新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）正揚路片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）正揚路片區管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)街道和諧發(fā)展。
2.擬訂片區管委會(huì )發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施。
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）正揚路片區管理委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數61人，其中：在職人員61人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）正揚路片區管理委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）正揚路片區管理委員會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,979.06萬(wàn)元，與上年相比，增加539.76萬(wàn)元，增長(cháng)22.13%，主要原因是：社區轉聘人員增加，轉聘人員工資、社保、公積金增加等；本年支出2,993.71萬(wàn)元，與上年相比，增加489.92萬(wàn)元，增長(cháng)19.57%，主要原因是：社區轉聘人員增加，轉聘人員工資、社保、公積金增加等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,979.06萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,973.2萬(wàn)元，占99.8%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.86萬(wàn)元，占0.2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出2,993.71萬(wàn)元，其中，基本支出905.08萬(wàn)元，占30.23%；項目支出2,088.63萬(wàn)元,占69.77%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入2,973.2萬(wàn)元，與上年相比，增加534.82萬(wàn)元，增長(cháng)21.93%，主要原因是：便民站運行經(jīng)費、社區轉聘人員增加。財政撥款支出2,988.34萬(wàn)元，與上年相比，增加744.39萬(wàn)元，增長(cháng)33.17%，增減變化主要原因是增減變化主要原因是便民服務(wù)站運行經(jīng)費、社區轉聘人員增加 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,831.45萬(wàn)元,決算數2,973.2萬(wàn)元，預決算差異率5.01%，主要原因是社區轉聘人員增加，追加轉聘人員工資、社保、公積金等預算。財政撥款支出年初預算數2,831.45萬(wàn)元，決算數2,988.34萬(wàn)元，預決算差異率5.54%，主要原因是：社區轉聘人員增加，追加轉聘人員工資、社保、公積金等預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出2,973.34萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行203.58萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出162.12萬(wàn)元；
2013202一般行政管理事務(wù)0.23萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出1547.27萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出4.55萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設492.2萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出80.26萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出483.13萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出905.08萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費882.63萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費22.45萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年減少1.89萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：今年沒(méi)有申請此項運行經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少1.89萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：今年沒(méi)有申請此項運行經(jīng)費；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是。政府性基金預算財政撥款支出15萬(wàn)元，與上年相比，增加15萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是東站北社區支付老年活動(dòng)中心工程款。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）正揚路片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出22.45萬(wàn)元，比上年增加7.62萬(wàn)元，增長(cháng)51.37%。主要原因是新增社區轉聘人員，增加公用經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛6輛，價(jià)值35.53萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是：社區服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目17個(gè)，共涉及資金2083萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效目標管理體系不夠健全需要進(jìn)一步建立健全。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人員工資社保及管理費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
932.35 |
932.35 |
932.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
932.35 |
932.35 |
932.35 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好后勤保障，用于發(fā)放隊員工資、社保及管理費 |
做好后勤保障，用于發(fā)放隊員工資、社保及管理費 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
178人 |
178人 |
10 |
10 |
||
| 服務(wù)站數量 |
12個(gè) |
12個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
工資按月及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
工資社保及管理費支出 |
≤5.24萬(wàn)元/人/年 |
5.24萬(wàn)元/人/年 |
5 |
5 |
|||
| 隊員發(fā)放標準（元/人/月） |
3500 |
3500 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金 |
有效 |
有效 |
5 |
4 |
|||
| 提高轄區居民的幸福感 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社區及服務(wù)站對經(jīng)費撥付效率的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4.5 |
||||
| 總分 |
100分 |
86.5 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
包戶(hù)考核獎 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| 年度資金總額 |
39.32 |
39.32 |
39.32 |
10 |
100% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
39.32 |
39.32 |
39.32 |
|||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||
| 全部用于5個(gè)社區包戶(hù)人員考核獎 |
全部用于5個(gè)社區包戶(hù)人員考核獎 |
|||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
包戶(hù)人員 |
97人 |
97人 |
10 |
10 |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||||||
| 按季申請 |
100% |
100% |
7 |
7 |
||||||||
| 成本指標 |
社區書(shū)記主任 |
500元/月/人 |
500元/月/人 |
8 |
8 |
|||||||
| 社區一般干部及社區其他工作人員 |
300元/月/人 |
300元/月/人 |
7 |
7 |
||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||
| 提高轄區居民的幸福感 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||
| 可持續影響 |
持續豐富轄區居民生活 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
轄區居民對社區服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||
| 總分 |
100 |
96 |
||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站餐費 |
|||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| 年度資金總額 |
165.65 |
114.46 |
114.46 |
10 |
69.10% |
7 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
165.65 |
114.46 |
114.46 |
|||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||
| 做好后勤保障。 |
做好后勤保障。 |
|||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
12個(gè) |
12個(gè) |
20 |
20 |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
食材質(zhì)量合格率 |
100% |
100% |
5 |
10 |
|||||||
| 餐費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
每餐按時(shí)送達率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 成本指標 |
餐費標準 |
35/天 |
35/天 |
10 |
10 |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效 |
有效 |
15 |
9 |
|||||||
| 生態(tài)效益指標 |
9 |
|||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
9 |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||
| 總分 |
100 |
93 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站服裝費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
49.61 |
2.92 |
2.92 |
10 |
5.88% |
6 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
49.61 |
2.92 |
2.92 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好后勤保障 。 |
做好后勤保障 。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
12個(gè) |
12個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 支付準確率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
使用資金及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
公用經(jīng)費支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
后勤保障 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|||
| 有效 |
有效 |
10 |
10 |
|||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
100分 |
94 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站運行經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
80.94 |
80.94 |
80.94 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
80.94 |
80.94 |
80.94 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好后勤保障，用于服務(wù)站基本辦公經(jīng)費。 |
做好后勤保障，用于服務(wù)站基本辦公經(jīng)費。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
12個(gè) |
12個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 運行費足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
使用資金及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 按季申請 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
便民服務(wù)站運行費（萬(wàn)元） |
6.75萬(wàn)/個(gè)/年 |
6.75萬(wàn)/個(gè)/年 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
有效 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
4 |
3 |
||
| 轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
||||
| 隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
||||
| 總分 |
100分 |
97.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
防護隊員工資 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
29.1 |
0.22 |
0.22 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
29.1 |
0.22 |
0.22 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做好后勤保障，用于發(fā)放防護隊員工資。 |
做好后勤保障，用于發(fā)放防護隊員工資。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
1人 |
1人 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按月申請 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
隊員補助費標準（元/人/天） |
58元/人/天 |
58元/人/天 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金， |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提高轄區居民的幸福感 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
匯聚人心、凝聚力量，增強主人翁意識的作用 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)站對經(jīng)費撥付效率的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助費（公崗）經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
144.18 |
144.18 |
144.18 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
144.18 |
144.18 |
144.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做好后勤保障，用于發(fā)放非在編人員補助費。 |
做好后勤保障，用于發(fā)放非在編人員補助費。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
85人 |
85人 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋社區數量（個(gè)） |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金到位及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按月申請 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
人員經(jīng)費標準（元/人/月） |
1500 |
1500 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金。 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)群眾 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
96.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
非在編人員補助費經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
24.48 |
24.48 |
24.48 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
24.48 |
24.48 |
24.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做好后勤保障 |
做好后勤保障，用于發(fā)放非在編人員補助費。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量（人） |
24 |
24 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆蓋服務(wù)站數量（個(gè)） |
12 |
12 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金到位及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按月申請 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
人員經(jīng)費標準（元/人/月） |
1500 |
1500 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)群眾 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
96.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
公崗人員工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
32.51 |
6.84 |
6.84 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
32.51 |
6.84 |
6.84 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部用于5個(gè)社區公崗人員工作經(jīng)費 |
全部用于5個(gè)社區公崗人員工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
區聘人員數量（人） |
=96 |
96 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市聘人員數量（人） |
=84 |
84 |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按季申請 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
公用經(jīng)費支出 |
≤6.5萬(wàn)元/年 |
6.5萬(wàn)元/年 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金，保障后勤工作及時(shí)到位 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續豐富轄區居民生活 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確保黨的各項惠民政策惠及更多居民 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對社區服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100分 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
77.22 |
77.22 |
60.06 |
10 |
77.78% |
7.8 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
77.22 |
77.22 |
60.06 |
— |
— |
|||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 用于社區工作人員伙食補助，保障后勤工作及時(shí)到位 |
用于社區工作人員伙食補助，保障后勤工作及時(shí)到位 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
5個(gè) |
5個(gè) |
6 |
6 |
||
| 在職在編人數 |
63人 |
63人 |
6 |
6 |
||||
| 公崗人數 |
60人 |
60人 |
6 |
6 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
人員伙食經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|||
| 按季申請 |
100% |
100% |
6 |
6 |
||||
| 成本指標 |
補助標準（元/人/天） |
15 |
15 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效 |
有效 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社區工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
92.8 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
22 |
22 |
21.38 |
10 |
97.20% |
9.7 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
22 |
22 |
21.38 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 用于社區基層工作人員崗位補貼，保障后勤工作及時(shí)到位 |
用于社區基層工作人員崗位補貼，保障后勤工作及時(shí)到位 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區數量 |
5個(gè) |
5個(gè) |
6 |
6 |
||
| 片區數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
6 |
6 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 按季申請 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
管委會(huì )正職（元/月/人） |
400 |
400 |
6 |
6 |
|||
| 管委會(huì )副職、社區書(shū)記（元/月/人） |
200 |
200 |
6 |
6 |
||||
| 一般干部及非在編人員（元/月/人） |
100 |
100 |
6 |
6 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金，保障后勤工作及時(shí)到位 |
有效 |
有效 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對社區服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社區對經(jīng)費撥付效率的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100分 |
95.7 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
200 |
200 |
198.5 |
10 |
99.25% |
9.9 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
200 |
200 |
198.5 |
— |
— |
|||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 用于社區活動(dòng)經(jīng)費，廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
用于社區活動(dòng)經(jīng)費，廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
一般社區 |
5個(gè) |
5個(gè) |
8 |
8 |
||
| 轄區單位 |
132個(gè) |
132個(gè) |
8 |
8 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 按季申請 |
100% |
100% |
7 |
7 |
||||
| 成本指標 |
一般社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
40 |
40 |
5 |
5 |
|||
| 重點(diǎn)社區經(jīng)費標準（萬(wàn)/年） |
50 |
50 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
合理使用資金 |
有效 |
有效 |
15 |
14 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社區對經(jīng)費撥付效率的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
95.9 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工作隊第一書(shū)記工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
— |
— |
|||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
工作隊社區數（個(gè)） |
4 |
4 |
8 |
8 |
||
| 轄區單位（個(gè)） |
132 |
132 |
8 |
8 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
|||
| 成本指標 |
總項目成本（萬(wàn)元） |
0.23 |
0.23 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效 |
有效 |
5 |
4 |
|||
| 有效完善工作隊工作職能 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
20 |
18 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社區對經(jīng)費撥付效率的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工作隊工作經(jīng)費\住宿經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
31.41 |
31.41 |
31.41 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
31.41 |
31.41 |
31.41 |
— |
— |
|||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
工作隊社區數（個(gè)） |
1 |
1 |
8 |
8 |
||
| 轄區單位（個(gè)） |
132 |
132 |
8 |
8 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
|||
| 成本指標 |
總項目成本（萬(wàn)元） |
31.41 |
31.41 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|||
| 有效完善工作隊工作職能 |
有效 |
有效 |
10 |
8 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社區對經(jīng)費撥付效率的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100分 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工作隊工作經(jīng)費\住宿經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
4.56 |
4.56 |
4.55 |
10 |
99.78% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
4.56 |
4.56 |
4.55 |
— |
— |
|||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
投入片區數量（個(gè)） |
1 |
1 |
8 |
8 |
||
| 投入社區數量 |
5 |
5 |
8 |
8 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
|||
| 成本指標 |
總項目成本（萬(wàn)元） |
4.55 |
4.55 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
對轄區文化活動(dòng)影響 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||
| 豐富群眾文化活動(dòng) |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民對服務(wù)站服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
100分 |
95 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2018年福利彩票公益金支持社區老年活動(dòng)中心建設和條件改善資金（第二批）東站北社區 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）正揚路片區片區管委會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
15 |
15 |
14.998 |
10 |
99.78% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
15 |
15 |
14.998 |
— |
— |
|||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊密聯(lián)系群眾、依靠群眾，維護社區的安定團結 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
投入片區數量（個(gè)） |
1 |
1 |
8 |
8 |
||
| 投入社區數量（個(gè)） |
1 |
1 |
8 |
8 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
|||
| 成本指標 |
總項目成本（萬(wàn)元） |
15 |
14.998 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
對轄區老年人活動(dòng)影響 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||
| 豐富老年人文化活動(dòng) |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區老年人服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
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| 總分 |
100分 |
95 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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