2018年度高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展。
2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施。
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬預算單位。
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì )內設7個(gè)機構，分別是：黨政辦公室、協(xié)調指導科、行政社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心(安全生產(chǎn)監督管理站、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心；所轄10個(gè)社區，分別是：長(cháng)春北路社區工作委員會(huì )，新盛社區工作委員會(huì )，錦程社區工作委員會(huì )，錦秀社區工作委員會(huì )，海寶社區工作委員會(huì )，萬(wàn)盛社區工作委員會(huì )，天津路社區工作委員會(huì )，長(cháng)治路社區工作委員會(huì )，新和社區工作委員會(huì )，長(cháng)河社區工作委員會(huì )。
納入高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì ) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入3931.12萬(wàn)元,與上年相比，增加875.97萬(wàn)元，增長(cháng)28.67%，增減變化主要原因是：行政劃分，人員增加及重點(diǎn)社區數量增多；支出4002.58萬(wàn)元，與上年相比，增加946.18萬(wàn)元，增長(cháng)30.96%，增減變化主要原因是：行政劃分，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加；結余80.85萬(wàn)元，與上年相比，減少81.45萬(wàn)元，降低50.18%。增減變化主要原因是：打造基層陣地建設，結余減少。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計3931.12萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3911.68萬(wàn)元，占99.51%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入19.44萬(wàn)元，占0.49%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3416.31萬(wàn)元，決算數3931.12萬(wàn)元，預決算差異率15.07%，差異主要原因人員增加及補助標準增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計4002.58萬(wàn)元，其中：基本支出1126.11萬(wàn)元，占28.13%；項目支出2876.47萬(wàn)元，占71.87%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3416.31萬(wàn)元，決算數4002.58萬(wàn)元，預決算差異率17.16%，差異主要原因工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入3911.68萬(wàn)元，與上年相比，增加991.66萬(wàn)元，增長(cháng)33.96%。增減變化的主要原因是：行政劃分，人員增加及重點(diǎn)社區數量增多。財政撥款支出3987.44萬(wàn)元，與上年相比，增加1059.17萬(wàn)元，增長(cháng)36.17%，增減變化的主要原因是：行政劃分，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加。其中：基本支出1126.11萬(wàn)元，項目支出2876.47萬(wàn)元。財政撥款結轉結余69.55萬(wàn)元，與上年相比，減少85.75萬(wàn)元，降低55.22%。增減變化的主要原因是：打造基層陣地建設，結余減少。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3416.31萬(wàn)元，決算數3911.68萬(wàn)元，預決算差異率14.5%，差異主要原因人員增加及補助標準增加。財政撥款支出年初預算數3416.31萬(wàn)元，決算數3987.44萬(wàn)元，預決算差異率16.72%，差異主要原因工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入3911.68萬(wàn)元。與上年相比，增加1011.66萬(wàn)元，增34.88%。增減變化的主要原因是：行政劃分，人員增加及重點(diǎn)社區數量增多。一般公共預算財政撥款支出3985.89萬(wàn)元。與上年相比，增加1064.17萬(wàn)元，增長(cháng)36.42%。增減變化的主要原因是：行政劃分，工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）：208一般公共服務(wù)支出272.89萬(wàn)元；204公共安全支出1712.64萬(wàn)元；207文化體育與傳媒支出31.31萬(wàn)元；208社會(huì )保障和就業(yè)支出1872.96萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出96.09萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出支出1297.22萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出支出850.69萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出1808.45萬(wàn)元，310其他資本性支出支出29.53萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3416.31萬(wàn)元，決算數3911.68萬(wàn)元，預決算差異率14.5%，差異主要原因人員增加及補助標準增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3416.31萬(wàn)元，決算數3985.89萬(wàn)元，預決算差異率16.67%，差異主要原因工作經(jīng)費支出及人員經(jīng)費支出增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少20萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：老年活動(dòng)中心陣地建設上年度基本完成，本年度沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算支出1.55萬(wàn)元。與上年相比，減少5萬(wàn)元，降低76.34%。增減變化的主要原因是：老年活動(dòng)中心陣地建設上年度基本完成，本年度只用于完善及維護。其中按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）：其他支出1.55萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），商品和服務(wù)支出1.55萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數1.55萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是上年度結轉。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余80.85萬(wàn)元，與上年相比，減少81.45萬(wàn)元，降低50.18%。
其中財政撥款結轉結余69.55萬(wàn)元，與上年相比，減少85.75萬(wàn)元，降低55.22%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.86萬(wàn)元，比上年減少2.88萬(wàn)元，降低60.76%，減少原因是財政預算減少，車(chē)輛運行及維修費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增長(cháng)原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.86萬(wàn)元，占100%，比上年減少2.88萬(wàn)元，降低60.76%，減少原因是財政預算減少，車(chē)輛運行及維修費減少；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，增長(cháng)0%，增長(cháng)原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.86萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.86萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛加油及保養維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為19輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.27萬(wàn)元，決算數1.86萬(wàn)元，預決算差異率-18.06%，差異主要原因車(chē)輛運行及維修費減少。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.27萬(wàn)元，決算數1.86萬(wàn)元，預決算差異率-18.06%，差異主要原因車(chē)輛運行及維修費減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出28.85萬(wàn)元，比上年減少32.24萬(wàn)元，降低52.77%，主要原因是壓縮支出節約財政資金。
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管理委員會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額14.89萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出12.91萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.98萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛19輛，價(jià)值161.8萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)17輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為81.71萬(wàn)元，執行數為81.71萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：年度列支不及時(shí)，固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：細化編制加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強進(jìn)度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 注：項目支出包括部門(mén)預算支出和專(zhuān)項預算支出 |
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| 項目名稱(chēng) |
便民警務(wù)站經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
執行數： |
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| 其中：財政撥款 |
81.71萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
81.71萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：便民警務(wù)站 |
便民警務(wù)站10個(gè) |
便民警務(wù)站10個(gè) |
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| 指標2：便民警務(wù)站子站 |
便民警務(wù)站子站11個(gè) |
便民警務(wù)站子站11個(gè) |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1：便民警務(wù)經(jīng)費 |
便民警務(wù)站6萬(wàn)元/年/個(gè) |
便民警務(wù)站6萬(wàn)元/年/個(gè) |
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| 指標2：便民警務(wù)站子站經(jīng)費 |
便民警務(wù)站子站2萬(wàn)元/年/個(gè) |
便民警務(wù)站子站2萬(wàn)元/年/個(gè) |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：社會(huì )面防控 |
便民警務(wù)站按照“點(diǎn)、線(xiàn)、面”結合“步巡、車(chē)巡、網(wǎng)巡”的方式在轄區開(kāi)展24小時(shí)不間斷巡邏工作 |
便民警務(wù)站按照“點(diǎn)、線(xiàn)、面”結合“步巡、車(chē)巡、網(wǎng)巡”的方式在轄區開(kāi)展24小時(shí)不間斷巡邏工作 |
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| 指標2： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：服務(wù)群眾 |
為群眾提供暖房、公廁、之路等便民服務(wù) |
為群眾提供暖房、公廁、之路等便民服務(wù) |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為430萬(wàn)元，執行數為430萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區維護社會(huì )工作正常開(kāi)展；二是社區服務(wù)群眾工作正常開(kāi)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 注：項目支出包括部門(mén)預算支出和專(zhuān)項預算支出 |
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| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
執行數： |
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| 其中：財政撥款 |
430萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
430萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 維護社會(huì )大局，做好民生工作，打牢群眾基礎。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：重點(diǎn)社區 |
重點(diǎn)社區3個(gè) |
重點(diǎn)社區3個(gè) |
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| 指標2：一般社區 |
一般社區7個(gè) |
一般社區7個(gè) |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1：重點(diǎn)社區 |
重點(diǎn)社區經(jīng)費50萬(wàn)/年 |
重點(diǎn)社區經(jīng)費50萬(wàn)/年 |
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| 指標2：一般社區 |
一般社區經(jīng)費40萬(wàn)/年 |
一般社區經(jīng)費40萬(wàn)/年 |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：就業(yè)培訓 |
登記失業(yè)人員191人,實(shí)現就業(yè)安置1580人 |
登記失業(yè)人員191人,實(shí)現就業(yè)安置1580人 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：社會(huì )救助 |
共為29戶(hù)低保家庭發(fā)放低保金16.4萬(wàn)元，為5名居民申報取暖救助共計5500元 |
共為29戶(hù)低保家庭發(fā)放低保金16.4萬(wàn)元，為5名居民申報取暖救助共計5500元 |
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| 指標2：化解矛盾糾紛 |
受理國家信訪(fǎng)網(wǎng)轉件案件37件，網(wǎng)絡(luò )投訴信訪(fǎng)案件41件，其他各類(lèi)信訪(fǎng)案件（信件）18件 |
受理國家信訪(fǎng)網(wǎng)轉件案件37件，網(wǎng)絡(luò )投訴信訪(fǎng)案件41件，其他各類(lèi)信訪(fǎng)案件（信件）18件 |
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| 指標3：掃黑除惡 |
清查六小場(chǎng)所33家7000余次；檢查大型商超3家500余次，人員密集場(chǎng)所12家2000余次 |
清查六小場(chǎng)所33家7000余次；檢查大型商超3家500余次，人員密集場(chǎng)所12家2000余次 |
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| 指標4：織密“三張網(wǎng) |
轄區共建立32個(gè)封閉式小區管理網(wǎng)，共有安保人員269人，成立了33支由204人組成的護區隊 |
轄區共建立32個(gè)封閉式小區管理網(wǎng)，共有安保人員269人，成立了33支由204人組成的護區隊 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：改善美化轄區環(huán)境 |
組織十個(gè)社區、三個(gè)單位共計124人參與義務(wù)植樹(shù)，植綠540株 |
組織十個(gè)社區、三個(gè)單位共計124人參與義務(wù)植樹(shù)，植綠540株 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：人民群眾滿(mǎn)意度 |
共發(fā)放哺育工程牛奶753240袋，惠及轄區4405名學(xué)齡前兒童 |
共發(fā)放哺育工程牛奶753240袋，惠及轄區4405名學(xué)齡前兒童 |
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| 指標2：人民群眾幸福指數 |
為29戶(hù)低保家庭發(fā)放低保金16.4萬(wàn)元，為5名居民申報取暖救助共計5500元 |
為29戶(hù)低保家庭發(fā)放低保金16.4萬(wàn)元，為5名居民申報取暖救助共計5500元 |
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| …… |
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| …… |
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公共文化體育設施設備購置及活動(dòng)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為14.6萬(wàn)元，完成預算的97.3%。主要產(chǎn)出和效果：一是服務(wù)轄區文化活動(dòng)室；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區文化活動(dòng)時(shí)間不夠；二是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金管理使用；二是加強進(jìn)度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
公共文化體育設施設備購置及活動(dòng)經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
15萬(wàn)元 |
執行數： |
14.6萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
15萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
14.6萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。 |
服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期指標服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。 |
實(shí)際指標服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。 |
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| 指標2： |
預期指標15萬(wàn)元經(jīng)費保障 |
實(shí)際指標14.6萬(wàn)元經(jīng)費保障，剩余經(jīng)費下年開(kāi)支 |
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| 指標3： |
預期指標惠及轄區群眾 |
實(shí)際指標惠及轄區群眾 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期指標文化活動(dòng)中心符合建設質(zhì)量標準100% |
實(shí)際指標文化活動(dòng)中心符合建設質(zhì)量標準100% |
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| 指標2： |
預期指標到位各項器材符合驗收標準已投入使用100% |
實(shí)際指標到位各項器材符合驗收標準已投入使用 |
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| 指標3： |
預期指標舞蹈服裝從正規渠道購買(mǎi)已投入使用100% |
實(shí)際指標舞蹈服裝從正規渠道購買(mǎi)已投入使用100%% |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期指標服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。 |
實(shí)際指標服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。 |
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| 指標2： |
預期指標15萬(wàn)元經(jīng)費保障 |
實(shí)際指標 14.6萬(wàn)元經(jīng)費保障，剩余經(jīng)費下年開(kāi)支 |
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| 指標 |
預期指標惠及轄區群眾 |
實(shí)際指標惠及轄區群眾 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預期指標服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。 |
實(shí)際指標服務(wù)于轄區3個(gè)文化活動(dòng)室建設工作的順利進(jìn)行。 |
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| 指標2： |
預期指標15萬(wàn)元經(jīng)費保障 |
實(shí)際指標14.6萬(wàn)元經(jīng)費保障，剩余經(jīng)費下年開(kāi)支 |
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| 指標3： |
預期指標惠及轄區群眾 |
實(shí)際指標惠及轄區群眾 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
預期指標為文化站的正常運轉提供了保障，已到達預期效果 |
實(shí)際指標為文化站的正常運轉提供了保障，已到達預期效果 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期指標不斷提高了轄區居民群眾的文化活動(dòng)水平 |
實(shí)際指標不斷提高了轄區居民群眾的文化活動(dòng)水平 |
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| 指標2： |
預期指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感85% |
實(shí)際指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感85% |
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| 指標3： |
預期指標增強轄區居民的幸福感85% |
實(shí)際指標增強轄區居民的幸福感85% |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
預期指標減少室外活動(dòng)的噪音 |
實(shí)際指標減少室外活動(dòng)的噪音 |
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| 指標2： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
預期指標持續豐富轄區居民生活 |
實(shí)際指標持續豐富轄區居民生活 |
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| 指標2： |
預期指標管理制度可持續性100% |
實(shí)際指標管理制度可持續性100% |
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| 指標3： |
預期指標組織機構可持續性100% |
實(shí)際指標組織機構可持續性100% |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期指標豐富了轄區居民的文化生活，幸福感增強 |
實(shí)際指標豐富了轄區居民的文化生活，幸福感增強 |
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| 指標2： |
預期指標文化活動(dòng)室配套設施按期完成，豐富了居民的文化生活 |
實(shí)際指標完成文化活動(dòng)室配套設施按期完成，豐富了居民的文化生活，居民十分滿(mǎn)意 |
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| 指標3： |
預期指標上級部門(mén)對文化活動(dòng)室完成及服務(wù)群眾得到肯定。 |
實(shí)際指標上級部門(mén)對文化活動(dòng)室完成及服務(wù)群眾得到肯定。 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
（201）類(lèi)（03）款（01）項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（201）類(lèi)（03）款（02）項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（201）類(lèi)（03）款（99）項其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出：指反映除行政運行、一般行政管理事務(wù)等項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。
（204）類(lèi)（99）款（01）項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
（207）類(lèi)（01）款（99）項其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
（208）類(lèi)（02）款（08）項基層政權和社區建設：指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。
（208）類(lèi)（05）款（05）項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（208）類(lèi)（05）款（06）項機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（210）類(lèi)（07）款（99）項其他計劃生育事務(wù)支出：指反映計劃生育服務(wù)支出。
（210）類(lèi)（07）款（04）項社會(huì )保險補貼：指反映財政對于符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì )保險費給予的補貼支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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