2018年度高新區（新市區）北京路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、 主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章，起草地方性法規、規章草案，并組織實(shí)施。

2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。

3、負責管委會(huì )的日常財務(wù)工作，協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系，制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施，強化財務(wù)工作的重要性。

4、做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。

5、負責管理、監督管委會(huì )專(zhuān)項資金的使用，配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。

6、負責管委會(huì )財務(wù)標準的宣傳、貫徹、實(shí)施和監督，組織社區專(zhuān)干的宣傳教育培訓。

7、承擔管委會(huì )指導社區的財務(wù)工作。

8、承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區(新市區)北京路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：高新區(新市區)北京路片區管理委員會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。

納入高新區(新市區)北京路片區管理委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區(新市區)北京路片區管理委員會(huì )

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入3715.85萬(wàn)元,與上年相比，減少1048.15萬(wàn)元，降低22.00%，增減變化主要原因是：行政區域劃分減少5個(gè)社區和8個(gè)警務(wù)站；支出3835.56萬(wàn)元，與上年相比，減少576.68萬(wàn)元，降低13.07%，增減變化主要原因是：行政區域劃分減少5個(gè)社區和8個(gè)警務(wù)站；結余211.37萬(wàn)元，與上年相比，減少278.1萬(wàn)元，降低56.82%。增減變化主要原因是：行政區域劃分減少5個(gè)社區和8個(gè)警務(wù)站。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計3715.85萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3552.57萬(wàn)元，占95.61%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入163.28萬(wàn)元，占4.39%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3295.8萬(wàn)元，決算數3715.85萬(wàn)元，預決算差異率12.75%，差異主要原因是新納編和非在編人員經(jīng)費的增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計3835.56萬(wàn)元，其中：基本支出2599.81萬(wàn)元，占67.78%；項目支出1235.75萬(wàn)元，占32.22%。上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3295.8萬(wàn)元，決算數3835.56萬(wàn)元，預決算差異率16.38%，差異主要原因新納編和非在編人員經(jīng)費的增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入3552.57萬(wàn)元，與上年相比，減少819.96萬(wàn)元，降低18.75%。增減變化的主要原因是：行政區域劃分減少5個(gè)社區和8個(gè)警務(wù)站。財政撥款支出3569.96萬(wàn)元，與上年相比，減少668.35萬(wàn)元，降低5.77%，增減變化的主要原因是：行政區域劃分減少5個(gè)社區和8個(gè)警務(wù)站。其中：基本支出2599.81萬(wàn)元，項目支出1235.75萬(wàn)元。財政撥款結轉結余92.97萬(wàn)元，與上年相比，減少174.03萬(wàn)元，降低65.18%。增減變化的主要原因是：行政區域劃分減少5個(gè)社區和8個(gè)警務(wù)站。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3295.8萬(wàn)元，決算數3552.57萬(wàn)元，預決算差異率7.79%，差異主要原因新納編和非在編人員經(jīng)費的增加。財政撥款支出年初預算數3295.8萬(wàn)元，決算數3569.96萬(wàn)元，預決算差異率8.32%，差異主要原因新納編和非在編人員經(jīng)費的增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入3552.57萬(wàn)元。與上年相比，減少791.96萬(wàn)元，降低18.23%。增減變化的主要原因是：行政區域劃分減少5個(gè)社區和8個(gè)警務(wù)站。一般公共預算財政撥款支出3569.96萬(wàn)元。與上年相比，減少645.52萬(wàn)元，降低15.31%。增減變化的主要原因是：行政區域劃分減少5個(gè)社區和8個(gè)警務(wù)站。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出377.94萬(wàn)元，204公共安全支出1666.31萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出4.75萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出1374.82萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出146.09萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出1311.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出591.43萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助1557.34萬(wàn)元，資本性支出109.84萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3295.8萬(wàn)元，決算數3552.57萬(wàn)元，預決算差異率7.79%，差異主要原因新納編和非在編人員經(jīng)費的增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3295.8萬(wàn)元，決算數3569.96萬(wàn)元，預決算差異率8.32%，差異主要原因新納編和非在編人員經(jīng)費的增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少28萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：未完成項目支出。政府性基金預算支出0.05萬(wàn)元。與上年相比，減少22.83萬(wàn)元，降低99.78%。增減變化的主要原因是：項目已完工。其中：按功能分類(lèi)科目，城鄉社區支出0.05萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，商品和服務(wù)支出0.05萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0.05萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因未完成項目支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

2018年末結轉結余211.37萬(wàn)元，與上年相比，減少278.1萬(wàn)元，降低56.82%

其中財政撥款結轉結余92.97萬(wàn)元，與上年相比，減少174.03萬(wàn)元，降低65.18%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.03萬(wàn)元，比上年增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)3.33%，增加原因是公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費增加。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.03萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)3.33%，增加原因是公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費增加；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）北京路片區管理委員會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.29萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.29萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛運行、維護及保養等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為17輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）北京路片區管理委員會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.03萬(wàn)元，預決算差異率-11.23%，差異主要原因車(chē)輛維修資金減少。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.03萬(wàn)元，預決算差異率-11.23%，差異主要原因車(chē)輛維修資金減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）北京路片區管理委員會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出58.42萬(wàn)元，比上年減少899.78萬(wàn)元，降低93.90%，主要原因是行政區域劃分減少5個(gè)社區8個(gè)警務(wù)站。

高新區（新市區）北京路片區管理委員會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛17輛，價(jià)值168.07萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)16輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：車(chē)輛報廢未走流程；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

高新區(新市區)北京路片區管理委員會(huì )項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，高新區(新市區)北京路片區項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為2227.96萬(wàn)元，執行數為1842.16萬(wàn)元，完成預算的82.68%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作及訪(fǎng)惠聚工作隊工作的正常開(kāi)展；二是便民警務(wù)站工作正常開(kāi)展，順利進(jìn)行，確保社會(huì )大局。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：

便民警務(wù)站各項經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為93分。項目全年預算數為1499.05萬(wàn)元，執行數為1499.05萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：年度列支不及時(shí)，固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：細化編制加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，加強進(jìn)度跟蹤。

項目支出績(jì)效目標自評表
（ 2018年度）
注：項目支出包括部門(mén)預算支出和專(zhuān)項預算支出
項目名稱(chēng)			便民警務(wù)站運行及人員工資社保經(jīng)費
預算單位			高新區（新市區）北京路片區管委會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		1499.05萬(wàn)				執行數：		1499.05萬(wàn)
	其中：財政撥款		1499.05萬(wàn)				其中：財政撥款		1499.05萬(wàn)
	其他資金						其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標						實(shí)際完成目標
	圍繞總目標，做好社會(huì )面防控，確保預警、處突等快速反應達到實(shí)效						圍繞總目標，2018年所轄區域社會(huì )面平穩，預警、處突等快速反應達到實(shí)效，群眾安全感提升
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標				預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：預警處突快速反應				預警、處突快速反應		預警、處突快速反應
			指標2：演練拉動(dòng)常態(tài)化				演練拉動(dòng)、威懾常態(tài)化		演練拉動(dòng)、威懾常態(tài)化
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：見(jiàn)警率				見(jiàn)警率大幅提高		見(jiàn)警率大幅提高
			指標2：安全感				群眾安全感提高		群眾安全感提高
			……
社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為94分。項目全年預算數為713.91萬(wàn)元，執行數為713.91萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作正常開(kāi)展；二是訪(fǎng)惠聚工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。 項目支出績(jì)效目標自評表
（ 2018年度）
注：項目支出包括部門(mén)預算支出和專(zhuān)項預算支出
項目名稱(chēng)				社區工作經(jīng)費
預算單位				高新區（新市區）北京路片區管委會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：			713.91萬(wàn)				執行數：		713.91萬(wàn)
	其中：財政撥款			713.91萬(wàn)				其中：財政撥款		713.91萬(wàn)
	其他資金							其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標							實(shí)際完成目標
	圍繞總目標，做好社會(huì )面維護，服務(wù)民生，確保社會(huì )面大局							圍繞總目標，2018年轄區社會(huì )面，居民滿(mǎn)意度高
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標		三級指標				預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標		指標1：服務(wù)民生				做好群眾服務(wù)，傳遞黨的惠民政策，開(kāi)展文明創(chuàng )城工作		做好群眾服務(wù)，傳遞黨的惠民政策，每個(gè)人都是文明城市創(chuàng )建的參與者。
				指標2：維護				管好所轄區域重點(diǎn)人員及社會(huì )面穩控，創(chuàng )建平安社區、家庭。		按照四類(lèi)管理法，做好重點(diǎn)人員的幫扶管教及穩控，每個(gè)人都是平安創(chuàng )建的參與者。
				……
		社會(huì )效益 指標		指標1：群眾的幸福感增強				倡導生態(tài)健康生活，有事找社區，社保、生育、就業(yè)一站服務(wù)		倡導生態(tài)健康生活，有事找社區，社保、生育、就業(yè)一站服務(wù)
				指標2：群眾安全感增加				群眾安全感增加		群眾安全感增加
				……

文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為70分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為4.75萬(wàn)元，完成預算的31.67。主要產(chǎn)出和效果：一是服務(wù)轄區文化活動(dòng)室；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區文化活動(dòng)時(shí)間不夠；二是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金管理使用；二是加強進(jìn)度跟蹤。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			文化工作經(jīng)費
預算單位			高新區（新市區）北京路片區管委會(huì )
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		15萬(wàn)		執行數：	4.75萬(wàn)
	其中：財政撥款		15萬(wàn)		其中：財政撥款	4.75萬(wàn)
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	服務(wù)于轄區8個(gè)社區文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。				服務(wù)于轄區8個(gè)社區文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		預期指標服務(wù)于轄區8個(gè)社區文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。	實(shí)際指標服務(wù)于轄區8個(gè)社區文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。
			指標2：		預期指標15萬(wàn)元經(jīng)費保障	實(shí)際指標15萬(wàn)元經(jīng)費保障，剩余經(jīng)費下年開(kāi)支
			指標3：		預期指標惠及轄區3萬(wàn)余群眾	實(shí)際指標惠及轄區3萬(wàn)余群眾
		質(zhì)量指標	指標1：		預期指標文化活動(dòng)中心符合建設質(zhì)量標準100%	實(shí)際指標文化活動(dòng)中心符合建設質(zhì)量標準100%
			指標2：		預期指標到位各項器材符合驗收標準已投入使用100%	實(shí)際指標到位各項器材符合驗收標準已投入使用
			指標3：
		時(shí)效指標	指標1：		預期指標服務(wù)于轄區8個(gè)社區文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。	實(shí)際指標服務(wù)于轄區8個(gè)社區文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。

                  第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201（類(lèi)）03（款）01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

201（類(lèi)）03（款）02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

201（類(lèi)）03（款）99項其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出：指反映除行政運行、一般行政管理事務(wù)等項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。

201（類(lèi)）34（款）99項其他統戰事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統戰部門(mén)的事務(wù)支出。

204（類(lèi)）99（款）01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

207（類(lèi)）01（款）99項其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

207（類(lèi)）99（款）99項其他文化體育與傳媒支出：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

208（類(lèi)）02（款）08項基層政權和社區建設：指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。

208（類(lèi)）05（款）05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

208（類(lèi)）05（款）06項機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

210（類(lèi)）07（款）99項其他計劃生育事務(wù)支出：指反映計劃生育服務(wù)支出。

208（類(lèi)）07（款）04項社會(huì )保險補貼：指反映財政對于符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì )保險費給予的補貼支出。

208（類(lèi)）19（款）01項：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》