2018年度高新區（新市區）石油新村片區管委會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；
2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì ) |
|
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入6258.74萬(wàn)元,與上年相比，增加926.87萬(wàn)元，增長(cháng)17.38%，增減變化主要原因是：增加了片區管委會(huì )辦公用房房款和裝修費；支出6463.57萬(wàn)元，與上年相比，增加1166.67萬(wàn)元，增長(cháng)22.03%，增減變化主要原因是：增加了片區管委會(huì )辦公用房房款和裝修費；結余79.53萬(wàn)元，與上年相比，減少204.83萬(wàn)元，降低72.03%。增減變化主要原因是：用結余經(jīng)費支付裝修費及辦公用品購置。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計6258.74萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6077.82萬(wàn)元，占97.11%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入180.92萬(wàn)元，占2.89%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數6282萬(wàn)元，決算數6258.74萬(wàn)元，預決算差異率-0.37%，差異主要原因未按預算全額撥付裝修費。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計6463.57萬(wàn)元，其中：基本支出4418.98萬(wàn)元，占68.37%；項目支出2044.59萬(wàn)元，占31.63%;上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數6282萬(wàn)元，決算數6463.57萬(wàn)元，預決算差異率2.89%，差異主要原因用結余經(jīng)費支付裝修費及辦公用品購置。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入6077.82萬(wàn)元，與上年相比，增加939.63萬(wàn)元，增長(cháng)18.29%。增減變化的主要原因是：增加了片區管委會(huì )辦公用房房款和裝修費。財政撥款支出6256.37萬(wàn)元，與上年相比，增加1122.19萬(wàn)元，增長(cháng)21.86%，增減變化的主要原因是：增加了片區管委會(huì )辦公用房房款和裝修費。其中：基本支出4196.78萬(wàn)元，項目支出2044.59萬(wàn)元。財政撥款結轉結余60.90萬(wàn)元，與上年相比，減少178.55萬(wàn)元，降低74.57%。增減變化的主要原因是：用結余經(jīng)費支付裝修費及辦公用品購置。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數6282萬(wàn)元，決算數6077.82萬(wàn)元，預決算差異率3.25%，差異主要原因：未按預算全額撥付裝修費。財政撥款支出年初預算數6282萬(wàn)元，決算數6256.37萬(wàn)元，預決算差異率0.41%，差異主要原因：未按預算全額撥付裝修費。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入6062.82萬(wàn)元。與上年相比，增加946.63萬(wàn)元，增長(cháng)18.50%。增減變化的主要原因是：增加了片區管委會(huì )辦公用房房款和裝修費。一般公共預算財政撥款支出6241.37萬(wàn)元。與上年相比，增加1139.83萬(wàn)元，增長(cháng)22.34%。增減變化的主要原因是：增加了片區管委會(huì )辦公用房房款和裝修費以及為新辦公樓購置辦公設備。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出362.14萬(wàn)元，204公共安全支出2109.06萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出4萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出3733.03萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出33.14萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出1511.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1552.14萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助2278.19萬(wàn)元，資本性支出900萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數6282萬(wàn)元，決算數6062.82萬(wàn)元，預決算差異率3.49%，差異主要原因：未按預算全額撥付裝修費及購房款。一般公共預算財政撥款支出年初預算數6282萬(wàn)元，決算數6241.37萬(wàn)元，預決算差異率0.65%，差異主要原因：未按預算全額撥付裝修費及購房款。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入15萬(wàn)元，與上年相比，減少7萬(wàn)元，降低31.82%。增減變化的主要原因是：財政調減基金預算。政府性基金預算支出15萬(wàn)元，與上年相比，減少17.64萬(wàn)元，降低54.04%。增減變化的主要原因是：財政調減基金預算。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），229其他支出15萬(wàn)元，按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），商品和服務(wù)支出9.02萬(wàn)元，資本性支出5.98萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數15萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因：財政增加政府性基金預算財政撥款。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數15萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因：財政增加政府性基金預算財政撥款。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余79.53萬(wàn)元，與上年相比，減少204.83萬(wàn)元，降低72.03%。
其中財政撥款結轉結余60.90萬(wàn)元，與上年相比，減少178.55萬(wàn)元，降低74.57%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是控制公務(wù)用車(chē)維修維護費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%,增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是控制公務(wù)用車(chē)維修維護費；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%,增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油、維修、審驗、保險等等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為18輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)。高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%,差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%,差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出407.55萬(wàn)元，比上年減少1310.35萬(wàn)元，降低76.28%，主要原因是將管委員房款及裝修費列入項目支出。
高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額5.77萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.77萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛18輛，價(jià)值218.84萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)17輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為32.69萬(wàn)元，執行數為32.69萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是建成2個(gè)居民信息采集點(diǎn)；二是為轄區6萬(wàn)余名居民進(jìn)行精準化信息采集。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確，。下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
2、社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為1822.6萬(wàn)元，執行數為1822.6萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區維護社會(huì )工作正常開(kāi)展；二是社區服務(wù)群眾工作正常開(kāi)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
3、警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為185.3萬(wàn)元，執行數為185.3萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：年度列支不及時(shí)，固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：細化編制加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強進(jìn)度跟蹤。
4、公共文化體育設施設備購置及活動(dòng)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為4萬(wàn)元，執行數為4萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是服務(wù)轄區文化活動(dòng)室；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區文化活動(dòng)時(shí)間不夠；二是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金管理使用；二是加強進(jìn)度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
采集點(diǎn)工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）石油新村街道辦事處 |
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| 預算 |
預算數： |
32.69 |
執行數： |
32.69 |
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| 其中：財政撥款 |
32.69 |
其中：財政撥款 |
32.69 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成實(shí)有人口信息100%采集率 |
完成實(shí)有人口信息100%采集率 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
設置2個(gè)采集點(diǎn) |
設置2個(gè)采集點(diǎn) |
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| 指標2： |
九家灣采集點(diǎn)撥付2.35萬(wàn)元 |
九家灣采集點(diǎn)撥付2.35萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
外運司采集點(diǎn)共撥付3.56萬(wàn)元 |
外運司采集點(diǎn)共撥付3.56萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2個(gè)采集點(diǎn)共采集2.9萬(wàn)人 |
2個(gè)采集點(diǎn)共采集2.9萬(wàn)人 |
|||
| 指標2： |
九家灣采集1.6萬(wàn)人 |
九家灣采集1.6萬(wàn)人 |
||||
| 指標3： |
外運司采集1.3萬(wàn)人 |
外運司采集1.3萬(wàn)人 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
九家灣采集點(diǎn)預計3.31日完成 |
九家灣采集點(diǎn)6.10日完成 |
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| 指標2： |
外運司采集點(diǎn)預計3.31日完成 |
外運司采集點(diǎn)4.10日完成 |
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| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
九家灣采集點(diǎn)撥付2.35萬(wàn)元 |
九家灣采集點(diǎn)撥付2.35萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
外運司采集點(diǎn)共撥付3.56萬(wàn)元 |
外運司采集點(diǎn)共撥付3.56萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
方便轄區殘疾人采集數據 |
方便轄區殘疾人采集數據 |
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| 指標2： |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
方便轄區內長(cháng)住人員采集數據 |
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| 指標3： |
方便轄區流動(dòng)人員采集數據 |
方便轄區流動(dòng)人員采集數據 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
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| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
轄區特殊人群滿(mǎn)意度達到90% |
轄區特殊人群滿(mǎn)意度達到90% |
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| 指標2： |
轄區黨員滿(mǎn)意度達到90% |
轄區黨員滿(mǎn)意度達到90% |
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| 指標3： |
其他轄區人員滿(mǎn)意度達到90% |
其他轄區人員滿(mǎn)意度達到90% |
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| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
社區經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
1822.6 |
執行數： |
1822.6 |
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| 其中：財政撥款 |
1822.6 |
其中：財政撥款 |
1822.6 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 維護社會(huì )和服務(wù)群眾 |
維護社會(huì )和服務(wù)群眾 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
轄區13個(gè)社區 |
轄區13個(gè)社區 |
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| 指標2： |
靈活就業(yè)參保1108人 |
靈活就業(yè)參保1108人 |
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| 指標3： |
新增低保13人 |
新增低保13人 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
脊髓灰質(zhì)炎接種4893人次 |
脊髓灰質(zhì)炎接種4893人次 |
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| 指標2： |
0-6月兒童享受免費牛奶5669人 |
0-6月兒童享受免費牛奶5669人 |
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| 指標3： |
發(fā)放傷殘金48.53萬(wàn)元 |
發(fā)放傷殘金48.53萬(wàn)元 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
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| 指標2： |
開(kāi)展志愿者為民服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展業(yè)務(wù)技能培訓；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)社區“低保戶(hù)”及困難群眾社區主要交通道路修繕；社區服務(wù)群眾項目設施維護、更新；開(kāi)展兒童之家建設及開(kāi)展；開(kāi)展便民、為民服務(wù)事項；社區黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
開(kāi)展志愿者為民服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展業(yè)務(wù)技能培訓；文藝演出、才藝展示、體育競賽；關(guān)愛(ài)社區“低保戶(hù)”及困難群眾社區主要交通道路修繕；社區服務(wù)群眾項目設施維護、更新；開(kāi)展兒童之家建設及開(kāi)展；開(kāi)展便民、為民服務(wù)事項；社區黨員義務(wù)大掃除、植樹(shù)等活動(dòng) |
||||
| 指標3： |
轄區全體居民 |
轄區全體居民 |
||||
| 成本指標 |
高齡津貼 |
發(fā)放高齡津貼84.16萬(wàn)元 |
發(fā)放高齡津貼84.16萬(wàn)元 |
|||
| 公租房 |
發(fā)放公租房補貼4.22萬(wàn)元 |
發(fā)放公租房補貼4.22萬(wàn)元 |
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| 居家托養 |
發(fā)放居家托養6.19萬(wàn)元 |
發(fā)放居家托養6.19萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
對轄區居民產(chǎn)生效益：更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
更好的服務(wù)群眾，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟和諧發(fā)展 |
|||
| 指標2： |
對老黨員產(chǎn)生的效益：提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
提高基層黨組織的服務(wù)質(zhì)量，更好的發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用指標達到100% |
||||
| 指標3： |
對社會(huì )困難人員產(chǎn)生的社會(huì )效益：提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和文化、教育、衛生公益事業(yè)發(fā)展， |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
困難人員滿(mǎn)意度達到90% |
||
| 指標2： |
轄區黨黨滿(mǎn)意度達到95% |
轄區黨黨滿(mǎn)意度達到95% |
||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到95% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到95% |
||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
警務(wù)站工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
185.3 |
執行數： |
185.3 |
||
| 其中：財政撥款 |
185.3 |
其中：財政撥款 |
185.3 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 維護社會(huì )大局 |
維護社會(huì )大局 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
項目投入13個(gè)社區 |
項目投入13個(gè)社區 |
||
| 指標2： |
項目投入警務(wù)站數量16個(gè) |
項目投入警務(wù)站數量16個(gè) |
||||
| 指標3： |
項目投入警務(wù)站子站數量4個(gè) |
項目投入警務(wù)站子站數量4個(gè) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
16個(gè)大站投入每個(gè)站5.82萬(wàn)元 |
16個(gè)大站投入每個(gè)站5.82萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
4個(gè)子站每個(gè)站2萬(wàn)元 |
4個(gè)子站每個(gè)站2萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
警務(wù)站工程款11.71萬(wàn)元 |
警務(wù)站工程款11.71萬(wàn)元 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
警務(wù)站全年工作經(jīng)費 |
警務(wù)站全年工作經(jīng)費 |
|||
| 指標2： |
警務(wù)站子站全年工作經(jīng)費 |
警務(wù)站子站全年工作經(jīng)費 |
||||
| 指標3： |
警務(wù)站工程預計8.31日完成 |
警務(wù)站工程7.31日提關(guān)完成 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
16個(gè)警務(wù)站水費1.93萬(wàn)元 |
16個(gè)警務(wù)站水費1.93萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
16個(gè)警務(wù)站電費12.25萬(wàn)元 |
16個(gè)警務(wù)站電費12.25萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
16個(gè)警務(wù)站辦公費36.50萬(wàn)元 |
16個(gè)警務(wù)站辦公費36.50萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
|||
| 指標2： |
警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
||||
| 指標3： |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% |
轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% |
||
| 指標2： |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% |
轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| 指標3： |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
轄區單位滿(mǎn)意度達到98% |
||||
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）石油新村片區管理委員會(huì ) |
|||||
| 預算 |
預算數： |
4 |
執行數： |
4 |
||
| 其中：財政撥款 |
4 |
其中：財政撥款 |
4 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 完成基層公共文化設施建設 |
完成基層公共文化設施建設 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
1個(gè)街道文化站 |
1個(gè)街道文化站 |
||
| 指標2： |
13個(gè)社區文化站 |
13個(gè)社區文化站 |
||||
| 指標3： |
13個(gè)社區老年活動(dòng)中心 |
13個(gè)社區老年活動(dòng)中心 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
購圖書(shū)3067元 |
購圖書(shū)3067元 |
|||
| 指標2： |
開(kāi)展文化活動(dòng)租服裝8460元 |
開(kāi)展文化活動(dòng)租服裝8460 |
||||
| 指標3： |
打造文化站制作書(shū)架28473元 |
打造文化站制作書(shū)架28473元 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
購置文化站圖書(shū)預計12月31日完成 |
購置文化站圖書(shū)預計11月21日完成 |
|||
| 指標2： |
節日前完成文化活動(dòng) |
節日前完成文化活動(dòng) |
||||
| 指標3： |
新辦公樓打造文化站預計12月31日完成 |
新辦公樓打造文化站預計12月18日完成 |
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| 成本指標 |
指標1： |
購置文化圖書(shū)預計0.4萬(wàn)元 |
購置文化圖書(shū)0.31萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
開(kāi)展各類(lèi)文化活動(dòng)服裝租賃費預計9000元 |
開(kāi)展各類(lèi)文化活動(dòng)服裝租賃費8460元 |
||||
| 指標3： |
新辦公樓打造文化站預計3萬(wàn)元 |
新辦公樓打造文化站2.84萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
豐富轄區文化活動(dòng) |
豐富轄區文化活動(dòng) |
|||
| 指標2： |
響應國家全民讀書(shū)號召 |
響應國家全民讀書(shū)號召 |
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| 指標3： |
提高干部職工文化素養 |
提高干部職工文化素養 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
社工滿(mǎn)意度100% |
社工滿(mǎn)意度100% |
||||
| 指標3： |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）06（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）06（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）06（款）05（項）：指財政國庫業(yè)務(wù)。201（類(lèi)）06（款）07（項）：指信息化建設。201（類(lèi)）06（款）08（項）：指財政委托業(yè)務(wù)支出。201（類(lèi)）06（款）50（項）：指事業(yè)運行。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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