新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展。
2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施。
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數114人，其中：在職人員114人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入4,894.15萬(wàn)元，與上年相比，增加963.03萬(wàn)元，增長(cháng)24.5%，主要原因是：本年度我單位有增加轉聘人員105人，工資補助經(jīng)費增加；本年支出4,862.69萬(wàn)元，與上年相比，增加860.11萬(wàn)元，增長(cháng)21.49%，主要原因是：本年度我單位有新納編大學(xué)生4人及轉聘人員105人，工資補助經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入4,894.15萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4,893.75萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入萬(wàn)元，占0%；其他收入0.4萬(wàn)元，占0.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出合計4,862.69萬(wàn)元，其中，基本支出1,425.97萬(wàn)元，占29.32%；項目支出3,436.72萬(wàn)元,占70.68%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入4,893.75萬(wàn)元，與上年相比，增加982.07萬(wàn)元，增長(cháng)25.11%，主要原因是：本年度我單位有增加轉聘人員。財政撥款支出4,851.77萬(wàn)元，與上年相比，增加864.33萬(wàn)元，增長(cháng)21.68%，主要原因是：增加轉聘人員，工資補助經(jīng)費增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數4,394.07萬(wàn)元,決算數4,893.75萬(wàn)元，預決算差異率11.37%，主要原因是：2019年9月追加轉聘人員經(jīng)費預算，年初未做預算安排。財政撥款支出年初預算數4,394.07萬(wàn)元，決算數4,851.77萬(wàn)元，預決算差異率10.42%，主要原因是：2019I年9月追加轉聘人員經(jīng)費預算，年初未做預算安排。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出4,851.77萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行1025.06萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出227.48萬(wàn)元；
2040601行政運行185.55萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出2006.39萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出2.85萬(wàn)元；
2079999其他文化體育與傳媒支出4.99萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設1044.09萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出121.98萬(wàn)元；
2080704社會(huì )保險補貼140萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出93.39萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,425.97萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費1,350.76萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費75.22萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數1.3萬(wàn)元，比上年減少0.56萬(wàn)元，降低30%，主要原因是：壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)此項經(jīng)費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.3萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.56萬(wàn)元，降低30%，主要原因是：壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.3萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：公務(wù)用車(chē)燃油費、保養及維修等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.3萬(wàn)元，預決算差異率-71.34%，主要原因是：壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是我單位未發(fā)生因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是我單位未購置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.3萬(wàn)元，預決算差異率-71.34%，差異主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位未發(fā)生公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)政府性基金支出。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少1.55萬(wàn)元，降低100%。主要原因是無(wú)政府性基金支出。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出75.22萬(wàn)元，比上年增加46.37萬(wàn)元，增長(cháng)160.72%。主要原因是新增辦公用房及人員。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋3,283.63平方米，價(jià)值1,680.86萬(wàn)元。共有車(chē)輛14輛，價(jià)值130萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)13輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目20個(gè)，共涉及資金3478萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是加強預算績(jì)效管理有助于提高預算管理水平，提高財政資金使用效益；二是加強預算績(jì)效管理有助于提高財政資金透明度。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效管理制度不全；二是人員專(zhuān)業(yè)化程度不高。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全績(jì)效管理制度，增強績(jì)效管理隊伍；二是加大財務(wù)人員培訓力度，提高學(xué)習能力，配備績(jì)效管理人才。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
包戶(hù)考核獎 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
86.88 |
88.16 |
88.16 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
86.88 |
88.16 |
88.16 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
包戶(hù)人數（人） |
228人 |
228人 |
3 |
3 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
2 |
2 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
社區書(shū)記主任發(fā)放標準 |
每人500元/月 |
每人500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 社區一般干部及社區其他工作人員 |
每人300元/月 |
每人300元/月 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
171.89 |
132.58 |
132.58 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
171.89 |
132.58 |
132.58 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
便民服務(wù)站個(gè)數 |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||
| 便民服務(wù)站子站個(gè)數 |
11個(gè) |
11個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
人員補助標準 |
30元/人/天 |
30元/人/天 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
轄區和諧 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 對警務(wù)人員的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
60.70 |
70.05 |
70.05 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
60.70 |
70.05 |
70.05 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
便民服務(wù)站個(gè)數 |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||
| 便民服務(wù)站子站個(gè)數 |
11個(gè) |
11個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
服務(wù)站經(jīng)費標準 |
6.07萬(wàn)元/年/個(gè) |
6.07萬(wàn)元/年/個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
轄區和諧 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 對人員的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助費（公崗） |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
228.00 |
262.69 |
262.69 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
228.00 |
262.69 |
262.69 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
135人 |
135人 |
5 |
5 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
人員補助標準 |
每人1500元/月 |
每人1500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
入戶(hù)走訪(fǎng)率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
252.30 |
204.92 |
204.92 |
10 |
100% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
252.30 |
204.92 |
204.92 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
254人 |
254人 |
5 |
5 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
考核優(yōu)秀標準 |
每人1000元/月 |
每人1000元/月 |
5 |
5 |
|||
| 考核合格標準 |
每人800元/月 |
每人800元/月 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
20 |
19 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
134.78 |
120.22 |
120.22 |
10 |
100% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
134.78 |
120.22 |
120.22 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
236人 |
236人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 片區個(gè)數（個(gè)） |
1個(gè) |
1個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
伙食補助標準 |
15元/人/天 |
15元/人/天 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
入戶(hù)走訪(fǎng)率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 對職工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
0.98 |
5 |
5 |
||||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗位補貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
49.20 |
45.02 |
45.02 |
10 |
100% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
49.20 |
45.02 |
45.02 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
389人 |
389人 |
5 |
5 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
社區書(shū)記主任發(fā)放標準 |
每人200元/月 |
每人200元/月 |
5 |
5 |
|||
| 社區一般干部及社區其他工作人員 |
每人100元/月 |
每人100元/月 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
20 |
18 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
30.00 |
20.23 |
20.23 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
30.00 |
20.23 |
20.23 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
250人 |
250人 |
5 |
5 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
人員補助標準 |
每人100元/月 |
每人100元/月 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
入戶(hù)走訪(fǎng)率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)獎勵經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
- |
6.00 |
6.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
6.00 |
6.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||
| 安全生產(chǎn)獎勵人數（人） |
67人 |
67人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
安全生產(chǎn)專(zhuān)干發(fā)放覆蓋率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 轄區安全度 |
≥95% |
100% |
10 |
9 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
表彰經(jīng)費標準（萬(wàn)元） |
6萬(wàn)元 |
6萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 職工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
雙聯(lián)戶(hù)表彰經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
- |
10.20 |
10.20 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
10.20 |
10.20 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站個(gè)數 |
10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
||
| 雙聯(lián)戶(hù)戶(hù)數（戶(hù)） |
102戶(hù) |
102戶(hù) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
雙聯(lián)戶(hù)發(fā)放覆蓋率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 轄區安全度 |
≥95% |
100% |
10 |
9 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
雙聯(lián)戶(hù)表彰經(jīng)費標準（元/戶(hù)） |
1000元/戶(hù) |
1000元/戶(hù) |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
轉聘人員經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
- |
169.18 |
169.18 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
169.18 |
169.18 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
新增轉聘人數（人） |
106人 |
106人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
人員轉聘合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
工資及補助支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
轉聘人員補助標準（元/月） |
1500元/月 |
1500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
居民生活環(huán)境 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 職工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合計 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
片區工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
119.46 |
119.46 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
108.54 |
108.54 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
10.92 |
10.92 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
片區工作人員（人） |
73人 |
73人 |
10 |
10 |
||
| 科室數量（個(gè)） |
4個(gè) |
5個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
科室人員工作完成率 |
100% |
95% |
10 |
9 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費標準（萬(wàn)元/年） |
100萬(wàn)元/年 |
100萬(wàn)元/年 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)群眾質(zhì)量 |
明顯提高 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
400.00 |
400.00 |
358.71 |
10 |
90% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
400.00 |
400.00 |
358.71 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
||
| 社區公崗人數（人） |
135人 |
135人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
群眾活動(dòng)參與率 |
100% |
95% |
10 |
9 |
|||
| 社區人員工作完成率 |
100% |
95% |
10 |
9 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
社區經(jīng)費標準 |
40萬(wàn)元/個(gè) |
40萬(wàn)元/個(gè) |
5 |
5 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
入戶(hù)走訪(fǎng)率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目 名稱(chēng) |
工作隊工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管 部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
0 |
51.56 |
51.56 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
0 |
51.56 |
51.56 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
區下派工作隊數量（個(gè)） |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||
| 分配社區個(gè)數情況 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
住宿經(jīng)費情況（萬(wàn)元） |
40.8萬(wàn) |
40.8萬(wàn) |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區單位滿(mǎn)意度 |
100% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
100% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
紀檢談話(huà)室工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
0 |
14.90 |
14.90 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
0 |
14.90 |
14.90 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
紀檢工作人員人數 |
5人 |
5人 |
10 |
10 |
||
| 談話(huà)室個(gè)數 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
紀檢談話(huà)室工程 |
14.9萬(wàn) |
14.9萬(wàn) |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
紀檢科室滿(mǎn)意度 |
100% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群眾滿(mǎn)意度 |
100% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
公共文化經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
- |
15.00 |
10.27 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
15.00 |
10.27 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
經(jīng)費分配片區及社區個(gè)數（個(gè)） |
3個(gè) |
3個(gè) |
5 |
5 |
||
| 購買(mǎi)公共圖書(shū)館圖書(shū)數量（本） |
973本 |
973本 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金使用率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 轄區群眾閱讀率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
社區文化經(jīng)費標準（萬(wàn)元/年） |
5萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障居民精神所需 |
有效 |
達成 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足群眾需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
100% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
辦公用房購置及裝修經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
- |
324.40 |
324.40 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
324.40 |
324.40 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區裝修改造數量（個(gè)） |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||
| 購置辦公用房個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
辦公用房裝修完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
辦公用房資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
購置辦公用房標準 |
3000元/平方 |
3000元/平方 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
30 |
28 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編隊員工資、社保、管理費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
999.00 |
1,074.20 |
1,074.20 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
999.00 |
1,074.20 |
1,074.20 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
191人 |
231人 |
5 |
5 |
||
| 服務(wù)站個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
非在編隊員工資、社保、管理費經(jīng)費 |
999萬(wàn)/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
20 |
18 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 對隊員的滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
在編人員補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
- |
246.74 |
246.74 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
246.74 |
246.74 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
101人 |
114人 |
5 |
5 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
人員補助標準 |
每人2000元/月 |
每人2000元/月 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
入戶(hù)走訪(fǎng)率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
198.24 |
107.30 |
107.30 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
198.24 |
107.30 |
107.30 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，，堅決貫徹落實(shí)自治區黨委工作部署和市委確定的工作要求，統一思想認識，強化責任擔當 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
94人 |
94人 |
5 |
5 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
10個(gè) |
10個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
工資經(jīng)費 |
107.3萬(wàn)/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
入戶(hù)走訪(fǎng)率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣傳率 |
明顯提高 |
達成 |
10 |
9 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續維護轄區和諧，居民安居樂(lè )業(yè) |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合計 |
100 |
97 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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