | 87.68 | 77.71 | 10 | 88% | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 87.68 | 87.68 | 77.71 | 10 | 88% | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 服務(wù)站數量（個(gè)） | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 運行費足額撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 運行費按時(shí)撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 便民服務(wù)站運行費（萬(wàn)元） | 87.68 | 87.68 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 | 有效 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 便民服務(wù)站裝備費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì )單位 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 19.33 | 19.33 | 16.50 | 10 | 85% | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 19.33 | 19.33 | 16.50 | 10 | 85% | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 服務(wù)站數量（個(gè)） | 13個(gè) | 13個(gè) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 裝備費足額撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 裝備費按時(shí)撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 便民服務(wù)站裝備費（萬(wàn)元） | 19.33 | 19.33 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 | 有效保障 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 非在編補助費（社工） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 182.28 | 182.28 | 182.28 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 182.28 | 182.28 | 182.28 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 補助人員數量（人） | 85 | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 補助足額發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 補助按月及時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 非在編補助（社工）總額（萬(wàn)元） | 182.28 | 182.28 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 保障我區各單位工作順利開(kāi)展，維護社會(huì )和諧安康 | 有效保障 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 社工滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 非在編補助費（安保員） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 129.36 | 129.36 | 129.36 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 129.36 | 129.36 | 129.36 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 非在編安保員人數（人） | 67 | 67 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 補助費足額撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 按月及時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 非在編補助費（安保員）總成本（萬(wàn)元） | 129.36 | 129.36 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 | 有效 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 非在編隊員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 伙食費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 覆蓋社區數量（個(gè)） | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 人員伙食經(jīng)費保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 伙食費補助按時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 伙食補助標準（元/人/年） | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 保障我區各單位工作順利開(kāi)展 | 有效 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 社區工作人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 基層崗位津貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 41.51 | 40.27 | 40.27 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 41.51 | 40.27 | 40.27 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 津貼人數（人） | 378 | 378 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 津貼足額發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 津貼按時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 津貼總額（萬(wàn)元） | 40.27 | 40.27 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安和諧，服務(wù)轄區群眾 | 有效保障 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 工作人員滿(mǎn)意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 樓棟長(cháng)津貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 樓棟長(cháng)人數（人） | 230人 | 230人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 津貼足額發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 津貼按時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 樓棟長(cháng)補貼標準（元/人/月） | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 | 有效 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 片區工作經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 100.00 | 100.00 | 83.60 | 10 | 83% | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 100.00 | 100.00 | 83.60 | 10 | 83% | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 在編人數（人） | 94 | 94 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 上級指派工作完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 指示及時(shí)下達率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 | 有效 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 轄區居民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 社區工作經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 320.00 | 320.00 | 303.86 | 10 | 95% | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 320.00 | 320.00 | 303.86 | 10 | 95% | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 覆蓋一般社區數量（個(gè)） | 8個(gè) | 8個(gè) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 經(jīng)費足額撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） | 320 | 320 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 | 有效 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 轄區居民滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 安保員工資、社保及管理費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 994.03 | 994.03 | 994.03 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 994.03 | 994.03 | 994.03 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 巡控隊員人數（人） | 219 | 219 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 工資足額撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 工資按月及時(shí)發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 隊員工資、社保及管理費總額（萬(wàn)元） | 994.03 | 994.03 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 保障我區各單位工作順利開(kāi)展，維護社會(huì )安康 | 有效保障 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 巡控隊員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 安保員工資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）北京路片區管委會(huì ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | 1：保障人民安居樂(lè )業(yè)，社會(huì )安定有序，國家長(cháng)治久安 ； 2：保障2020年度工作順利開(kāi)展； 3：保障各項工作落實(shí)到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 安保員人數（人） | 56 | 56 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 工資足額撥付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金按時(shí)申請率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 安保隊員補助費標準（元/人/天） | 58元/人/天 | 58元/人/天 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 持續維護轄區治安，服務(wù)轄區群眾 | 有效保障 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 安保隊員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人：陳勁 | 經(jīng)辦人：閆萬(wàn)新 | 聯(lián)系方式：135****5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載次
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