一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

（二）內設機構：

納入區財政局2017年部門(mén)預算編制范圍的有2個(gè)職能科（室），5個(gè)全額撥款事業(yè)單位，所轄14個(gè)社區。

（三）人員編制：

本單位編制人數122人，其中：行政人員編制18人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 104人。實(shí)有在職人數81人，其中：行政在職8人，事業(yè)在職人員 73人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

2017年高新區（新市區）財政安排片區管委會(huì )收入預算為2263.55萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2016年片區管委會(huì )支出預算總額為2263.55萬(wàn)元，其中：基本支出預算1060.25萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算1203.30萬(wàn)元，主要用于轄區綜治信訪(fǎng)維穩、安全生產(chǎn)、民政、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、計劃免疫、科教文衛、物業(yè)管理、環(huán)境衛生綜合治理等各項工作的開(kāi)展。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算1060.25萬(wàn)元，包括：工資福利支出721.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出86.54萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出252.53萬(wàn)元。項目支出預算1203.3萬(wàn)元，包括：，行政運行114.93萬(wàn)元，其他公共安全支出369.8萬(wàn)元，基層政權和社區建設支出688.76萬(wàn)元，城鄉社區環(huán)境衛生支出29.81萬(wàn)元。

三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算

2017年片區管委會(huì )“三公”經(jīng)費預算安排總額為5.4萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照區委、區政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由區財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費用未安排預算支出。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算安排5.4萬(wàn)元。主要用于履行片區管委會(huì )業(yè)務(wù)工作、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

高新區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )

二〇一七年一月二十日