2018年度高新區（新市區）正揚路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

高新區（新市區）正揚路片區管理委員位于冬融街481號，轄區面積18.40平方公里，東至吐烏大高等級公路；西至東站貨場(chǎng)西圍墻沿眾和公司西圍墻、第五監獄農場(chǎng)（原戈壁農場(chǎng)）西界、天然氣儲備有限公司西圍墻、第五監獄農場(chǎng)（原戈壁農場(chǎng)）西界、第三監獄西圍墻、第五監獄農場(chǎng)（原戈壁農場(chǎng)）西界至新市區與米東區1號界樁；南起東站鐵路線(xiàn)；北至新市區與米東區1號界樁，總人數10155人，實(shí)有人口2711人，管理服務(wù)黨員689人

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)街道和諧發(fā)展。

2.擬訂街道發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施。

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

5.開(kāi)展黨建、健康教育、計劃生育宣傳衛生防疫、計劃免疫等工作。開(kāi)展婦女、兒童及老年人、殘疾人等民政工作。開(kāi)展城市管理、環(huán)境保護、綠化、市容衛生、法律咨詢(xún)和法律援助等各項工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）正揚路片區管理委員決算包括：高新區（新市區）正揚路片區管理委員部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）正揚路片區管理委員2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）正揚路片區管理委員

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入2439.29萬(wàn)元,與上年相比，增加1881.67萬(wàn)元，增長(cháng)337.45%，增減變化主要原因是：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?，財政撥款增加；支出2503.79萬(wàn)元，與上年相比，增加2211.01萬(wàn)元，增長(cháng)755.18%，增減變化主要原因是：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?；結余200.43萬(wàn)元，與上年相比，減少64.51萬(wàn)元，降低24.36%。增減變化主要原因是：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計2439.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2438.38萬(wàn)元，占99.96%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.91萬(wàn)元，占0.04%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2432.26萬(wàn)元，決算數2439.29萬(wàn)元，預決算差異率0.29%，差異主要原因：工作任務(wù)量增加，人員增加，財政撥款增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計2503.79萬(wàn)元，其中：基本支出160.03萬(wàn)元，占6.39%；項目支出2343.76萬(wàn)元，占93.61%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2432.26萬(wàn)元，決算數2503.79萬(wàn)元，預決算差異率2.94%，差異主要原因：部分臨時(shí)性工作為非預算內支出。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入2438.38萬(wàn)元，與上年相比，增加2193.78萬(wàn)元，增長(cháng)896.88%。增減變化的主要原因是：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?，導致財政撥款收入增加。財政撥款支出2243.95萬(wàn)元，與上年相比，增加1999.35萬(wàn)元，增長(cháng)817.4%，增減變化的主要原因是：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?，各類(lèi)支出增加。其中：基本支出159.8萬(wàn)元，項目支出2084.15萬(wàn)元。財政撥款結轉結余194.43萬(wàn)元，與上年相比，增加194.43萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2432.26萬(wàn)元，決算數2438.38萬(wàn)元，預決算差異率0.25%，差異主要原因：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?。財政撥款支出年初預算數2432.26萬(wàn)元，決算數2243.95萬(wàn)元，預決算差異率-7.74%，差異主要原因：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入2438.38萬(wàn)元。與上年相比，增加2193.78萬(wàn)元，增長(cháng)896.88%。增減變化的主要原因是：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?。一般公共預算財政撥款支出2243.95萬(wàn)元。與上年相比，增加1999.35萬(wàn)元，增長(cháng)817.4%。增減變化的主要原因是：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出支出324.03萬(wàn)元，204公共安全支出支出1276.09萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出支出0萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出支出482.61萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出支出58.39萬(wàn)元。212城鄉社區支出102.81萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出支出634.96萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出支出1428.99萬(wàn)元，310其他資本性支出支出180萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數2432.26萬(wàn)元，決算數2438.38萬(wàn)元，預決算差異率0.25%，差異主要原因：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?。一般公共預算財政撥款支出年初預算數2432.26萬(wàn)元，決算數2243.95萬(wàn)元，預決算差異率7.74%，差異主要原因：我單位為2017年10月新成立，人員增加，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?/p>

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余200.43萬(wàn)元。與上年相比，減少64.42萬(wàn)元，降低24.36%。

其中財政撥款結轉結余194.43萬(wàn)元，與上年相比，增加194.43萬(wàn)元，增長(cháng)100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.89萬(wàn)元，比上年增加1.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加原因是：我單位為2017年10月新成立，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?，運行維修費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.89萬(wàn)元，占100%，比上年增加1.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加原因是：我單位為2017年10月新成立，工作逐漸開(kāi)展趨于正?；?，運行維修費用增加；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）正揚路片區管理委員單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.89萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.89萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修及油料等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為6輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）正揚路片區管理委員國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.27萬(wàn)元，決算數1.89萬(wàn)元，預決算差異率1.67%，主要原因：節約開(kāi)支。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.27萬(wàn)元，決算數1.89萬(wàn)元，預決算差異率1.67%，差異主要原因：節約開(kāi)支；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）正揚路片區管理委員（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出14.83萬(wàn)元，比上年減少1962.18萬(wàn)元，降低99.25%，主要原因是：部分支出調至項目支出。

2018年度高新區（新市區）正揚路片區管理委員（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額67.63萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出67.63萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛6輛，價(jià)值35.53萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)6輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

1、采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為220.97萬(wàn)元，執行數為220.97萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是建成1個(gè)居民信息采集點(diǎn)；二是為轄區5萬(wàn)余名居民進(jìn)行精準化信息采集。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確，下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。

2、巡控人員工資社保項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，巡控人員工資社保項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為233.48萬(wàn)元，執行數為233.48萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一為轄區居民提供民生保障、社區治安、城市管理等綜合服務(wù)；二是維護轄區持續。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確。下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。

3、警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為1042.61萬(wàn)元，執行數為1042.61萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：年度列支不及時(shí)，固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：細化編制加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強進(jìn)度跟蹤。

4、其他計劃生育事務(wù)支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他計劃生育事務(wù)支出項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為685.01萬(wàn)元，執行數為685.01萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是轄區內5個(gè)社區正常運行；二是為完成維護和服務(wù)居民工作。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確，下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。

5、其他計劃生育事務(wù)支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他計劃生育事務(wù)支出項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為58.39萬(wàn)元，執行數為58.39萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，二是用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品和服務(wù)居民工作。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確，下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。

6、城鄉社區環(huán)境衛生項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉社區環(huán)境衛生項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為102.81萬(wàn)元，執行數為102.81萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是用于5個(gè)社區城鄉社區環(huán)境衛生相關(guān)工作，工作人員社保、工資，二是用于保潔員、環(huán)境衛生車(chē)以及保潔員與車(chē)的后勤保障方面。發(fā)現的問(wèn)題：在項目實(shí)施過(guò)程中部分項目的計劃編制不夠精確，下一步改進(jìn)措施：建議加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018 年度）
項目名稱(chēng)			采集點(diǎn)設備開(kāi)辦費
預算單位			高新區（新市區）正揚路片區管理委員
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		220.97		執行數：	220.97
	其中：財政撥款		220.97		其中：財政撥款	220.97
	其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	建設完成2個(gè)采集點(diǎn)				已建成完成1個(gè)采集點(diǎn)
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		預期建設1個(gè)采集點(diǎn)	實(shí)際建設2個(gè)采集點(diǎn)
			指標2：		預期使用220.97萬(wàn)元	實(shí)際使用220.97萬(wàn)元
			指標3：		預期為5個(gè)社區居民采集信息	實(shí)際為轄區5個(gè)社區內居民采集信息
		質(zhì)量指標	指標1：		預期指標身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設質(zhì)量標準100%	實(shí)際指標身份證信息采集點(diǎn)裝修符合建設質(zhì)量標準100%
			指標2：		預期指標采集用具符合驗收標準已投入使用100%	實(shí)際指標采集用具符合驗收標準已投入使用100%
			指標3：		預期指標完成5個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人	預期指標完成5個(gè)社區，居民5萬(wàn)余人
		時(shí)效指標	指標1：		預期采集工作開(kāi)始前完成建設，居民能正常進(jìn)行采集	按期完成建設
			指標2：		預期采集工作結束前，保持工作運轉，居民能正常進(jìn)行采集	按期完成建設
			指標3：		預期指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等信息	實(shí)際指標采集點(diǎn)工作任務(wù)重，村居民多從早上9:00至晚上23:00采集血型、指紋、照片等信息
		成本指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			指標3：		無(wú)	無(wú)
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			指標3：		無(wú)	無(wú)
		社會(huì )效益 指標	指標1：		預期指標信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70%	實(shí)際指標信息共享可以更快更有效的服務(wù)居民70%
			指標2：		預期指標實(shí)現信息化，現代化70%	實(shí)際指標實(shí)現信息化，現代化70%
			指標3：		預期指標維護社會(huì )大局70%	實(shí)際指標維護社會(huì )大局70%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			指標3：		無(wú)	無(wú)
		可持續影響 指標	指標1：		實(shí)現信息化，現代化100%	實(shí)現信息化，現代化100%
			指標2：		預期指標管理制度可持續性100%	實(shí)際指標管理制度可持續性100%
			指標3：		預期指標組織機構可持續性100%	實(shí)際指標組織機構可持續性100%
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè)，幸福感增強	社會(huì )大局，居民安居樂(lè )業(yè)，幸福感增強
			指標2：		預期指標在規定的時(shí)間內對村民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到村民的好評70%	實(shí)際指標完成在規定的時(shí)間內對村民身份證信息采集圓滿(mǎn)完成，服務(wù)質(zhì)量好得到村民的好評70%
			指標3：		預期指標上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80%	實(shí)際指標完成上級對信息采集點(diǎn)工作完成得到肯定80%
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			巡控人員工資社保
預算單位			高新區（新市區）正揚路片區管理委員
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		233.48		執行數：	233.48
	其中：財政撥款		233.48		其中：財政撥款	233.48
	其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	發(fā)放巡控人員工資及社保				已完成
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		預期發(fā)放轄區9個(gè)巡控人員工資及社保	實(shí)際發(fā)放轄區9個(gè)巡控人員工資及社保
			指標2：		預計發(fā)放金額233.48萬(wàn)元	已完成233.48萬(wàn)元發(fā)放
			……		預計為轄區6萬(wàn)人口提供服務(wù)	實(shí)際為轄區6萬(wàn)人口提供服務(wù)
		質(zhì)量指標	指標1：		預期指標為確保轄區居民安全	實(shí)際為確保轄區居民安全提供服務(wù)
			指標2：		預期指標開(kāi)展日常巡邏工作	實(shí)際開(kāi)展日常巡邏工作
			……		預期指標完成轄區應急救援工作	實(shí)際完成轄區應急救援工作
		時(shí)效指標	指標1：		預期指標發(fā)放全年12個(gè)月巡控人員工資社保	已按期發(fā)放完成
			指標2：		預期指標每日分時(shí)段進(jìn)行轄區巡邏	實(shí)際開(kāi)展日常巡邏工作
			……		預期指標進(jìn)行快速處置，確保應急救援及時(shí)	實(shí)際完成轄區應急救援工作
		成本指標	指標1：		預期發(fā)放轄區9個(gè)巡控人員工資及社保	實(shí)際發(fā)放轄區9個(gè)巡控人員工資及社保
			指標2：		預計發(fā)放金額233.48萬(wàn)元	已完成233.48萬(wàn)元發(fā)放
			……		預計為轄區6萬(wàn)人口提供服務(wù)	實(shí)際為轄區6萬(wàn)人口提供服務(wù)
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……		無(wú)	無(wú)
		社會(huì )效益 指標	指標1：		預期指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感	實(shí)際指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感
			指標2：		預期指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70%	實(shí)際指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70%
			……		預期指標增強轄區居民的幸福感70%	實(shí)際指標增強轄區居民的幸福感70%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……		無(wú)	無(wú)
		可持續影響 指標	指標1：		預期指標持續保護轄區居民生活安全	實(shí)際指標持續保護轄區居民生活安全
			指標2：		預期指標管理制度可持續性100%	實(shí)際指標管理制度可持續性100%
			……		預期指標組織機構可持續性100%	實(shí)際指標組織機構可持續性100%
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		預期指標提升了居民的安全感	實(shí)際指標提升了居民的安全感
			指標2：		預期指標開(kāi)展日常巡邏消除安全隱患	實(shí)際指標開(kāi)展日常巡邏消除安全隱患
			……		預期指標完成應急救援任務(wù)	實(shí)際指標完成應急救援任務(wù)
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 （ 2018 年度） 項目名稱(chēng) 警務(wù)站工作經(jīng)費 預算單位 高新區（新市區）高新區（新市區）正揚路片區管理委員辦事處 預算 執行 情況 （萬(wàn)元） 預算數： 1042.61萬(wàn)元 執行數： 1042.61萬(wàn)元 其中：財政撥款 1042.61萬(wàn)元 其中：財政撥款 1042.61萬(wàn)元 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實(shí)際完成目標 維護社會(huì )大局 維護社會(huì )大局 年度 績(jì)效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數字及文字描述） 實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） 項目完成指標 數量指標 指標1： 項目投入5個(gè)社區 項目投入5個(gè)社區 指標2： 項目投入警務(wù)站數量12個(gè) 項目投入警務(wù)站數量12個(gè) 指標3： 工作人員工資、社保 工作人員工資、社保 質(zhì)量指標 指標1：12個(gè)警務(wù)站 保證警務(wù)站的各項工作正常運轉。為轄區居民提供民生保障、社區治安、城市管理等綜合服務(wù) 保證警務(wù)站的各項工作正常運轉。為轄區居民提供民生保障、社區治安、城市管理等綜合服務(wù) 指標2： 5個(gè)社區 保證警務(wù)站的各項工作正常運轉。為轄區居民提供民生保障、社區治安、城市管理等綜合服務(wù) 保證警務(wù)站的各項工作正常運轉。為轄區居民提供民生保障、社區治安、城市管理等綜合服務(wù) 指標3：公交崗亭 保證警務(wù)站的各項工作正常運轉。為轄區居民提供民生保障、社區治安、城市管理等綜合服務(wù) 保證警務(wù)站的各項工作正常運轉。為轄區居民提供民生保障、社區治安、城市管理等綜合服務(wù) 時(shí)效指標 指標1： 警務(wù)站全年工作經(jīng)費 警務(wù)站全年工作經(jīng)費 指標2： 警務(wù)站子站全年工作經(jīng)費 警務(wù)站子站全年工作經(jīng)費 指標3： 警務(wù)站全年工作經(jīng)費 警務(wù)站全年工作經(jīng)費 成本指標 指標1： 工資社保支出163.86萬(wàn)元 工資社保支出163.86萬(wàn)元 指標2： 商品和服務(wù)支出192.65萬(wàn)元 商品和服務(wù)支出192.65萬(wàn)元 指標3： 勞務(wù)費支出686.1萬(wàn)元 勞務(wù)費支出686.1萬(wàn)元 …… 項目效果指標 經(jīng)濟效益 指標 指標1： 指標2： 指標3： 社會(huì )效益 指標 警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 警務(wù)站與派出所聯(lián)動(dòng)維護轄區 警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 警務(wù)站與街道、社區聯(lián)動(dòng)維護轄區 警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 警務(wù)站與轄區單位聯(lián)動(dòng)維護轄區 生態(tài)效益 指標 指標1： 指標2： …… 可持續影響 指標 指標1： 組織機構 組織機構 指標2： 管理制度 管理制度 指標3： 項目持續發(fā)揮的期限 項目持續發(fā)揮的期限 …… 滿(mǎn)意度 指標 滿(mǎn)意度指標 指標1： 轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% 轄區長(cháng)住處戶(hù)滿(mǎn)意度達到95% 指標2： 轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% 轄區流動(dòng)戶(hù)滿(mǎn)意度達到98% 指標3： 轄區單位滿(mǎn)意度達到98% 轄區單位滿(mǎn)意度達到98% …… 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018 年度）
項目名稱(chēng)			社區工作經(jīng)費
預算單位			高新區（新市區）正揚路片區管理委員
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		685.01		執行數：	685.01
	其中：財政撥款		685.01		其中：財政撥款	685.01
	其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	預期5個(gè)社區工作經(jīng)費685.01萬(wàn)元				實(shí)際5個(gè)社區工作經(jīng)費685.01萬(wàn)元
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		預期指標用于轄區5個(gè)社區工作的順利進(jìn)行。	實(shí)際指標用于轄區5個(gè)社區工作的順利進(jìn)行。
			指標2：		預期指標經(jīng)費685.01萬(wàn)元保障開(kāi)支	實(shí)際指標經(jīng)費685.01萬(wàn)元保障開(kāi)支
			……		預期指標服務(wù)轄區60000余居民	實(shí)際指標服務(wù)轄區60000余居民
		質(zhì)量指標	指標1：		預期指標為轄區居民提供各類(lèi)社區服務(wù)	實(shí)際指標為轄區居民提供各類(lèi)服務(wù)
			指標2：		預期指標組織轄區居民開(kāi)展活動(dòng)	實(shí)際指標組織轄區居民開(kāi)展各項活動(dòng)
			……		預期指標維護轄區平安	實(shí)際指標確保了轄區平安
		時(shí)效指標	指標1：		預期指標用于5個(gè)社區全年工作經(jīng)費	實(shí)際指標用于5個(gè)社區全年工作經(jīng)費
			指標2：		預期指標保證辦公條件，確保居民工作日及時(shí)能夠辦理相關(guān)業(yè)務(wù)	實(shí)際指標保證辦公條件，確保居民工作日及時(shí)能夠辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
			……		預期指標社區及時(shí)開(kāi)展各項上級交付工作	實(shí)際指標社區及時(shí)開(kāi)展各項上級交付工
		成本指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
			……		無(wú)	無(wú)
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		無(wú)	無(wú)
			指標2：		無(wú)	無(wú)
		社會(huì )效益 指標	指標1：		預期指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感	實(shí)際指標提高了轄區居民的認同感和歸屬感
			指標2：		預期指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70%	實(shí)際指標增強轄區居民的滿(mǎn)足感70%
			……		預期指標增強轄區居民的幸福感70%	實(shí)際指標增強轄區居民的幸福感70%
		生態(tài)效益 指標	指標1：		預期指標改善居住環(huán)境，提升獲得感	實(shí)際指標改善居住環(huán)境，提升獲得感
			指標2：		預期指標社區開(kāi)展環(huán)保工作，改善環(huán)境	實(shí)際指標社區開(kāi)展環(huán)保工作，改善環(huán)境
			……		預期指標開(kāi)展各類(lèi)宣傳提高居民生態(tài)意識	實(shí)際指標開(kāi)展各類(lèi)宣傳提高居民生態(tài)意識
		可持續影響 指標	指標1：		預期指標持續豐富轄區居民生活	實(shí)際指標持續豐富轄區居民生活
			指標2：		預期指標管理制度可持續性100%	實(shí)際指標管理制度可持續性100%
			……		預期指標組織機構可持續性100%	實(shí)際指標組織機構可持續性100%
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		預期指標提升了居民的安全感和幸福感，轄區居民安居樂(lè )業(yè)	實(shí)際指標提升了居民的安全感和幸福感，轄區居民安居樂(lè )業(yè)
			指標2：		預期指標為轄區居民開(kāi)展各項活動(dòng)提升居民滿(mǎn)意度	實(shí)際指標為轄區居民開(kāi)展活動(dòng)，居民滿(mǎn)意度提高
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			其他計劃生育事務(wù)支出
預算單位			高新區（新市區）高新區（新市區）正揚路片區管理委員辦事處
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		58.39萬(wàn)元		執行數：	58.39萬(wàn)元
	其中：財政撥款		58.39萬(wàn)元		其中：財政撥款	58.39萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。				今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：5個(gè)社區		今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。	今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。
			指標2： 5個(gè)工作人員		工資及社保	工資及社保
			指標3：常住人口		330戶(hù)642人	330戶(hù)642人
		質(zhì)量指標	指標1：5個(gè)社區		今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。	今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。
			指標2： 5個(gè)工作人員		工資及社保	工資及社保
			指標3：常住人口		330戶(hù)642人	330戶(hù)642人
		時(shí)效指標	指標1：5個(gè)社區		今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。	今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。
			指標2： 5個(gè)工作人員		工資及社保	工資及社保
			指標3：常住人口		330戶(hù)642人	330戶(hù)642人
		成本指標	指標1：		工資支出43.09萬(wàn)元	工資支出43.09萬(wàn)元
			指標2：		其他社保繳費支出12.23萬(wàn)元	其他社保繳費支出12.23萬(wàn)元
			指標3		商品和服務(wù)支出3.07萬(wàn)元	商品和服務(wù)支出3.07萬(wàn)元
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			指標3：
		社會(huì )效益 指標	指標1：5個(gè)社區		今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。	今年撥款58.39萬(wàn)元，58.39萬(wàn)元用于5個(gè)社區計劃生育相關(guān)工作及工作人員工資、社保，用于進(jìn)行計劃生育政策宣傳及購買(mǎi)辦公用品。
			指標2： 5個(gè)工作人員		工資及社保	工資及社保
			指標3：常住人口		330戶(hù)642人	330戶(hù)642人
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：		組織機構	組織機構
			指標2：		管理制度	管理制度
			指標3：		項目持續發(fā)揮的期限	項目持續發(fā)揮的期限
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：5個(gè)社區		群眾對計生宣傳的滿(mǎn)意度為90%	群眾對計生宣傳的滿(mǎn)意度為90%
			指標2： 5個(gè)工作人員		群眾對計生宣傳的滿(mǎn)意度為90%	群眾對計生宣傳的滿(mǎn)意度為90%
			指標3：常住人口		群眾對計生宣傳的滿(mǎn)意度為90%	群眾對計生宣傳的滿(mǎn)意度為90%
		……
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			城鄉社區環(huán)境衛生
預算單位			高新區（新市區）高新區（新市區）正揚路片區管理委員辦事處
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		102.81萬(wàn)元		執行數：	102.81萬(wàn)元
	其中：財政撥款		102.81萬(wàn)元		其中：財政撥款	102.81萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	102.81萬(wàn)元用于5個(gè)社區城鄉社區環(huán)境衛生相關(guān)工作，工作人員社保、工資，用于保潔員、環(huán)境衛生車(chē)以及保潔員與車(chē)的后勤保障方面。				102.81萬(wàn)元用于5個(gè)社區城鄉社區環(huán)境衛生相關(guān)工作，工作人員社保、工資，用于保潔員、環(huán)境衛生車(chē)以及保潔員與車(chē)的后勤保障方面。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：5個(gè)社區		102.81萬(wàn)元用于5個(gè)社區城鄉社區環(huán)境衛生相關(guān)工作，工作人員社保、工資，用于保潔員、環(huán)境衛生車(chē)以及保潔員與車(chē)的后勤保障方面。	102.81萬(wàn)元用于5個(gè)社區城鄉社區環(huán)境衛生相關(guān)工作，工作人員社保、工資，用于保潔員、環(huán)境衛生車(chē)以及保潔員與車(chē)的后勤保障方面。
			指標2：		5個(gè)社區	5個(gè)社區
			指標3：		轄區面積18.40平方公里	轄區面積18.40平方公里
		質(zhì)量指標	指標1：		更好的服務(wù)居民，提升轄區形象、創(chuàng )造干凈整潔、舒適優(yōu)美的宜居環(huán)境，促進(jìn)環(huán)衛事業(yè)健康、協(xié)調發(fā)展有著(zhù)積極的作用。	更好的服務(wù)居民，提升轄區形象、創(chuàng )造干凈整潔、舒適優(yōu)美的宜居環(huán)境，促進(jìn)環(huán)衛事業(yè)健康、協(xié)調發(fā)展有著(zhù)積極的作用。
			指標2：		保證道路交通的順暢	保證道路交通的順暢
			指標3：		轄區面積18.40平方公里	轄區面積18.40平方公里
		時(shí)效指標	指標1：		更好的服務(wù)居民，提升轄區形象、創(chuàng )造干凈整潔、舒適優(yōu)美的宜居環(huán)境，促進(jìn)環(huán)衛事業(yè)健康、協(xié)調發(fā)展有著(zhù)積極的作用。	更好的服務(wù)居民，提升轄區形象、創(chuàng )造干凈整潔、舒適優(yōu)美的宜居環(huán)境，促進(jìn)環(huán)衛事業(yè)健康、協(xié)調發(fā)展有著(zhù)積極的作用。
			指標2：		保證道路交通的順暢	保證道路交通的順暢
			指標3：		轄區面積18.40平方公里	轄區面積18.40平方公里
		成本指標	指標1：5個(gè)社區		102.81萬(wàn)元用于5個(gè)社區城鄉社區環(huán)境衛生相關(guān)工作，工作人員社保、工資，用于保潔員、環(huán)境衛生車(chē)以及保潔員與車(chē)的后勤保障方面。	102.81萬(wàn)元用于5個(gè)社區城鄉社區環(huán)境衛生相關(guān)工作，工作人員社保、工資，用于保潔員、環(huán)境衛生車(chē)以及保潔員與車(chē)的后勤保障方面。
			指標2：		5個(gè)社區	5個(gè)社區
			指標3：		轄區面積18.40平方公里	轄區面積18.40平方公里
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			指標3：
		社會(huì )效益 指標	指標1：		更好的服務(wù)居民，提升轄區形象、創(chuàng )造干凈整潔、舒適優(yōu)美的宜居環(huán)境，促進(jìn)環(huán)衛事業(yè)健康、協(xié)調發(fā)展有著(zhù)積極的作用。	更好的服務(wù)居民，提升轄區形象、創(chuàng )造干凈整潔、舒適優(yōu)美的宜居環(huán)境，促進(jìn)環(huán)衛事業(yè)健康、協(xié)調發(fā)展有著(zhù)積極的作用。
			指標2：		保證道路交通的順暢	保證道路交通的順暢
			指標3：		轄區面積18.40平方公里	轄區面積18.40平方公里
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：		組織機構	組織機構
			指標2：		管理制度	管理制度
			指標3：		項目持續發(fā)揮的期限	項目持續發(fā)揮的期限
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		服務(wù)社區滿(mǎn)意度95%	服務(wù)社區滿(mǎn)意度95%
			指標2：		服務(wù)社區滿(mǎn)意度95%	服務(wù)社區滿(mǎn)意度95%
			指標3：		服務(wù)社區滿(mǎn)意度95%	服務(wù)社區滿(mǎn)意度95%
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第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）32（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。204（類(lèi)）03（款）99（項）指：其他國家安全支出204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權與社區建設。208（類(lèi)）05（款）05（項）：機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。210（類(lèi)）07（款）99（項）：其他計劃生育事務(wù)支出。212（類(lèi)）05（款）01（項）：城鄉社區環(huán)境衛生。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》