第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

(一)部門(mén)職能

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.做好全年維穩工作，加強流動(dòng)人口和出租房屋管理，開(kāi)展巡防力量的專(zhuān)業(yè)訓練，圍繞“加強薄弱點(diǎn)、整治隱患點(diǎn)、控制風(fēng)險點(diǎn)”專(zhuān)項工作，加大九類(lèi)人員密集場(chǎng)所和六小場(chǎng)所的檢查力度，加強重點(diǎn)部位安保力量，進(jìn)一步做好齋月期間宗教場(chǎng)所的安全穩定工作。

2.積極組織開(kāi)展“三合一”場(chǎng)所火災隱患專(zhuān)項整治、特種設備安全監管、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設達標創(chuàng )建、“打非治違”專(zhuān)項行動(dòng)，加強各類(lèi)場(chǎng)所安全生產(chǎn)大檢查，對存在隱患問(wèn)題的單位、加工廠(chǎng)、加油加氣站、網(wǎng)吧等督促其限期整改。

3.做好老年活動(dòng)中心的建設工作。

4.加強環(huán)境衛生整治力度，打造干凈整潔的人居環(huán)境。

二、基本情況

（一）石油新村街道辦決算單位構成

2016年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。有5個(gè)職能處（室），其中1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位，所轄13個(gè)社區。

（二）人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

本單位編制人數109人，其中：行政人員編制18人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制8人，全額撥款事業(yè)單位人員編制83人。實(shí)有在職人數117人，其中：行政在職18人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員7人，事業(yè)在職人員92人。

實(shí)有車(chē)輛18輛，其中公務(wù)用車(chē)4輛，社區巡邏車(chē)及警務(wù)用車(chē)12輛，其他車(chē)輛2輛。

第二部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處(本級）2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表
十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表
二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部門(mén) 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處(本級）2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處(本級）收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處(本級）2016年度收入總計3112.3萬(wàn)元，支出總計3214.8萬(wàn)元。收入較上年減少了0.46%；支出減少122.7萬(wàn)元，減少3.68%。主要原因是：財政撥款減少，部分支出使用上年結余。

二、收入決算情況說(shuō)明
收支總體情況：根據區財政局《關(guān)于下達2016年財務(wù)決算批復的通知》本年總收入3112.26萬(wàn)元。財政撥款3108.48萬(wàn)元、其他收入3.78萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處(本級）2016年度支出決算為3,214.8萬(wàn)元，其中，基本支出決算3,214.8萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

四、結轉結余情況
截止2016年12月31日共計結轉結余資金249.39萬(wàn)元，包括機關(guān)運行經(jīng)費的208.19萬(wàn)元，用于公共安全支出的44.71萬(wàn)元，用于基層政權和社區建設支出的101.49萬(wàn)元，用于城鄉環(huán)境衛生支出的72.55萬(wàn)元，用于老年活動(dòng)中心建設的15萬(wàn)元。
產(chǎn)生結余的主要原因：一是新建社區的開(kāi)辦費中有部分采購未完成；二是年底基層崗位補貼及社區考核獎勵未及時(shí)發(fā)放；三是老年活動(dòng)中心采購未完成。
五、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處(本級）“三公”經(jīng)費決算支出總額為4.7萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元，因公出國共0人次。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，共計接待0批次。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處(本級）公務(wù)用車(chē)運行維護費4.7萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處(本級）財政撥款支出年初預算為2,250.3萬(wàn)元，支出決算為3,214.8萬(wàn)元，完成預算的142.86%。調整預算的主要原因：2016年度上繳結余90萬(wàn)，購買(mǎi)車(chē)輛70萬(wàn)，維修維護新社區22.44萬(wàn)元，2016年度開(kāi)支政府性基金辦公費23.7萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處(本級）機關(guān)運行經(jīng)費支出821.4萬(wàn)元，較上年減少4.45%。主要原因:新增購入固定資產(chǎn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛18輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執法執勤用車(chē)12輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用途2輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。