第一部分 單位概況

一、主要職能

北京路片區管委會(huì )作為區人民政府的派出機構，行使行政管理職能。

1、在區委、區政府的領(lǐng)導下，貫徹執行宣傳黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的各項法律、法規。負責轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會(huì )性工作。

2、提出強化兩個(gè)機制和夯實(shí)基層基礎，促進(jìn)轄區和諧發(fā)展的建議、措施，并組織實(shí)施。

3、統籌整合轄區的行政資源、社會(huì )資源和公共資源。負責協(xié)調駐區企事業(yè)單位和社會(huì )組織為轄區居民提供社會(huì )事務(wù)、民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。

4、對駐區企事業(yè)單位和社會(huì )組織履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督。

二、基本情況

（一）北京路片區管委會(huì )決算單位構成

2015年部門(mén)決算編報單位共1個(gè)，其中：內設機構2個(gè)，事業(yè)機構5個(gè)，所轄社區13個(gè)。

（二）人員編制及實(shí)有情況

本單位編制人數121人，其中：行政人員編制22人(含司法專(zhuān)項編制3人），事業(yè)單位人員編制99人，經(jīng)費形式為全額預算管理。實(shí)有在職人數112人，其中：行政人員21人，事業(yè)人員91人（其中包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員8人）。

三、2015年重點(diǎn)工作、完成情況及工作成效介紹

2015年，北京路片區管委會(huì )緊緊圍繞區委、管委會(huì )、區政府的各項工作部署和中心工作，牢牢把握“社會(huì )穩定和長(cháng)治久安”這一主題，創(chuàng )新思路，改進(jìn)方法，銳意進(jìn)取，務(wù)實(shí)攻堅，較好地完成了全年各項目標任務(wù)。

1、以和諧穩定為重點(diǎn)，狠抓維穩各項工作措施落實(shí)。提高“流口平臺”應用水平,嚴格落實(shí)“兩頭抓雙向管”協(xié)作機制。開(kāi)展“三非”整治常態(tài)化工作。全面推廣出租房屋二維碼和兩證一擔保制度。加強安全生產(chǎn)隱患排查，重點(diǎn)檢查學(xué)校、幼兒園，酒店、網(wǎng)吧，建筑工地，大型商場(chǎng)、超市，加油站，熱力公司等公共聚集場(chǎng)所。

2、以創(chuàng )建國家衛生城市為抓手，扎實(shí)開(kāi)展衛生整治工作。開(kāi)展環(huán)境衛生整治活動(dòng)和集中整治“臟亂差”專(zhuān)項工作，開(kāi)展愛(ài)國衛生義務(wù)勞動(dòng)，整治單位庭院、無(wú)人管理小區。

3、夯實(shí)民生工作基礎，努力為民排憂(yōu)解難,做好就業(yè)再就業(yè)工作。大力開(kāi)展低保救助、雙擁優(yōu)撫等工作。

4、加強黨風(fēng)廉政建設，強化廉潔意識。通過(guò)宣傳欄、懸掛橫幅、LED顯示屏等靈活多樣、務(wù)實(shí)管用的方式，加大廉政文化宣傳。組織觀(guān)看反腐倡廉電教片，不斷加大對廣大黨員干部的廉政教育力度。加強機關(guān)效能建設，完善單位派車(chē)、用車(chē)登記審批制。定期不定期檢查干部的工作作風(fēng)、工作狀態(tài)、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率等情況，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)整改。單位沒(méi)有公款接待、出國情況。

5、營(yíng)造宣傳氛圍，強化精神文明建設，積極開(kāi)展雙創(chuàng )工作。迎接市“雙創(chuàng )”工作督查考核，廣泛開(kāi)展“文明戶(hù)”創(chuàng )評工作，切實(shí)做好“高新區新市區零距離”政務(wù)微信公眾信息平臺的宣傳推廣工作，發(fā)動(dòng)干部職工及居民廣泛關(guān)注、轉發(fā)、評論。

6、加強黨工委班子自身建設，落實(shí)全面從嚴治黨責任，不斷提升黨的創(chuàng )造力凝聚力戰斗力，不斷優(yōu)化社區班子，加強服務(wù)型黨組織建設，穩步推進(jìn)“訪(fǎng)民情惠民生聚民心”工作。為更好的維護轄區穩定，服務(wù)轄區居民，開(kāi)展“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題學(xué)習教育。完成了虛擬遠程系統安裝調試，組織遠程專(zhuān)干培訓，安排收看及時(shí)專(zhuān)題片。

第二部分2015年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附表

第三部分2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入情況說(shuō)明

根據區財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》2015年總收入3634.89萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3631.69萬(wàn)元，其他收入3.20萬(wàn)元，

二、支出情況說(shuō)明

2015年總支出3476.13萬(wàn)元，基本支出3476.13萬(wàn)元，其中：工資福利支出1082.81萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出551.37萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助支出1765.89萬(wàn)元；其他資本性支出76.06萬(wàn)元。

三、 結轉結余情況說(shuō)明

2015年結轉結余158.76萬(wàn)元，主要是行政運行經(jīng)費及基層政權和社區建設經(jīng)費的結轉結余。

原因：1、2015年事業(yè)編制人員績(jì)效工資未發(fā)放。

2、新建的1個(gè)社區有部分設施還未配套，開(kāi)辦費的結轉。

3、部分社區房屋維修沒(méi)完工結算，形成結余。

四、 “三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年 “三公”經(jīng)費預算總額為4.74萬(wàn)元，實(shí)際支出4.74萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）公務(wù)接待費未安排預算支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置未安排預算支出，運行維護費預算4.74萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車(chē)運行維護費實(shí)際支出4.74萬(wàn)元。主要用于履行工作職責、開(kāi)展業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

我片區管委會(huì )2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出588.02萬(wàn)元，比2014年減少了25.08萬(wàn)元，主要是其他交通費用支出減少。

（二）國有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

我片區管委會(huì )截至2015年12月31日共有車(chē)17輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)16輛（其中：14輛巡邏車(chē)、2輛皮卡車(chē)），其他用車(chē)1輛。

烏魯木齊高新區（新市區）北京路片區管委會(huì )

2016年8月18日