烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門(mén)單位概況
一、 主要職能
1、受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，緊緊圍繞自治區黨委“1+3+3+改革開(kāi)放”工作部署以及市委確定的聚焦總目標、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路和區委各項工作安排，凝心聚力，扎實(shí)工作，認真落實(shí)各項措施、不斷推進(jìn)民生工作,促進(jìn)片區和諧發(fā)展。
2、擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施。
3、統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
4、對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )2020年度，實(shí)有人數111人，其中：在職人員111人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設7個(gè)科室，分別是：黨政辦公室、協(xié)調指導科、行政社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心(安全生產(chǎn)監督管理站、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,088.64萬(wàn)元，與上年相比，減少1,805.51萬(wàn)元，降低36.89%，主要原因是: 本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。本年支出3,051.90萬(wàn)元，與上年相比，減少1,810.79萬(wàn)元，降低37.24%，主要原因是: 本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,088.64萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,088.64萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出3,051.90萬(wàn)元，其中：基本支出2,338.49萬(wàn)元，占76.62%；項目支出713.41萬(wàn)元，占23.38%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入3,088.64萬(wàn)元，與上年相比，減少1,805.11萬(wàn)元，降低36.89%，主要原因是：本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。財政撥款支出3,051.90萬(wàn)元，與上年相比，減少1,799.87萬(wàn)元，降低37.10%，主要原因是：本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,185.64萬(wàn)元，決算數3,088.64萬(wàn)元，預決算差異率-40.44%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數5,185.64萬(wàn)元，決算數3,051.90萬(wàn)元，預決算差異率-41.15%，主要原因是: 單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出3,051.90萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010108代表工作0.24萬(wàn)元；
2010301行政運行1,833.05萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出96.81萬(wàn)元；
2013202一般行政管理事務(wù)0.05萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出386.47萬(wàn)元；
2080208基層政權建設和社區治理477.66萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出107.35萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.25萬(wàn)元；
2080805義務(wù)兵優(yōu)待0.12萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出142.90萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,338.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費2,258.81萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費79.68萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.87萬(wàn)元，比上年增加0.57萬(wàn)元，增長(cháng)43.85%，主要原因是受疫情影響車(chē)輛使用增加，燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.87萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.57萬(wàn)元，增長(cháng)43.85%，主要原因是受疫情影響車(chē)輛使用增加，燃油費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.87萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.87萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.15萬(wàn)元，決算數1.87萬(wàn)元，預決算差異率-13.02%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.15萬(wàn)元，決算數1.87萬(wàn)元，預決算差異率-13.02%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 79.68萬(wàn)元，比上年增加4.46萬(wàn)元，增長(cháng)5.93%，主要原因是本年因疫情影響，防疫費用增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額15.05萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出15.05萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額15.05萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.05萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋3,283.63（平方米），價(jià)值1,680.86萬(wàn)元。車(chē)輛15輛，價(jià)值136.60萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)13輛、執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目11個(gè)，共涉及資金713.42萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是加強預算績(jì)效管理有助于提高預算管理水平，提高財政資金使用效益；二是加強預算績(jì)效管理有助于提高財政資金透明度。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是績(jì)效管理制度不全；四是人員專(zhuān)業(yè)化程度不高。下一步改進(jìn)措施: 一是建立健全績(jì)效管理制度，增強績(jì)效管理隊伍；制訂績(jì)效評價(jià)工作方案及相關(guān)資金管理、使用制度、項目實(shí)施方案。根據具體的實(shí)施方案等，不定期對績(jì)效工作進(jìn)度和質(zhì)量等進(jìn)行監督檢查，并且組織開(kāi)展多種形式的監督檢查，以加強日常監管為主，自查、隨機抽查、專(zhuān)項檢查等方式進(jìn)行；二是加大財務(wù)人員培訓力度，提高學(xué)習能力，配備績(jì)效管理人才。對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)糾正。研究和決定本部門(mén)績(jì)效動(dòng)態(tài)考核中的重大問(wèn)題，組織協(xié)調績(jì)效考核工作，對工作績(jì)效目標的設定、績(jì)效監控考核結果進(jìn)行審核,逐步建立科學(xué)的績(jì)效考核體制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
管委會(huì )工作經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
100.00 |
96.81 |
96.81 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
96.81 |
96.81 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||
| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路及區委各項工作安排，統一思想認識。 |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
在編人數（人） |
100 |
100 |
5 |
5.0 |
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| 巡邏隊員人數（人） |
39 |
39 |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||
| 巡控隊員人數（人） |
224 |
224 |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
10 |
10 |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||
| 覆蓋便民服務(wù)站數量（個(gè)） |
11 |
11 |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||
| 上級指派工作完成率 |
100% |
100% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
人員工資及補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||
| 指示及時(shí)下達率 |
100% |
100% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
96.81 |
96.81 |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
3.33 |
3.33 |
||||||||||||||||||||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
3.33 |
3.33 |
||||||||||||||||||||||
| 便民服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
3.34 |
3.34 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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|
項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
60.70 |
59.88 |
59.88 |
10 |
100.00% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
60.70 |
59.88 |
59.88 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路及區委各項工作安排，強化責任擔當。 |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋便民服務(wù)站數量（個(gè)） |
11 |
11 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||
| 便民服務(wù)站車(chē)輛數（輛） |
11 |
11 |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
運行費按時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
便民服務(wù)站運行費標準（萬(wàn)元/年） |
60.7 |
59.88 |
10 |
9.0 |
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| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
30 |
28.0 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
93% |
3.33 |
3.0 |
||||||||||||||||||||
| 便民服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
95% |
93% |
3.33 |
3.0 |
||||||||||||||||||||||
| 巡控隊員滿(mǎn)意度 |
95% |
93% |
3.34 |
3.0 |
||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
96 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
231.60 |
18.90 |
18.90 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
231.60 |
18.90 |
18.90 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路，強化責任擔當。 |
||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋便民服務(wù)站數量（個(gè)） |
11 |
11 |
8.33 |
8.33 |
|||||||
| 巡控隊員人數（人） |
224 |
224 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
餐費足額撥付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
每餐按時(shí)送達率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 餐費及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 成本指標 |
便民便民服務(wù)站餐費（萬(wàn)元） |
18.9 |
18.9 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
便民服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 巡控隊員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補助經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
225.11 |
171.78 |
171.78 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
225.11 |
171.78 |
171.78 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路，強化責任擔當。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10 |
10 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助人員（人） |
481 |
481 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員伙食經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
伙食費補助按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
伙食補助標準（元/人/年） |
4680 |
4680 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食費總成本（萬(wàn)元） |
171.78 |
171.78 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
巡邏隊員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
26.80 |
6.68 |
6.68 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
26.80 |
6.68 |
6.68 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路，強化責任擔當。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10 |
10 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 樓棟長(cháng)人數（人） |
222 |
222 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
津貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
津貼按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
樓棟長(cháng)補貼標準（元/人/月） |
100 |
100 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼總額（萬(wàn)元） |
6.68 |
6.68 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
3.33 |
3.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樓棟長(cháng)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
3.33 |
3.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單元長(cháng)滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
3.34 |
3.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人大代表經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路，強化責任擔當。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10 |
10 |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
經(jīng)費標準（元/年） |
2400 |
2400 |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區人大代表滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
450.00 |
259.20 |
259.20 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
450.00 |
207.79 |
207.79 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
51.41 |
51.41 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路，強化責任擔當。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10 |
10 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費足額撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
45 |
45 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區經(jīng)費總成本（萬(wàn)元） |
259.20 |
259.20 |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
四老人員補助金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路，強化責任擔當。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
2 |
2 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四老人員人數（人） |
2 |
2 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
津貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
津貼按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
補貼標準（元/人/月） |
50 |
50 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼總額 |
510 |
510 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四老人滿(mǎn)意度員 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員工資 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
84.00 |
59.76 |
59.76 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
84.00 |
59.76 |
59.76 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路，強化責任擔當。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
10 |
10 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡邏員人數（人） |
39 |
39 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
工資足額撥付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
巡邏隊員標準（元/人/天） |
58 |
58 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡邏員總工資（萬(wàn)元） |
59.76 |
59.76 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
巡邏隊員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
義務(wù)兵優(yōu)待金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的“聚焦總目標”、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路，強化責任擔當。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋社區數量（個(gè)） |
4 |
4 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 義務(wù)兵人數（人） |
4 |
4 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
津貼足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
津貼按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
補貼標準（元/人/年） |
300 |
300 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼總額 |
1200 |
1200 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
30 |
28.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
95% |
93% |
5 |
4.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 義務(wù)兵滿(mǎn)意度 |
95% |
93% |
5 |
4.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
疫情專(zhuān)項經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在疫情防控時(shí)期，確保資金不但撥得快，更要投的準，管得住，用的好，效益高。要建立健全資金管理制度。落實(shí)績(jì)效運行監控機制，在物資采購、補助對象等實(shí)施范圍中進(jìn)行追蹤監控，確保資金用在刀刃上。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
測溫搶 |
300 |
300 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用口罩 |
8000 |
8000 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居家休息溫馨貼 |
10000 |
10000 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)居民次數 |
5000 |
5000 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目及時(shí)完成率 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金及時(shí)支付率 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
用于疫情防控及環(huán)境整治經(jīng)費 |
20 |
20 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于疫情期間關(guān)心關(guān)愛(ài)干部經(jīng)費 |
20 |
20 |
5.52 |
5.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效提高群眾防控意識 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
居民滿(mǎn)意度 |
98% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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